第1篇 x地產(chǎn)公司會計電算化管理制度
地產(chǎn)公司會計電算化管理制度
為規(guī)范會計電算化的管理,使會計電算系統(tǒng)正常、安全地運行,根據(jù)財政部《會計電算化管理辦法》 及有關(guān)規(guī)章制度要求,結(jié)合本公司情況,特制定本制度。
第一條 會計電算電腦的使用與維護
1. 會計電算電腦是財務(wù)部門處理會計事務(wù)的專用工具,一律不得作為他用或外借。
2. 會計電算軟件應(yīng)有專人保管負責(zé),不得外借,因人為損壞或感染病毒而造成不良后果,將追究有關(guān)人員責(zé)任。
3. 會計電算電腦應(yīng)指定專人負責(zé)管理,上機操作員應(yīng)持有《會計電算上崗證》。
4. 嚴禁隨意使用外來軟件,尤其是游戲軟件,以免感染病毒。
5. 各操作員的權(quán)限設(shè)定與口令設(shè)定應(yīng)符合會計核算有關(guān)制度。
6. 上機操作必須嚴格按會計電算軟件的有關(guān)操作流程進行,嚴禁非正常關(guān)機或啟動。
第二條 計算機會計核算工作流程
一. 初始工作:
1. 根據(jù)會計核算需要,確定所需功能模塊;
2. 建立單位名稱,取用匯率方式;
3. 確定各操作員的權(quán)限及口令;
4. 建立會計科目及編碼;
5. 建立報表格式及數(shù)據(jù)調(diào)用公式;
6. 輸入各科目初始數(shù)據(jù)。
二. 憑證輸入及審核:
1. 由各日常核算人員根據(jù)原始編好號碼的單證,在計算機上填制憑證,用計算機打印憑證的要按號對應(yīng)裝訂;
2. 審核人員不僅要用計算機審核憑證。而且要對編好號的單證或打印出的憑證進行審核,審核與錄入人員不能同為一人。
三. 憑證輸入完畢,并經(jīng)審核之后,進行登帳處理并結(jié)帳;
四. 結(jié)帳處理完畢后,打印出所需各種報表,按時報送有關(guān)部門;
五. 明細帳及總分類帳等有關(guān)資料,每年年終必須打印一次并裝訂成冊。
第三條 會計電算檔案的管理
1. 會計電算檔案的管理應(yīng)遵守《會計檔案管理辦法》;
2. 對文本資料應(yīng)進行嚴格登記,應(yīng)由專人設(shè)專柜管理;
3. 對磁盤資料每月結(jié)帳前應(yīng)備份,在進行數(shù)據(jù)變動前也必須備份數(shù)據(jù);備份數(shù)據(jù)軟盤應(yīng)寫好標(biāo)簽,貼上保護歸檔;
4. 操作員因要作變動時,在交接前應(yīng)打印出會計檔案所需文本資料,辦好交接手續(xù)。
第2篇 x房地產(chǎn)公司文書管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文書管理制度
第一章 總則
第一條 為使公司文書管理制度化、規(guī)范化,以增進文書處理的品質(zhì)及效率,特制定本制度。
第二條 范圍
本公司各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政管理部負責(zé)。
第二章 收文
第三條 簽收文件時,要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。
第四條 簽收文件時,要對文件的分數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐分清查核對,如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口,應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
第五條 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時間。
第六條 文件的登記編號:對收到的文件,要分類逐件在《收文登記簿》上詳細登記或通過電子掃描建立《電子收文登記簿》。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標(biāo)題。參加各種會議帶回的文件、材料,在傳達、匯報結(jié)束后應(yīng)交行政管理部保管,個人不得存放。
第七條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn),由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
第三章 發(fā)文
第八條 公司的文件由行政管理部負責(zé)起草和審核,由總經(jīng)理簽發(fā);公司文件由各部門負責(zé)起草的,應(yīng)報辦公室審核,由總經(jīng)理簽發(fā)。
第九條 以各部門名義撰寫的文件,由各部門自行登記、簽發(fā)。
第十條 在公司日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件的形式發(fā)布。
第四章 分文
第十一條 外來文件由行政管理部登記收文后,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。
第十二條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時,由發(fā)文部門登記簽發(fā)后,直接送收文部門登記簽收。
第五章 會簽
第十三條 許多部門或多人會簽處理的文件應(yīng)附上《收文處理單》。
第十四條 各部門收到需參與會簽的文件時,須本著本部門的職責(zé)及時認真處理并簽署意見。
第十五條 文件收文后,再依《收文處理單》內(nèi)所指定的會簽順序,轉(zhuǎn)送其他會簽部門或某人,若某部門或某人為最后一個會簽單位,則處理后見本文件轉(zhuǎn)送行政管理部。
第十六條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及公司總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件,由行政管理部匯總簽署意見,呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示,并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。
第六章 立檔
第十七條 經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理,業(yè)務(wù)文件由相關(guān)業(yè)務(wù)部門立檔管理,次年移交檔案室管理。
第十八條 立檔按年度、機構(gòu)、問題分類立卷,卷中按規(guī)定編頁碼號,卷首有案卷目錄。
第十九條 文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。
第七章 文書日常管理
第二十條 借閱
1、凡因工作需要借閱文件時,必須履行手續(xù),一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意,重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。
2、文件借出室外需登記,借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全,閱后在規(guī)定時間內(nèi)歸還。
3、翻印(復(fù)印)如需復(fù)印文件,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印。
第二十一條 保管
1、文件應(yīng)妥善保管,防蟲、防霉、防丟失,保證文件的安全。
