第1篇 石油銷售公司財務內部牽制制度
石油銷售公司財務內部牽制制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強財務管理、減少差錯、防止舞弊,保證會計信息的質量和財產的完全完整,根據有關法律法規(guī)和財務規(guī)章制度,并結合公司具體情況和管理要求制定該內部牽制制度。
第二條內部牽制制度,是為了維護公司資產的完整,確保會計記錄的正確性和可靠性以及對經濟活動進行綜合的計劃、控制和評價而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱。
第三條內部牽制制度的原則
凡是涉及貨幣資金、財產物資和財務收付、結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴密的內部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財產物資管理上舞弊和偷盜的可能性。
具體內容為:
(一)授權進行某項經濟業(yè)務的職務與執(zhí)行該項業(yè)務的職務要分離。
(二)執(zhí)行某項經濟業(yè)務的職務與批準該項業(yè)務的職務要分離。
(三)執(zhí)行某項經濟業(yè)務的職務與記錄該項業(yè)務的職務要分離。
(四)保管某項資產的職務與記錄該項資產的職務要分離。
(五)保管與記錄某項資產的職務與賬實核對的職務要分離。
第二章 內部崗位原則
第四條崗位分設原則:根據崗位職責制度,遵循賬、錢、物獨立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經辦分離等基本原則,對各項會計業(yè)務處理均需設審核。
第五條定期輪崗原則:財務部定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗。輪崗的方式包括出納和其他會計崗位的輪換。資金管理崗位最長不超過兩年,其他崗位不超過三年輪崗一次。
第六條親屬回避原則:公司主要負責人的直系親屬不得擔任財務部負責人,財務部負責人或主管人員的直系親屬不得擔任本公司出納。
第七條財務部應根據財務人員分工,結合內控要求,建立內部控制崗位職責。
第三章 財務內部牽制的具體內容
第八條日常業(yè)務處理時的內部牽制
1、日常業(yè)務處理依照會計制度要求進行會計核算,保證賬證相符、賬實相符、賬表相符,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后一致。
2、會計人員進行日常的賬務處理,財務主管進行復核,涉及現金、銀行存款的還需出納核對簽字。
3、原始憑證必須有經手人、驗收人、經費負責人三個人簽字方可報賬。會計人員不得受理事實不清、手續(xù)不全、資料不齊的會計業(yè)務。若為發(fā)票,必須蓋有開票單位財務專用章、發(fā)票專用章或單位公章。
4、外部取得的原始憑證如果遺失,應由當事人回原開票單位復印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章后,經本單位領導批準后,代作原始憑證。確實無法取得原開票單位的發(fā)票存根聯(lián)復印件的,應由當事人寫出詳細情況說明,由同行人或知情人簽字證明,并經本單位領導批準后,代作原始憑證,方可辦理報銷手續(xù),否則一律不予報銷。
5、出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務、會計賬簿的登記工作,以及稽核工作和會計檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調節(jié)表的編制。
6、會計人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經另一名會計人員復核方能付款。
7、出納員辦理未經審核、復核的款項收付,由出納負責。與出納無關的業(yè)務錯誤,出納員應協(xié)助糾正。
8、財務人員,應認真履行崗位職責,自覺遵守財務規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機制中有序地工作。
第九條貨幣資金的內部牽制
1、出納人員負責貨幣資金的收付,不得辦理未經審核、復核的款項收付業(yè)務。
2、會計不得經手現金的保管、收付及銀行存款的收付工作。
3、未經領導批準出納人員不得替任何部門或個人在金庫內保管現金或有價證券。
4、對庫存現金應做到日清月結,保證賬實相符。
5、遵守現金定期清查制度,每月由出納對現金進行盤點,編制現金日報表與現金日記賬相互核對。如發(fā)現賬實不符,要立即查明原因,劃清責任進行處理。
6、建立庫存現金的抽查盤點制度,定期進行抽查,超過銀行核定的庫存現金限額要及時存入銀行。
7、領用備用金的單位或個人以及出差人員應及時報賬,如無必要繼續(xù)使用者,應及時收回銷賬。
8、財務主管對庫存現金進行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。
第十條票據管理及使用的內部牽制
1、建立票據管理制度,明確票據的購買、保管、領用、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序。票據使用人不得兼任票據保管員。
2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設置備查登記簿,登記其購入、使用和注銷情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。
3、公司各部門使用票據須從公司財務部領取,并按照規(guī)定加蓋財務專用章才能有效。收款票據須由開票人與收款人簽名,收費票據作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據其他票聯(lián)一同到財務部繳銷。
4、有關票據的業(yè)務由會計人員制單,記賬憑證上要注明票據號。
5、作廢支票由出納員交主管會計審核后進行備查登記,歸檔保管。
第十一條簽章印鑒使用的內部牽制
1、'出納業(yè)務專用章'、'法人代表財務專用章'、'財務業(yè)務專用章',分別由出納員、復核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經領導批準,不得擅自委托他人代管業(yè)務印鑒。
2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時須妥善保管,下班時鎖入保險柜。
3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實行兩章分離,支票與密碼分離。
4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實行兩章分離,支票與密碼分離。
5、收入的取得必須由會計開出的收據,出納員收款后蓋章,做到收據與印章分離。
6、實行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進行保管和使用,嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
7、財務印鑒主要在辦理銀行結算時使用,其他業(yè)務使用財務印鑒必須報經財務部負責人同意。
第十二條固定資產的內部牽制
1、公司采購固定資產,須以書面形式向上級申請,批準后由專人進行購買。
2、采購行政辦公用品由綜合辦公室負責,采購應根據采購申請進行,購入后應由第二人進行驗收,檢查貨物的數量和質量,并將驗收清單分送綜合辦公室和財務部門。
3、各部門所購的固定資產應報財務部備案,實際驗收后財務部根據固定資產部門的手續(xù)入賬。
4、固定資產由使用部門進行管理
,財務部門每年進行一次盤存,做到賬、卡、實相符。