2、所有文件應(yīng)有專柜存放,枷鎖,定期清理翻動、通風(fēng)、防潮。
3、機密文件按密級保管,不得隨便放置于公共場所,不得私自摘錄或?qū)ν庑孤丁?/p>
第二十二條 文件的銷毀
文件的銷毀應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,并建賬登記,經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀,任何人不得私自銷毀文件。
第八章 附則
第二十三條 本制度報總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施,由行政管理部負責(zé)解釋。
第3篇 f房地產(chǎn)公司福利制度
一、餐費補貼
為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。
二、節(jié)日補貼
按照我國的民族習(xí)慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的發(fā)展業(yè)績調(diào)整。
三、住房公積金
1.根據(jù)國家相關(guān)法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的_____%繳納,高于上一年_____市職工平均工資____%以上部分不做為基數(shù)。人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。
2.住房公積金的年度期限為上年_____月至下年_____月,每年_____月起住房公積金的金額進行調(diào)整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。
3.住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據(jù)報銷;符合住房公積金中心的手續(xù)的貸款;房屋大修。
4.住房公積金提取:員工離退休、調(diào)離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續(xù)完備的買房貨款償還。
第4篇 房地產(chǎn)公司辦公用品管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公用品管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為加強公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。
第二條 本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。第二章 辦公用品采購
第三條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應(yīng)的辦法。
1、 集中采購由行政管理部負責(zé)并管理。
2、 集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤;打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。
3、 實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當(dāng)月所需用品計劃,由行政管理部統(tǒng)一采購。
4、 特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權(quán)各部門自行采購。
5、 各部門或班組若臨時急需采購辦公用品,由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》,并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因,經(jīng)班組負責(zé)人審定同意后,交行政管理部批準(zhǔn)同意后,實施采購任務(wù)。
6、 必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)約量庫存。
7、 結(jié)算辦法。公司辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價,編制明細表經(jīng)確認后報財務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章 辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用
第四條 各部門領(lǐng)用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。
第五條 接到各部門的《辦公用品領(lǐng)用單》(兩份)之后,有關(guān)人員要進行核對,并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。
第六條 發(fā)送室進行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門。
第七條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章 辦公用品管理
第八條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請,向行政管理部請領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡,人員離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。
第九條 印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。
第十條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。
第十一條 對決定報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項,并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到相關(guān)人員處理報廢注銷手續(xù)。
第十二條 辦公用品(價格在1000元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時,要及時向行政管理部報告,由行政管理部安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。
第十三條 公司對辦公用品的使用情況,實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責(zé)。第五章 附則
第十四條 本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改時亦同。
第5篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理制度怎么寫
房地產(chǎn)公司人力資源管理制度8
1.目的:為加強公司人力資源管理工作,特制訂本規(guī)定。
2. 適用范圍:適用于本公司范圍內(nèi)的人力資源管理工作。
3．職責(zé)本公司人力資源管理工作由行政辦公室負責(zé)。人力資源管理工作包括:員工的招聘、入職、培訓(xùn)、業(yè)績考核、離職、員工個人信息檔案、社保關(guān)系等。
4. 工作內(nèi)容員工入職、調(diào)配、離職管理
5. 招聘入職
7.