5、行政辦公用品日常領用,要分別注明領用數量及部門,每月月底進行盤點,保證賬實相符。
第十三條應收賬款管理的內部牽制
1、加強對應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全各部門的經營成果,對應收賬款每月月末清理一次,并對借款單位或個人及時催報。
2、財務部門按規(guī)定對應收賬款及時清理、收回和結清。
第十四條會計檔案管理的內部牽制
1、會計人員應及時整理、裝訂各類憑證、賬簿、會計報表等資料,并檢查有無缺損,然后交檔案室保管。
2、未經保管人員同意,任何人不得隨意查閱會計檔案;如需查閱已歸檔的會計資料,必須由兩人以上同時進行,并確保會計資料的完整性。
3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,需詳細登記。
第十五條網上銀行管理:網上銀行的制單由出納提出申請,實行三級授權復核管理。各管理人員應嚴格保密銀行交易密碼。
第四章 附則
第十六條本制度由財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第2篇 石油銷售職業(yè)病危害防護設施維護檢修制度
石油銷售公司職業(yè)病危害防護設施維護檢修制度
第一章 總則
第一條為了加強對職業(yè)病防護設施與職業(yè)病防護用品的監(jiān)督管理,使職業(yè)病防護設施和職業(yè)病衛(wèi)生防護用品在使用時符合國家標準和衛(wèi)生要求,以控制或者消除職業(yè)病危害因素,保障勞動者的健康,根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的有關規(guī)定,制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第三條本制度所稱的職業(yè)病防護設施(以下稱'防護設施'),是指以控制或者消除生產過程中產生的職業(yè)病危害因素為目的,采用采用吸除、阻隔等設施以阻止職業(yè)病危害因素對勞動者健康影響的裝置和設備。
本制度所稱的職業(yè)病防護用品(以下稱'防護用品'),是指為保障勞動者在職業(yè)勞動中免受職業(yè)病危害因素對其健康的影響,對機體暴露在有職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境的部位,采用相應的防護用品進行保護。
第二章 管理
第四條公司自行或委托有關單位對存在職業(yè)病危害因素的工作場所設計和安裝非定型的防護設施項目的,防護設施在投入使用前應當經具備相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構檢測、評價和鑒定。未經檢測或者檢測不符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的防護設施,不得使用。
第五條職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構應當按照國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求對公司防護設施檢測、評價和鑒定,并出具檢測報告。在檢測過程中應履行法定職責,不得弄虛作假。檢測報告除具備基本內容外,還應當有檢測依據、檢測結果和檢測結論。
第六條公司應當建立防護設施管理責任制,并采取下列管理措施:
(一)設置防護設施管理機構或者組織,配備專(兼)職防護設施管理員;
(二)制定并實施防護設施管理規(guī)章制度;
(三)制定定期對防護設施的運行和防護效果檢查制度。
第七條公司對防護設施應當建立防護設施技術檔案管理。
(一)防護設施的技術文件(設計方案、技術圖紙、各種技術參數等);
(二)防護設施檢測、評價和鑒定資料;
(三)防護設施的操作規(guī)程和管理制度;
(四)使用、檢查和日常維修保養(yǎng)記錄;
(五)職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構評價報告。
第八條公司應當對防護設施進行定期或不定期檢查、維修、保養(yǎng),保證防護設施正常運轉,每年應當對防護設施的效果進行綜合性檢測,評定防護設施對職業(yè)病危害因素控制的效果。
第九條公司應當對勞動者進行使用防護設施操作規(guī)程、防護設施性能、使用要求等相關知識的培訓,指導勞動者正確使用職業(yè)病防護設施。
第十條不得擅自拆除或停用防護設施。如因檢修需要拆除的,應當采取臨時防護措施,并向勞動者配發(fā)防護用品,檢修后及時恢復原狀。經工藝改革已消除了職業(yè)病危害因素而需拆除防護設施的,應當經所在地同級衛(wèi)生行政部門確認,并在職業(yè)病防治檔案中做好記錄。
第三章 附則
第十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第3篇 石油銷售公司財產清查制度
石油銷售公司財產清查制度(試行)
第一章 總則
第一條為進一步加強公司財產管理,保證財產安全和完整,使財產清查工作規(guī)范化,根據《中華人民共和國會計法》、《陜西xx石油(集團)有限責任公司財務管理辦法》及相關法律、法規(guī),結合公司實際,特制定本制度。
第二條財產清查是指通過對貨幣資金、實物資產和往來款項的盤點或核對,確定其實存數量與價值,從而查明賬面記載與實存數量、金額是否相符的專門方法,是確保國有資產的安全,防止資產流失的重要保障。
第三條財產清查的分類
財產清查按不同的標志有不同的分類。
(一)按清查對象和范圍分:
1. 全面清查是指對全部財產進行盤點和核對。
2. 局部清查是指根據需要對一部分財產進行的清查,其清查的主要對象是流動性較大的財產。
(二)按清查時間分:
1.定期清查是指根據管理制度的規(guī)定或預先計劃安排的時間,對財產所進行的清查。
2.不定期清查是指根據實際需要對財產所進行的臨時清查。
(三)按清查的執(zhí)行單位分:
1. 內部清查
2. 外部清查
(四)按清查項目分:
1. 實物資產清查
2. 貨幣資產清查
3. 往來款項清查
第四條本制度適用于hb公司。
第二章 財產清查的組織領導和分工
第五條成立財產清查領導小組。一般由單位主要負責人、綜合辦公室、財產管理、財產使用部門及相關專業(yè)人員組成,對清查工作進行組織實施、指導檢查。
第六條開展清查時,財產清查領導小組制定清查方案并負責實施。財產清查方案一般包括:財產清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。
第七條財產清查的部門分工。
開展清查時,財產清查領導小組按部門分工確定相關部門負責實施。
(一)綜合辦公室負責公司本部的固定資產清查。
(二)綜合辦公室負責低值易耗品和周轉材料的清查。
(三)財務部負責貨幣資金和往來款項清查。
如財產清查領導小組無特殊指定,財務部為公司財產清查的牽頭部門,負責指導、監(jiān)督公司其他部門及下屬單位開展財產清查工作。
第八條清查人員的確定與職責
(一)主盤人:根據清查內容的不同,由負責清查的部門指定專人擔任,負責實際盤點工作的統(tǒng)籌協(xié)調及組織實施。
(二)盤點人:由參與清查的各相關部門人員組成,負責實際盤點工作的清點、記錄、核對。
(三)監(jiān)盤人:由財產清查領導小組指定。
上述人員職責要遵守崗位不相容內控要求。
第三章 財產清查的內容、范圍和期限
第九條財產清查內容
(一)貨幣資金:包括庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金等;
(二)實物財產:包括存貨、固定資產、工程物資、土地等。
1. 存貨類指原料、燃料、輔助材料、產成品、自制半成品、庫存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。
2. 固定資產指生產用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具、電子設備及其它,以及在建工程、工程物資等。