1.1 .
1.應(yīng)聘者通過公司筆試、面試、背景審查和體格檢查,并經(jīng)確認合格后,可被公司聘為正式員工。
7.
1.1 .2.新入公司員工需憑以下資料到人力資源部辦理入職手續(xù):
a. 《應(yīng)聘人員登記表》
a. 身份證和學(xué)歷證書及復(fù)印件
a. 一寸紅底彩色照片2張
d. 《擔(dān)保書》(某些重要崗位提供)員工應(yīng)提供真實個人資料,因提供虛假證件而造成的一切后果由員工自負,公司概不負責(zé)。
7.
1.1 .3.新員工填寫《員工個人信息登記表》、《員工試用期上崗表》。
7.
1.1 .4.人力資源部應(yīng)對新員工進行入職輔導(dǎo),并提供如下資料和幫助:
a. 《員工手冊》
a. 《新聘員工報到表》
a. 公司通訊錄
d. 簡單介紹公司及周邊環(huán)境、就餐等情況。
a. 宿舍安排(如有需要)
7.
1.1 .5.人力資源部將組織新員工參加新員工培訓(xùn)。
7.
1.1 .6.員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況、緊急情況聯(lián)絡(luò)人須及時真實地提供給公司人力資源部,入職后以上資料如有變動,應(yīng)及時知會人力資源部。
7.
1.1 .7.人力資源部須在新員工入職一個星期內(nèi)與其簽訂勞動合同。員工調(diào)配
7.
1.1 .8.公司有權(quán)根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實際需要,將員工調(diào)至公司內(nèi)任何部門工作,亦有權(quán)按業(yè)務(wù)需要調(diào)動員工前往各下屬公司工作。
7.
1.1 .9.調(diào)動必須事先獲得有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部審批,并完備調(diào)離原部門手續(xù),交接好工作。任何公司系統(tǒng)內(nèi)私人協(xié)議調(diào)動都是不允許的,違者按自動離職處理。
7.
1.1 .10.人力資源部將經(jīng)常公布公司內(nèi)部職位空缺信息,員工可報名或推薦外部人才,由人力資源部及相關(guān)部門負責(zé)具體協(xié)調(diào)工作。員工離職
7.
1.1 .
11.凡離職者,必須先填寫離(辭)職申請表及員工辭職報告。
7.
1.1 .12.員工離職應(yīng)按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產(chǎn),經(jīng)核準(zhǔn)且辦妥移交手續(xù)后,方可正式離職。
7.
1.1 .13.未辦離職手續(xù)自行離職者,公司有權(quán)扣留其一個月工資,公司財產(chǎn)若有損失、遺失,其損失全額從薪資中扣還;如薪資不足以抵扣時,公司保留依法追討的權(quán)利。
7.
1.1 .14.公司簽有特定協(xié)議的員工,按特定協(xié)議要求辦理相應(yīng)的離職手續(xù)。
7.
1.1 .15.各部門第一負責(zé)人或重要崗位管理人員離職,公司將安排離職審計。
7.
1.1 .16.人力資源部應(yīng)與離職員工協(xié)商后,安排離職面談。勞動合同管理《勞動合同》文本《勞動合同》分為兩個文本:《公司員工勞動合同》(以下簡稱'勞動合同')和《公司臨時聘用合同》(以下簡稱'用工協(xié)議')。前者適用于公司正式聘用的員工,公司負責(zé)正式員工的社會保險繳付;后者適用于在原單位已辦理退休、退養(yǎng)等手續(xù)的員工,公司不負責(zé)這部分員工的社會保險繳付。聘用合同見附件。合同管理
7.
1.1 .17.勞動合同的簽訂:轉(zhuǎn)正的員工(以下稱乙方)與公司(以下稱甲方)簽署《勞動合同》或《用工協(xié)議》,試用期列入勞動合同或用工協(xié)議有效日期內(nèi)。
7.
1.1 .18.勞動合同的變更、解除、終止,依據(jù)新勞動法第四章
第三十六條 至
第四十四條 。
7.
1.1 .19.勞動合同期限屆滿,勞動合同即終止。甲乙雙方經(jīng)考核和協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動合同,并填制《勞動合同續(xù)簽附表》。見附件。
7.
1.1 .20.訂立無固定期限勞動合同的,乙方離休、退休、退職或勞動合同約定的解除條件出現(xiàn),勞動合同終止。員工績效管理公司實行目標(biāo)導(dǎo)向的績效管理,同時強調(diào)績效管理過程中的持續(xù)溝通與反饋?？冃Ч芾戆丛露冗M行,一年十、休息日)。有薪假期取假程序
7.
1.1 .39.有薪假期由人力資源部統(tǒng)一管理并審核各部門員工可休假天數(shù),由各所在部門在權(quán)限范圍內(nèi)安排。
7.
1.1 .40.除喪假外,員工取假應(yīng)提前3天向所在部門經(jīng)理和人力資源部申報并填寫《請假申請單》注明擬休假的種類和時間。
7.
1.1 .4
1.具體休假時間,經(jīng)理以上員工休假須經(jīng)總裁批準(zhǔn)并在人力資源部備案;其它員工經(jīng)分管副總批準(zhǔn)并在人力資源部備案。休假期間若遇公眾假期或法定節(jié)假日,不另增加休假時間。員工獎懲管理獎勵:公司員工在工作績效優(yōu)秀并作出特別貢獻的情況下,將獲得特殊的獎勵,員工獎勵將獲得獎金、獎品、晉級、加薪等,同時將公開表彰并記入員工發(fā)展檔案。
7.
1.1 .42.以下行為將得到獎勵:
a. 為公司客戶提供出色服務(wù)而受到多次贊揚(有具體事實)
a. 為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益
a. 為公司挽回重大經(jīng)濟損失
d. 為公司取得重大社會榮譽
a. 在管理上有創(chuàng)新建議,經(jīng)采納實施,卓有成效
a. 績效評估結(jié)果多次為a級
a. 遇有災(zāi)變,勇于負責(zé),處置得當(dāng)
7.
1.1 .43.獎勵分為年度獎勵和不定期即時獎勵。
7.
1.1 .44.員工在公司服務(wù)滿五周年,將獲得由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的紀(jì)念品和獎金。懲罰:懲罰的目的是懲前毖后,保證維持有效有序的工作水準(zhǔn),保障公司和員工的權(quán)益。公司將根據(jù)員工不當(dāng)行為的嚴重程度給予以下各級別的懲罰。懲罰實行年度內(nèi)升級制度,如本年度內(nèi)接受過懲罰,則再有不當(dāng)行為將接受下一級以后的懲罰。
7.
1.1 .45.員工有下列行為將導(dǎo)致懲罰:
a. 違反公司各項規(guī)章制度和工作規(guī)范;
a. 拒不服從合理的工作分配,影響工作;
a. 違反工程規(guī)范,管理程序,導(dǎo)致工程質(zhì)量受損;
d. 被客戶投訴并經(jīng)核實有過錯;
a. 未經(jīng)允許擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄、物品或擅自使用公司設(shè)施;
a. 散布謠言,致使同事、上級或公司蒙受不利;
a. 遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù);泄露公司機密,使公司利益受到損害;
a. 疏忽職守,工作不負責(zé)任,造成事故或?qū)е鹿矩斘?、設(shè)備損失;
a. 偽造和未經(jīng)請示涂改公司、客戶的任何資料或記錄;
a. 擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施;
a. 損壞公司形象;
a. 造謠惑眾、侮辱、恐嚇、毆打同事,嚴重危害他人人身安全,損害他人名譽;m.各種貪污,收受賄賂,營私舞弊,賭博等違反國家法律法規(guī)的行為。
7.