3. 低值易耗品指在用及庫存的家具用品、辦公用品及其它用品等。
(三)往來款項:包括應收賬款、其他應收賬款、預付賬款及應付賬款、其他應付款、預收賬款等。
第十條 財產清查的范圍
(一)全部清查是每年年末必須進行一次全面的實地盤點,對本單位所有財產進行全面盤點和核對;單位撤銷、合并、重組、股份制改造、單位主要負責人變動等事項,也應該根據實際情況的需要進行全部財產清查。
(二)局部清查是對一部分財產進行的清查,其清查對象主要包括四大類。
1. 對具有流動性強或容易短缺的存貨包括材料、在產品、產成品、庫存商品等,每月末都要進行清查。
2. 貨幣資金收支要日清月結,庫存現金每月至少要進行二次清查,銀行存款每月終了要編制'銀行存款余額調節(jié)表'。
3. 各種貴重物資,每月都要清點一次。
4. 出納人員和實物資產保管人員調整崗位時,要對相關財產進行清查。
第十一條 財產清查的時間
(一)年末清查可結合年度決算與中介機構審計一并進行。
(二)日常的財產清查財務部根據需要靈活安排,直接與相關部門聯(lián)系清查。
第四章 財產清查準備
第十二條 制定清查計劃。清查時,由財產清查領導小組制定財產清查計劃,局部清查時,按照財產的不同由其負責部門制定財產清查計劃。
第十三條 財務部應將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項,存貨、固定資產、工程物資、土地的增加、減少情況,往來款項,根據原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬?？偡诸愘~、明細分類賬、銀行存款和現金日記賬均結出余額。
第十四條 財產管理部門應根據實物收發(fā)憑證全部登記實物明細賬,并進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十五條 財務部的各類實物明細賬應與有關財產管理部門的實物明細賬進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十六條 財產管理的倉儲工作人員和保管人員將各項實物進行清理,分門別類,排列整齊,并分別掛上標簽,標明實物的規(guī)格和結存數量,并準備好日常工作賬簿。
第十七條 在清查地點準備好各種必要的度量?器具,并對其進行詳細的檢查,保證計量的準確性。
第五章 財產清查的方法和要求
第十八條 貨幣資金清查
(一)庫存現金的清查
1. 采用實地盤點法進行清查,對現金實存數與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明賬實是否相符。
2. 庫存現金清查時,出納人員必須在場。不得允許以借條、收據等白條抵庫。
3. 每月清查盤點不少于2次,現金流量較大的單位可根據實際情況安排多次盤點,并根據清查結果編制'現金盤點報告表' (附表一),并由財務機構負責人、清查人員和出納人員簽章。
(二)銀行存款清查
1. 采用與開戶銀行對賬方法,將單位銀行日記賬與開戶銀行對賬單要及時、逐筆核對,以查明是否相符。
2. 對雙方記賬時間不一致產生的'未達賬項',要及時編制'銀行
存款余額調節(jié)表'(附表二),然后驗證經過調節(jié)的雙方余額是否相等。
3. 每月要對'銀行存款余額調節(jié)表'進行核查,并由財務機構負責人、審核、出納和編制人員簽章。
(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。
第十九條實物的清查方法有實地盤存法和技術推算法。實地盤存法適用范圍較廣,大多數財產的清查都可以采用這種方法;技術推算法適用于量大、成堆而價值又不高,難以逐一清點的物資。
(一)按照財產清查分工,各部門對所管理的實物財產進行現場清點,核實品種、規(guī)格、編號、產地、數量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫實物盤點清冊。
(二)對存貨、固定資產、工程物資、土地,要逐一盤點來確定其實物數量。
(三)對于無法逐一清點的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過技術推算來確定其數量。
(四)有些財產物資不僅要清查其數量,還要用一定的技術方法來檢查其質量,是否存在減值跡象。
(五)對于各種實物的盤點都要填制盤存單,填明各種物資的名稱、規(guī)格、數量;盤存單上要由監(jiān)盤人、盤點人員和原來的實物保管人共同簽字確認。
(六)根據盤存單和有關賬簿資料,還要編制'實物盤點表'(附表三)。
(七)根據'實物盤點表'的情況,填寫'盤虧情況表'(附表四)和'盤盈情況表'(附表五),并匯總整理'實物盤點盈虧報告表'(附表六)。
第二十條 往來款項的清查,一般采用發(fā)函詢證(附表七)的方法進行清查。在檢查單位往來款項賬目正確性和完整性的基礎上,根據有關明細分類賬的記錄,按戶編制對賬單,送交對方單位核對,并要求對方進行書面確認。對賬單一般一式兩聯(lián),其中一聯(lián)作為回單。如果對方單位核對相符,應在回單上蓋章后退回;如果核對不符,則應將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進一步清查。單位收到返回的對賬單后,應據以編制'往來賬項清查匯總表'(附表八)和 '詢證函回收情況表'(附表九)。
往來款項的清查除了做到賬賬相符以外,還應查明雙方有無發(fā)生爭議的款項,以及可能無法收回的款項,以便及時采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對經辦人員調離時,應及時處理。
第六章 財產清查結果的處理
第二十一條財產清查的結果,必須按國家和集團公司有關財務制度的規(guī)定,嚴肅認真地給予處理。
(一)屬于定額之內或自然原因引起的盤盈、盤虧應根據規(guī)定手續(xù)及時處理。
(二)屬于管理不善造成的損失,應報有關部門依法處理。
(三)財產清查中發(fā)現的盤盈、盤虧、毀損和變質或超儲、積壓等問題,應認真核對數字,按規(guī)定的程序上報批準后再行調出、出售和其他處理;對于長期不清或有爭執(zhí)的債權、債務,也應核準數額上報,待批準后處理。其具體步驟如下:
1. 核準數字,查明原因。根據清查情況,編制上述相關表,對各項差異產生的原因進行分析,明確經濟責任,據實提出處理意見,呈報總經理會議或上級機構根據管理權限批準后執(zhí)行。
2. 處理意見批準前,會計人員和財產管理人員根據清查結果,編制記賬憑證,調整有關財產的賬面價值,使賬簿記錄與實際盤存數相符。調整盤盈或盤虧財產的賬面價值時,使用的對方科目為'待處理財產損溢'。
3. 處理意見經批準后,財務部門根據審批意見按照集團公司《財務管理辦法》相關規(guī)定進行賬務處理,確保賬實相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財產損溢,通常必須在年報編制前處理完畢。
第二十二條 相關責任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關部門視情節(jié)輕重對相關責任人給予通報批評、經濟處罰、調離崗位、解除勞動合同等處分;給單位造成重大損失,構成犯罪的,移交司法部門依法追究其刑事責任。
第二十三條 對清查中發(fā)現的財產管理制度和會計工作中出項的問題,應認真總結經驗教訓,及時改進。
第二十四條 年度財產清查工作應做出總結報告,對清查的組織領導、實施過程、清查結果、存在的問題等進行總結,與財產清查表一并裝訂存檔。
第七章 附則
第二十五條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附表一:現金盤點報告表
附表二:銀行存款余額調節(jié)表
附表三:實物盤點表
附表四:實物盤虧情況表
附表五:實物盤盈情況表
附表六:實物盤點盈虧報告表
附表七:往來詢證函
附表八:往來賬項清查匯總表
第4篇 石油銷售公司財務輪崗制度
石油銷售公司財務輪崗制度(試行)
第一條為加強對財務人員的培養(yǎng)鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內部控制制度,根據集團相關制度,結合本公司實際特制定本制度。
第二條財務人員實行職位輪換制度,是指在財務部內,對財務人員進行有計劃地調換工作崗位。
第三條實行輪崗制度,要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達到輪崗的目的和要求,又保證各項工作的連續(xù)性和人員的相對穩(wěn)定性。輪崗的財務人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
第四條輪崗的年限。財務部應建立定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗,其它崗位不超過三年輪崗一次。在專業(yè)性、技術性較強崗位上的人員,確因工作需要,經批準可以不受在同一崗位任職時間的限制。
第五條未列入定期輪崗范圍和未達到規(guī)定輪崗年限的財務人員,必要時根據工作需要和財務人員自身條件,也可進行正常的交流和調整。
第六條輪崗的組織實施。輪崗工作一般在每年7月實施。財務輪崗由財務部經理根據工作需要統(tǒng)一作出安排,提出具體建議報公司總會計師審批后進行。
第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監(jiān)督;第二目前進展中的工作移交,包括目前的進展程度,目標結果,如何繼續(xù)此項工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。
第八條財務人員輪崗要堅持個人服從組織。對不服從輪崗決定的財務人員,要進行嚴肅批評教育,并視情節(jié)輕重給予必要的處理。
第九條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財財務部。
第十條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第5篇 石油銷售職業(yè)病危害申報制度
石油銷售公司職業(yè)病危害申報制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')作業(yè)場所職業(yè)危害的申報工作,根據《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理規(guī)定》和《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》的相關規(guī)定,制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條作業(yè)場所職業(yè)危害按照《職業(yè)病危害因素分類目錄》確定。
第四條職業(yè)危害申報應當準備的資料:
(一)公司的基本情況;
(二)產生職業(yè)危害因素的生產技術、工藝和材料的情況;
(三)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況;
(四)作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數及分布情況;
(五)職業(yè)危害防護設施及個人防護用品的配備情況;
(六)對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況。
第五條職業(yè)危害申報采取電子和紙質文本兩種方式。通過'作業(yè)場所職業(yè)危害申報與備案管理系統(tǒng)'進行電子數據申報,同時將《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》加蓋公章交單位負責人簽字后,連同第二項中的有關資料一并上交所在地安全生產監(jiān)督管理部門。
第六條公司進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進的,在建設項目竣工驗收之日起30日內要進行變更申報。
第七條公司因技術、工藝或者材料發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關內容發(fā)生重大變化的,在技術、工藝或者材料變化之日起15日內進行申報。
第八條公司名稱、法定代表人或者主要負責人發(fā)生變化的,在發(fā)生變化之日起15日向上級單位內進行申報。
第九條公司各級安全管理部門負責企業(yè)職業(yè)危害的申報工作。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第6篇 石油銷售職業(yè)病危害應急救援與管理制度
石油銷售公司職業(yè)病危害應急救援與管理制度
第一章 總則
第一條為增強**石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職業(yè)病應急救援管理,及時處置重大職業(yè)病危害,最大限度保障職工權益,特制定此制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第三條編制依據
《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《生產經營單位安全生產事故應急源編制導則》以及國家、集團公司等相關管理規(guī)定。
第四條專業(yè)術語
職業(yè)病危害:指對從事職業(yè)活動的勞動者可能導致職業(yè)病的各種危害。
職業(yè)病危害因素:包括職業(yè)活動中存在的各種有害的化學、物理、生物因素,以及在作業(yè)過程中產生的其他職業(yè)有害因素。
第二章 職責
第五條職責
(一)公司總經理對公司職業(yè)病管理負主要責任。
(二)公司安全管理領導小組全面管理公司職業(yè)病防治工作。
(三)公司綜合辦公室為職業(yè)病防治工作的執(zhí)行部門,全面負責現場職業(yè)病危害應急救援管理工作;負責職業(yè)病應急物資管理、維護保養(yǎng)工作監(jiān)督。
(四)公司綜合辦公室全面監(jiān)督公司職業(yè)病防治工作,并對職業(yè)病危害應急救援與管理全面監(jiān)督。
(五)各部門負責配合綜合辦公室對職工進行職業(yè)病應急救援培訓,應急物資使用等工作。
(六)財務部門對職業(yè)病危害應急救援所需費用進行預算支付。
第六條應急管理對主要職業(yè)危害場所,編制相應應急預案,并定期組織演練,確保發(fā)生職業(yè)危害時,作業(yè)人員可正確處置職業(yè)病應急事故。
第七條主要目標及危害因素
公司要根據各自作業(yè)場所確定各自存在危害因素的主要目標和危害因素類別。
第八條工作要求
(一)培訓
公司綜合辦公室依據安全培訓管理制度,對上述崗位職工進行職業(yè)病應急救援工作培訓。
(二)應急救援
1、應急救援原則:先救人再救物。
2、發(fā)生職業(yè)病事故時,公司依據應急救援管理制度,對職業(yè)病事故進行救援。
3、職業(yè)病事故應急救援時,各救援人員在保證自身職業(yè)健康安全情況下,去參與救援,嚴禁無防護措施參與救援。
(三)職業(yè)病應急救援管理
1、在發(fā)生職業(yè)病應急事故時,應及時上報公司安全管理領導小組;
2、公司安全管理領導小組及時依據事故上報程序,進行上報。
3、發(fā)生職業(yè)病應急事故時,應及時調整生產工藝或封存物料,并安排人員進行啟動事故應急處置方案,確保降低作業(yè)環(huán)境職業(yè)危害因素。
(四)應急物資管理
1、公司應根據各自實際儲備相應的應急物資,并設有專人管理.