1.1 .46.懲罰形式
a. 書面警告;
a. 書面警告并扣薪;
a. 書面嚴重警告并扣薪;
d. 無薪停職檢查;
a. 降職(級)/降薪;
a. 解除勞動合同(無任何經(jīng)濟補償)。
第6篇 某房地產(chǎn)公司銷售人員管理制度
房地產(chǎn)公司銷售人員管理制度
1、銷售員職責(zé)
①在銷售主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展各項工作。
②熟練掌握業(yè)務(wù)知識。
③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標(biāo)。
④負責(zé)客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房,簽約直至售后服務(wù)的一系列服務(wù)。
⑤有疑問及時向主管或經(jīng)理反映。
⑥每日認真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。
⑦進修學(xué)習(xí)銷售理論和有關(guān)知識,接受公司的考核。
⑧隨時收集相應(yīng)的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業(yè)務(wù)。
⑨完成上級委派的其他業(yè)務(wù)。
⑩銷售員的業(yè)務(wù)記錄要當(dāng)天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。
※填寫認購書、合同正附本,如銷售人員出現(xiàn)錯誤,罰款20元/處,張力經(jīng)理負連帶責(zé)任,罰20元/處。
※當(dāng)日值班銷售人員負責(zé)電話接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售人員。
※銷售員應(yīng)配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應(yīng)及時補充以便業(yè)務(wù)的開展。
※
2、銷售人員行為準(zhǔn)則
①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。
②在業(yè)務(wù)交往中,不得泄露銷售部內(nèi)部機密。
③一切按財務(wù)制度辦事,客戶交款應(yīng)到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時,需事先向經(jīng)理請示。
④在業(yè)務(wù)洽談過程中,應(yīng)尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。
⑤在業(yè)務(wù)工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。
⑥誠實守信,辦事認真,任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
⑦不準(zhǔn)在工作區(qū)聊天,不準(zhǔn)在工作時間做與工作無關(guān)的事。
⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。
⑨說話嚴謹,不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。
注:以上行為制度要求全體工作人員認真遵守,違反規(guī)定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經(jīng)理100元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
第7篇 地產(chǎn)公司銷售部簽約監(jiān)審制度范本
地產(chǎn)公司銷售部簽約監(jiān)審制度
為了規(guī)范和保證和約簽定過程中的嚴肅性、規(guī)范性,充分保障公司和客戶的利益,杜絕因為合約簽定中的失誤,造成的經(jīng)濟損失和法律糾紛,特制定本簽約監(jiān)審制度。
第一條認購書監(jiān)審制度
1、監(jiān)審內(nèi)容
(1)房號是否書寫正確;
(2)成交單價是否書寫正確;
(3)銷售房屋面積是否書寫正確;
(4)房屋銷售總價款是否計算準(zhǔn)確、大小寫是否一致;
(5)首付款,剩余款是否計算、書寫正確;
(6)其他約定是否恰當(dāng)合理。
2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人
(1)監(jiān)審流程
認購書填寫完成,業(yè)務(wù)員自查--報現(xiàn)場經(jīng)理(主管)審查--確認無誤后,蓋章--次由現(xiàn)場銷售經(jīng)理(主管)審查--確認無誤后,一份交客戶,一份交財務(wù)保存
(2)監(jiān)審人
現(xiàn)場銷售經(jīng)理
3、責(zé)任
(1)銷售經(jīng)理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務(wù)員必須重新填寫認購書,由業(yè)務(wù)員以10元/套向財務(wù)購買新認購書;
(2)現(xiàn)場銷售經(jīng)理復(fù)查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務(wù)員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務(wù)員以10元/套向財務(wù)購買新認購書;
(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績;
第二條合同監(jiān)審制度
1、監(jiān)審內(nèi)容
(1)正本合同(<商品房買賣合同>)監(jiān)審內(nèi)容
房號是否書寫正確,確保房號的'唯一性,排他性',房號填寫按照認購書房填寫的房號;
合同單價是否書寫正確,參照認購書填寫;
套內(nèi)面積單價是否折算正確,折算公式為:總房價款/套內(nèi)面積
合同房屋面積、公攤面積,依照產(chǎn)權(quán)監(jiān)理報告;
房屋銷售總價款是否計算、書寫正確;
首付款,剩余款是否計算、書寫正確;
交房日期是否正確;
維修基金是否計算正確;
預(yù)售許可證號、土地使用證號、建設(shè)工程規(guī)劃許可證號、施工許可證號是否正確;
土地使用年限是否書寫正確;
施工單位是否書寫正確;
客戶聯(lián)系方式:最少兩個聯(lián)系電話,通信地址必須是能夠收到信件的地址。
(2)其他監(jiān)審內(nèi)容
補充協(xié)議是否正確簽定;
補充條款中約定事項是否符合甲方要求;
甲乙雙方是否簽字蓋章;
《購房借款協(xié)議書》是否有客戶手印(右手拇指);
和約書份數(shù)是否正確;
客戶資料是否正確、完整填寫。
2、監(jiān)審流程和監(jiān)審人
監(jiān)審流程
所有和約填寫完成,業(yè)務(wù)員自查--報現(xiàn)場主管審查--確認無誤后,蓋章--甲方法人代表簽字--再次交現(xiàn)場銷售經(jīng)理審查--確認無誤后,一份交客戶,其余交財務(wù)保存
監(jiān)審人
現(xiàn)場銷售經(jīng)理
3、責(zé)任
(1)銷售經(jīng)理初查,檢查出錯誤,要求業(yè)務(wù)員必須重新填寫認購書,由業(yè)務(wù)員以10元/套向財務(wù)購買新認購書;
(2)現(xiàn)場銷售經(jīng)理復(fù)查后,若再次檢查出錯誤,給予業(yè)務(wù)員50元/次罰款處罰,同時由業(yè)務(wù)員以10元/套向財務(wù)購買新認購書;
(3)若連續(xù)出現(xiàn)第三次錯誤,取消本次業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績;
第8篇 某某房地產(chǎn)公司工程成本管理制度
某房地產(chǎn)開發(fā)公司工程成本管理制度
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2.公司工程部主要負責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務(wù)部主要負責(zé)工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;
⑵ 負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結(jié)算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;
⑵ 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽;
⑵ 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑶ 大工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第9篇 某某房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度怎么寫
某房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)管理制度