2、防爆區(qū)作業(yè)應有可燃氣體檢測儀,定期檢測或保養(yǎng),確保作業(yè)安全。
第九條監(jiān)督與處罰
(一)公司應督查庫站對安全防護設施的維護保養(yǎng),未進行定期維護保養(yǎng)的和隨意動用應急物資的,納入安全績效考核,進行處罰。
(二)公司依據職業(yè)防護標準,進行配發(fā)職業(yè)防護用品,個人未進行正確佩戴的,納入安全績效考核,進行處罰。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第7篇 石油銷售職業(yè)病防護用品管理制度
石油銷售公司職業(yè)病防護用品管理制度
第一章 總則
第一條為明確石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')在勞動防護用品采用標準、采購、保管、發(fā)放流程中的職責,保證勞動防護用品符合國家標準并定期發(fā)放,根據國家有關勞保保護和職業(yè)衛(wèi)生健康有關規(guī)定,特制定本制度。
第二條適用于勞動防護用品在采用標準、采購、保管、發(fā)放流程中的管理。
第三條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第四條公司根據國家勞動保護條例、結合公司生產實際情況,執(zhí)行國家及公司勞動防護管理的相關法律法規(guī),擬定公司勞動防護管理的相關制度,核批公司從業(yè)人員勞動防護用品。
第五條公司綜合辦公室負責勞動保護用品的歸口管理,負責編制歸口勞防用品的采購計劃,采購部門負責按采購計劃采購符合國家標準的勞防用品,財務部保管員負責保管勞防用品,生產運營部門負責勞防用品領取、發(fā)放。
第六條公司根據國家和行業(yè)有關規(guī)定結合各自實際擬訂勞防用品發(fā)放標準,根據不同工種對職業(yè)病防護用品的需要制定《職工個人使用的職業(yè)病防護用品發(fā)放標準》,財并建立各類勞動保護用品的發(fā)放臺賬;
第七條綜合辦公室負責按制訂的采購計劃及時采購勞防用品,負責所采購的勞防用品符合國家有關標準,負責供貨商具有勞防用品生產資格;職業(yè)病防護用品的選定應遵循'安全、實用、經濟、美觀'的原則。
第八條要建立職業(yè)病防護用品采購、驗收制度,確保勞動防護用品質量的安全性、可靠性。
第九條職業(yè)病防護用品保管、發(fā)放和使用部門都要建立職業(yè)病防護用品保管、發(fā)放臺帳,防護用品的去向、數量、時間均應詳細登記。
第十條員工脫離生產
第8篇 石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業(yè)務素質,充分發(fā)揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規(guī)范。
第一章 會計憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業(yè)務內容;數量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對外開出的原始憑證要有稅務監(jiān)制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現金收付必須加蓋現金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長23cm,寬11.5 cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現金、銀行存款收付款有關的業(yè)務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業(yè)務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現金,填制銀行付款憑證;交銀行現金,填制現金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時發(fā)生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發(fā)生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數。張數計算一般應以原始憑證的自然張數為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。
(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續(xù)編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數。
(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。
第二章 會計科目
第三條使用要求
(一)按照會計制度規(guī)定和集團公司統(tǒng)一要求,結合我公司實際制定統(tǒng)一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。
(二)對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。
(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。
第四條必須正確使用以下會計科目
(一)待攤費用:只能用于核算已經發(fā)生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預提費用:只限于核算按規(guī)定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。
(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。
(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報審批,不得越權自行處理。
第三章 會計賬簿
第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。
第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。
第四章 會計報表
第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。
第十條按照會計制度和財務中心統(tǒng)一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規(guī)定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。
第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數字必須保持銜接,各種報表的數字必須與各類賬簿的數字保持一致。
第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。
第十四條報出的會計報表發(fā)現錯誤及時辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。
第十五條 會計報表的管理細節(jié)見《hb公司財務報表管理辦法》有關規(guī)定。
第五章 會計檔案
第十六條按規(guī)定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊
、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。
第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會計檔案的相關管理細節(jié)參見《hb公司會計檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第9篇 石油銷售公司存貨管理制度
石油銷售公司存貨管理制度
第一章 總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產成品或商品、在產品,以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:
(一)該存貨包含的經濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發(fā)管理
第六條化工產品采購必須由銷售部依據公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經財務部批準,方可采購。
2. 化工產品入庫由經辦人員根據發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,化工產品經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經辦人員根據發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,綜合辦公室經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
存貨驗收過程中,如有數量、質量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產品質量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1. 周轉材料,根據當期消耗計劃,由使用部門填制'周轉材料領用單',由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。
2. 化工產品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據以辦理提貨手續(xù)。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數并結出余額,隨時與實存數量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經有效授權批準。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。
第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現損壞、變質、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第10篇 石油銷售職業(yè)病危害警示和告知制度
石油銷售公司職業(yè)病危害警示和告知制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范工作場所職業(yè)病危害的告知和警示工作,預防、控制和消除職業(yè)危害,防治職業(yè)病,切實保護公司員工健康及其相關權益,加強監(jiān)督管理,根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》及其他相關法規(guī),制定本制度。
第二條本規(guī)定所稱的職業(yè)病危害告知是指公司將工作場所的職業(yè)病危害和防護措施如實告訴勞動者,告知的形式包括勞動合同、公告欄和培訓;職業(yè)病危害警示是指公司在工作場所設置的可以使勞動者產生警覺并采取相應防護措施的圖形、線條、相關文字、信號、報警裝置及通訊報警裝置等。其中圖形、線條和相關文字統(tǒng)稱警示標識。
第三條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 告知制度
第四條公司應依據職業(yè)病危害因素的特性,選用并設置相應的防護標識。
第五條在工作場所中勞動者應嚴格按照告知和警示提示進行防護。
第六條公司必須將工作過程中可能接觸的職業(yè)病危害因素的種類、危害程度、危害后果、提供的職業(yè)病防護設施和個人使用的職業(yè)病防護用品通過勞動合同、崗前培訓、崗位培訓和公告等方式如實告知勞動者,不得隱瞞或者欺騙。
第七條員工在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內容變更,從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時,公司應當依照規(guī)定,向勞動者履行如實告知的義務,并協(xié)商變更原勞動合同相關條款。
第八條公司應接受工作場所職業(yè)病危害告知和警示規(guī)定的培訓,了解其設置和使用方法,并組織員工進行相關知識培訓。
第九條公司應對勞動者進行崗前培訓,使勞動者了解和掌握應當被告知的內容,識別警示標識的含意和應對措施。工作場所職業(yè)病危害告知和警示標識內容應列入在崗職業(yè)衛(wèi)生培訓范圍。
第十條存在職業(yè)衛(wèi)生健康危害的工作場所應設置公告欄:
1、設置在公司門口或者工作場所入口處,醒目;
2、使用堅固材料制成,大小、高度應適合勞動者閱讀,有照明設備;
3、公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施、求助和救援電話和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果等內容;
4、公告內容應準確、完整,字跡清晰,應及時更新。
第三章 警示制度
第十一條廠房內存在粉塵、放射性物質時,必須按規(guī)定設置相應的警示標識、警示線、警示信號、自動報警和通訊報警裝置。
第十二條警示標識分為禁止標識、警告標識、指令標識、提示標識和警示線。
1、禁止標識:阻止不安全行為的圖形文字符號。
2、警告標識:提示對周圍環(huán)境引起注意,以避免可能發(fā)生危險的圖形文字符號。
3、指令標識:提示必須做出某種動作或采用防護措施的圖形文字符號。
4、提示標識:提供某種信息(如標明安全設施或場所等)的圖形文字符號。
5、警示線:提示工作場所控制區(qū)、監(jiān)督區(qū)或者事故現場救援分隔的線帶。
第十三條警示標識的基本形式:
1、禁止標識的基本形式是紅色圓環(huán)加斜杠;
2、警告標識的基本形式是黃色等邊三角形;
3、指令標識的基本形式是蘭色圓形;
4、提示標識的基本形式是綠色正方形和長方形;
5、警示線的基本圖形是有標識色和對比色相間的帶狀圖形。
第十四條在職業(yè)病危害的工作場所,應當在醒目位置按照下列規(guī)定設置警示標識:
1、可能引起塵肺的粉塵工作場所,設置'注意防塵'警示標識;
2、放射工作場所設置'當心電離輻射' 警示標識;
3、能引起職業(yè)性灼傷和酸蝕的化學品工作場所,設置'當心腐蝕' 警示標識;
4、噪聲的工作場所,設置'噪聲有害' 警示標識;
5、高溫工作場所設置'當心中暑' 警示標識;
6、能引起其它職業(yè)病危害的工作場所,設置'注意危害'警示標識。
第十五條貯存產生職業(yè)病危害的化學品、放射性同位素和含有放射性物質的材料場所,應當在入口處和存放處設置相應的警示標識。
第十六條可能產生職業(yè)病危害的設備發(fā)生故障時,應設相應的禁止標識。
第十七條維護和檢修可能產生職業(yè)病危害的裝置時,應在工作區(qū)域設置相應的禁止標識。
第十八條公司所使用的警示標識、警示信號、報警裝置,應當符合本規(guī)定要求。設置的警示標識應當醒目、保持完整,使用的警示信號、報警裝置保持功能完好。
第四章 附則
第十九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第11篇 石油銷售職業(yè)病危害防治責任制度
石油銷售公司職業(yè)病危害防治責任制度
第一章 總則