財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:
1、 負責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
2、 負責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結(jié)帳、對帳,做到日清月結(jié),帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、 負責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、 建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
5、 配合公司內(nèi)部審計。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度。
第一章 資金審批制度
1、 總則
⑴ 所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準(zhǔn)款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責(zé)保管,財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、 施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執(zhí)行。
施工工程用款支付批工作流程
3、 行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支;
⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、 公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:
① 房租標(biāo)準(zhǔn):
a、部門經(jīng)理以上職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日;
b、一般職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。
② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)
伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn),需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。
5、 車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點,維修費用一般采取銀行 的方式結(jié)算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。
6、 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊;
⑷ 辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準(zhǔn),其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。
7、 行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財
務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準(zhǔn)后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)審核后,由財務(wù)部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責(zé)任;
⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章 工程成本管理制度
1、 公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、 公司工程部主要負責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。
3、 工程部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、 財務(wù)部主要負責(zé)工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;
⑵ 負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、 工程中間結(jié)算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;
⑵ 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、 工程決算程序。
⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽;
⑵ 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑶ 大工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、 公司財產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
⑶ 凡單項價值在 元以下或價值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、 公司財務(wù)部負責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況,負責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、 財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務(wù)部會簽,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購;
⑵ 財產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;
⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳;
⑸ 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案。
4、 財產(chǎn)的清查、盤點
⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;
⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應(yīng)填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實上報;屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報總經(jīng)理,決定處理意見。
生產(chǎn)管理職責(zé)
第10篇 房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認制度八
房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認制度(八)
(一)前臺接待管理制度
1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;
2、客戶上門,銷售人員應(yīng)按順序接待客戶;
3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認識公司內(nèi)部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。
(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定
1、客戶確認的原則:客戶確認嚴格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準(zhǔn)。
2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當(dāng)日)起,之前10日內(nèi)做好處理的客戶資料表有效,如果10日內(nèi)沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。
3、有效性、準(zhǔn)確性。
(1)未聯(lián)系上的客戶無效;
(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認函,否則無效;
(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調(diào)查的情況,先接待的有效。
(三)特殊情況處理規(guī)定
1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準(zhǔn)),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。