第一條為貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治的法律、法規(guī)、政策和標準,加強對職業(yè)病防治工作的管理,提高職業(yè)病防治的水平,切實保障勞動者在勞動過程中的職業(yè)健康與安全,實現公司所確定的職業(yè)健康安全目標,促進企業(yè)的經濟發(fā)展,根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第五條的規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第三條術語/定義
(一)職業(yè)病:是指公司的勞動者在職業(yè)活動中,因接觸粉塵,放射性物質和其他有毒、有害物質等因素而引起的疾病。
(二)職業(yè)病危害:是指對從事職業(yè)活動的勞動者可能導致職業(yè)病的各種危害,職業(yè)病危害因素包括:職業(yè)活動中存在的各種有害化學、物理、生物因素以及在過程中產生的其他職業(yè)有害因素。
(三)職業(yè)禁忌癥:是指公司員工從事特定職業(yè)、接觸特定職業(yè)病危害,在從事作業(yè)過程中誘發(fā)可能導致對他人生命健康構成危害的疾病,及個人特殊生理和病理狀態(tài)。
(四)有害作業(yè):是指在生產環(huán)境和過程中存在的可能影響健康的因素(包括物理因素、化學因素、生物因素等)。
第二章 組織機構
第四條組織機構與責任
公司設立職業(yè)健康管理工作領導小組,總經理全面負責職業(yè)危害防治工作。主管副總經理根據負責監(jiān)護職業(yè)危害防治工作;負責組織實施職業(yè)健康管理與職業(yè)危害防治工作。職業(yè)病防治組織機構具體組織實施各項職業(yè)危害防治工作,具體職責:
(一)組織制定(修訂)職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程,并督促貫徹執(zhí)行。
(二)根據公司機構設置,明確各部門、人員職責。
(三)制定公司年度職業(yè)危害防治計劃與方案,并組織具體實施,保證經費的落實和使用。
(四)直接領導公司職業(yè)危害防治工作,建立公司職業(yè)健康管理臺帳和檔案。
(五)組織對公司干部、職工進行職業(yè)危害防治法規(guī)、職業(yè)危害防治知識培訓與宣傳教育。對在職業(yè)危害防治工作中有貢獻的進行表揚、獎勵,對違章者、不履行職責者進行批評教育和處罰。
(六)定期檢查公司和各部門職業(yè)危害防治工作開展情況,對查出的問題及時研究,制定整改措施,落實部門按期解決。
(七)定期聽取各部門、職業(yè)健康管理人員、職工關于職業(yè)危害防治有關情況的匯報,及時采取措施。
(八)對公司內發(fā)生職業(yè)危害事故采取應急措施,及時報告,并協(xié)助有關部門調查和處理,對有關責任人予以嚴肅處理。
(九)對公司的職業(yè)危害防治工作負直接責任。
(十)各層級職業(yè)健康管理工作職責見第三章。
第三章 職責
第五條管理職責
(一)總經理職責
1、認真貫徹國家有關職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、政策和標準,落實各級職業(yè)危害防治責任制,確保勞動者在勞動過程中的健康與安全。
2、設置與企業(yè)規(guī)模相適應的職業(yè)健康管理機構,配備專(兼)職職業(yè)危害防治專業(yè)人員,負責公司的職業(yè)危害防治工作。
3、每年向職工代表大會報告企業(yè)職業(yè)危害防治工作規(guī)劃和落實情況,主動聽取職工對公司職業(yè)危害防治工作的意見,并責成有關部門及時解決提出的合理建議和正當要求。
4、每季召開一次職業(yè)健康安全管理工作領導小組會議,聽取工作匯報,親自研究和制定年度職業(yè)病防治計劃與方案,落實職業(yè)危害防治所需經費,督促落實各項防范措施。
5、根據'三同時'原則,企業(yè)新、改、擴建或技術改造、技術引進項目可能產生職業(yè)病危害的,應由衛(wèi)生行政部門審核同意方可進行建設,切實做到職業(yè)危害防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
6、親自參加公司內發(fā)生職業(yè)危害事故的調查和分析,對有關責任人予以嚴肅處理。
7、對公司的職業(yè)危害防治工作負全面領導責任。
(二)主管副總經理職責:
1、嚴格遵守職業(yè)健康法律、法規(guī)和規(guī)章、制度、標準等,負責組織制定并實施我公司職業(yè)危害防治工作規(guī)劃;
2、每半年組織召開一次職業(yè)健康工作會議,及時研究解決公司存在的職業(yè)危害重大隱患和問題,不斷改善勞動作業(yè)環(huán)境,保證職業(yè)危害防治設施經費等投入的有效實施;
3、保證公司職業(yè)健康管理機構的運行所需人力、物力;
4、及時、如實向市局、區(qū)局安全監(jiān)管局報告職業(yè)危害事故。
(三)部門職責:
1、綜合辦公室職責(主管職業(yè)危害負責人責任制)
(1)負責公司職業(yè)病預防、統(tǒng)計管理工作。
(2)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度,職業(yè)衛(wèi)生健康檔案,制定職業(yè)病防治計劃和實施方案,職業(yè)病危害事故應急救援預案。
(3)負責職業(yè)危害因素的辨識、評價,開展職業(yè)病防治的宣傳、教育,定期每年與疾病防治控制中心取得聯(lián)系,組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果如實告知從業(yè)人員。
(4)對公司的粉塵、煤氣、噪聲等職業(yè)危害的作業(yè)場所進行檢測,對現場存在的不合格檢測項目,及時通知相關部門落實整改。
(5)負責安排接觸職業(yè)危害因素人員的就業(yè)(上崗)前體檢和離崗時體檢,對職業(yè)禁忌者提出處理意見。
(6)負責退休退養(yǎng)職工的職業(yè)病管理工作。
(7)負責對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人,應調離原崗位,并妥善安置。
(8)負責與員工簽訂勞動合同,同時應當將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果如實告知員工,并在勞動合同中寫明。
(9)不得安排未經上崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè);對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。
(10)建立、健全公司職業(yè)健康監(jiān)護檔案。
3、銷售部職責
(1)編制企業(yè)生產工藝、技術改進方案,規(guī)劃職業(yè)健康生產技術等,改善職工勞動條件,促進職業(yè)健康文明生產。
(2)編制生產過程的技術文件、技術規(guī)程,制作和提供生產過程中的職業(yè)病危害因素種類、來源、產生部位等技術資料。
(3)對生產設施、防護設施維護情況進行檢查,確保安全運行。
4、庫站長(庫站經理)職責
(1)認真貫徹國家有關職業(yè)病防治的法律、法規(guī)、政策和標準,落實各級職業(yè)病防治責任制,確保勞動者在勞動過程中的健康與安全。
(2)配備專業(yè)或
兼職職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員,負責本部門的職業(yè)病防治工作。
(3)向主管部門反映匯報職業(yè)病防治工作規(guī)劃和落實情況,主動聽取職工對職業(yè)衛(wèi)生工作的意見,及時解決提出的合理建議和正當要求。
(4)督促落實職業(yè)病防治各項防范措施。
(5)根據'三同時'原則,企業(yè)新、改、擴建或技術改造、技術引進項目可能產生職業(yè)病危害的,應由衛(wèi)生行政部門審核同意,切實做到職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
(6)參加庫站內發(fā)生重大職業(yè)病危害事故的調查和分析,對有關責任人予以嚴肅處理。
(7)對本庫站的職業(yè)病防治工作負全面領導責任。
5、從業(yè)人員職業(yè)危害崗位員工職責
(1)參加職業(yè)危害防治教育培訓和活動、學習職業(yè)危害防治技術知識,遵守各項職業(yè)危害防治規(guī)章制度和操作規(guī)程,發(fā)現隱患及時報告;
(2)正確使用、保管各種防護用品、器具和防護設施;
(3)不違章作業(yè),并制止他人違章作業(yè)行為,對違章指揮有權拒絕執(zhí)行,并及時向公司領導、主管部門報告;
(4)當工作場所有發(fā)生職業(yè)危害事故的危險時,應立即停止作業(yè),并進行報告。
6、職業(yè)危害管理部門職業(yè)危害防治責任制
公司職業(yè)健康管理部門為綜合辦公室,負有以下責任:
(1)承擔公司職業(yè)健康具體工作,查處相應的違法違規(guī)違章行為;
(2)負責制定公司職業(yè)危害防治責任制,將職業(yè)健康各項工作分解落實到崗、到相關責任人員,并監(jiān)督檢查職業(yè)危害防治責任制落實情況;
(3)負責制定職業(yè)危害防治各項規(guī)章制度,并進行監(jiān)督檢查;
(4)負責做好公司新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業(yè)衛(wèi)生'三同時'工作;
(5)組織人員做好提供從業(yè)人員職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關系等相關工作;
(6)組織人員落實好公司職業(yè)危害因素控制、職業(yè)防護設施、個體職業(yè)防護等工作;
(7)負責職業(yè)健康其他相關工作。
7、專(兼)職職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員職責(職業(yè)健康管理人員職業(yè)危害防治責任制)
(1)協(xié)助領導小組推動企業(yè)開展職業(yè)衛(wèi)生工作,貫徹執(zhí)行國家法規(guī)和標準。匯總和審查各項技術措施、計劃,并且督促有關部門切實按期執(zhí)行。
(2)組織對職工進行職業(yè)衛(wèi)生培訓教育,總結推廣職業(yè)衛(wèi)生管理先進經驗。
(3)組織職工進行職業(yè)健康檢查,并建立健康檢查檔案。
(4)組織開展職業(yè)病危害因素的日常監(jiān)測,登記、上報、建檔。
(5)組織和協(xié)助有關部門制訂制度、職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程,對這些制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
(6)定期組織現場檢查,對檢查中發(fā)現的不安全情況,有權責令改正,或立即報告領導小組研究處理。
(7)負責職業(yè)病危害事故報告,參加事故調查處理。
(8)負責建立企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理臺帳和檔案,負責登錄、存檔、申報等工作。
第四章 職業(yè)病危害種類
第六條公司根據各自實際情況具體確定公司的職業(yè)危害種類。
第五章 防治方針
第七條職業(yè)病的防治工作要堅持'預防為主、防治結合'的方針。各部室、庫站應當為勞動者創(chuàng)造符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者獲得職業(yè)衛(wèi)生保護。
第六章 措施
第八條防護措施
1、作業(yè)場所防護措施:
(1)應根據公司的具體情況識別、確定公司的職業(yè)病危害種類,并制定相應的防治措施。
(2)在確定的職業(yè)危害作業(yè)場所的醒目位置,設置職業(yè)病危害告知警示標志。
(3)工作現場在進行化工品接卸作業(yè)時采用化工品回收,保持良好的回收條件。
(4)對從事高危職業(yè)危害作業(yè)的人員,工作時間應嚴格加以控制,并有針對性的急救措施。
2、個人防護措施:
(1)加強對作業(yè)人員的職業(yè)病危害教育,提高對職業(yè)病危害的認識,了解其危害,選擇正確職業(yè)病防治的方法。
(2)接觸有毒有害物質的作業(yè)人員,在工作中應采取相對措施。
(3)從事職業(yè)危害作業(yè)的員工應按照職業(yè)病防治法的規(guī)定定期進行身體健康檢查,公司應將檢查結果告知本人,并將體檢報告存入檔案。
第九條職業(yè)安全檢查措施
1、公司除進行的經常檢查外,每年還定期組織其他部門進行綜合檢查,檢查包括普遍檢查、專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查,檢查可以結合進行。
2、開展職業(yè)安全檢查,要有明確的檢查目的、要求和具體計劃,以達到檢查效果。
3、安全生產檢查應當始終貫徹領導與員工相結合的原則,依靠群眾,邊檢查,邊改進,并且及時地總結和推廣先進經驗。有些限于物質技術條件當時不能整改解決的問題,應制定出整改計劃。
第七章附則
第12篇 石油銷售職業(yè)健康宣傳教育培訓制度
石油銷售公司職業(yè)健康宣傳教育培訓制度
第一章 總則
第一條為加強和提高從業(yè)員工對作業(yè)場所職業(yè)危害的防范意識和防范技能,預防、控制和消除職業(yè)危害,保護勞動者的健康,根據《職業(yè)病防治法》、《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條職責和權限
(一)公司主管領導負責審批職業(yè)健康宣傳教育培訓計劃和所需經費并監(jiān)督實施;
(二)公司綜合辦公室負責安全和職業(yè)健康教育、制定公司培訓計劃并組織實施;
(三)庫站根據崗位特點負責申報培訓需求,實施職業(yè)健康宣傳、協(xié)助有關部門組織員工實施培訓;
(四)班組負責入崗職業(yè)健康危害和崗位安全教育
第四條工作內容
(一)培訓計劃:公司根據各自培訓需求和內外部變化的情況制定年度職業(yè)健康宣傳教育培訓計劃;
(二)培訓時間:對作業(yè)人員進行上崗前和在崗期間的職業(yè)衛(wèi)生培訓每年累計培訓時間不得少于8小時;
第五條培訓內容
(一)職業(yè)安全健康相關法律、法規(guī)與標準;
(二)職業(yè)危害基本知識;
(三)職業(yè)安全健康管理制度和操作規(guī)程;
(四)正確使用、維護職業(yè)危害防護設備和個人使用的職業(yè)危害防護用品;
(五)發(fā)生職業(yè)危害事故時的應急救援措施等。
第六條培訓形式
(一)內部教育培訓
1、新員工進廠結合安全'三級教育',介紹公司作業(yè)現場、崗位存在的職業(yè)危害因素及安全隱患,可能造成的危害;
2、員工在崗期間通過定期培訓或公告欄宣傳,學習職業(yè)健康崗位操作規(guī)程、相關制度、法律法規(guī)及公司新設備、新工藝、新材料的有關性能、可能產生的危害及防范措施,了解工作環(huán)境檢測結果及個人身體檢查結果;
3、轉換崗位培訓由崗位部門負責人講解新崗位可能產生的危害及防范措施;
4、公司按培訓計劃組織的職業(yè)健康知識及法律法規(guī)、標準等知識;
(二)外部委托培訓
為提高職業(yè)健康知識和管理能力, 外部培訓一般情況是參加安全生產監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓,參加人員一般是公司主要負責人和職業(yè)健康管理人員;
第七條培訓效果評定
(一)新入廠或轉崗人員經考核、評定具備與本崗位相適應的職業(yè)衛(wèi)生安全知識和能力方可上崗。未經培訓或者培訓不合格的人員,不得上崗作業(yè)。
(二)在崗期間參加公司組織的培訓經考核、評定不合格時,下崗學習,下崗學習期間工資減半、再次考核、評定不合格時公司有權解除勞動合同。
第八條培訓記錄
公司應建立個人培訓檔案并保留相關的培訓記錄。
第三章 附則
第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