2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反應(yīng),原始銷售人員不稱職,那么銷售經(jīng)理有權(quán)安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權(quán)自愿選擇銷售人員洽談。
3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強調(diào),需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。
4、非銷售人員接待的客戶應(yīng)按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。
5、公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經(jīng)理有權(quán)指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細則》確定。
(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定
搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴重者開除。
(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內(nèi)的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進團結(jié)的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。
第11篇 房地產(chǎn)股份公司應(yīng)收帳款管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司應(yīng)收帳款管理制度
為加強對本公司應(yīng)收款項的管理,積極清收債權(quán),保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應(yīng)收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。
應(yīng)收款項包括'應(yīng)收帳款'、'預(yù)付帳款'、'其他應(yīng)收款'等內(nèi)容。財務(wù)部為'應(yīng)收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)作好'應(yīng)收帳款'的催收及業(yè)務(wù)跟蹤工作。應(yīng)收款項管理實行目標(biāo)責(zé)任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內(nèi)容之一。
一、應(yīng)收帳款的管理
應(yīng)收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權(quán)而應(yīng)向客戶收取的款項,是應(yīng)收款項的主要內(nèi)容,是公司財務(wù)管理的重點。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的'5c'調(diào)查(品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件)調(diào)查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同。《樓宇買賣確認書》應(yīng)載明下列事項:未經(jīng)公司批準(zhǔn)不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準(zhǔn)延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須根據(jù)住戶及標(biāo)的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關(guān)罰則。
銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務(wù)部一份,財務(wù)部應(yīng)將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應(yīng)收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。
財務(wù)部應(yīng)密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應(yīng)收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務(wù)人員通知客戶及時交款。
銷售部根據(jù)房屋出租合同及相關(guān)情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內(nèi)容,列出明細表交財務(wù)部憑以收款記帳,當(dāng)月財務(wù)部根據(jù)'應(yīng)收帳款'明細帳余額,列示當(dāng)月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。
發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務(wù)部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。
二、其他應(yīng)收款項的管理
1、預(yù)付帳款
預(yù)付帳款核算支付給設(shè)計、施工單位及建材、設(shè)備供應(yīng)商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預(yù)算工程師、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務(wù)部才能對外辦理付款手續(xù)。
財務(wù)部應(yīng)對預(yù)付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉(zhuǎn)入'開發(fā)成本'等科目核算。對預(yù)付帳款科目的期末余額應(yīng)編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。
2、備用金
該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務(wù)部領(lǐng)款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務(wù)部應(yīng)加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責(zé)人督促報銷和還款。
3、關(guān)聯(lián)公司往來
該科目核算集團內(nèi)部單位關(guān)聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應(yīng)遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內(nèi)部調(diào)撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調(diào)整帳務(wù)。
4、其他應(yīng)收款
該科目核算除以上各項內(nèi)容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務(wù)引起的零星、小額債權(quán)。為防止造成壞帳,由財務(wù)部牽頭,以業(yè)務(wù)發(fā)生部門為主要責(zé)任人,逐筆進行跟蹤清理。
三、其他
財務(wù)部應(yīng)對應(yīng)收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權(quán)統(tǒng)計表'、'重點債權(quán)清查表',及時向有關(guān)部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應(yīng)收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務(wù)部應(yīng)按應(yīng)收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準(zhǔn)備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后沖銷'壞帳準(zhǔn)備'科目。
第12篇 地產(chǎn)公司工程管理制度3
地產(chǎn)公司工程管理制度(三)
第一條 為了加強公司建設(shè)工程的全面管理,確保每個工程項目達到預(yù)期的質(zhì)量、進度、經(jīng)濟目標(biāo),結(jié)合公司實際情況,制定本制度。
第二條 工程部負責(zé)公司建設(shè)工程生產(chǎn)的全面管理工作。
第三條 項目建設(shè)前期管理工作包括前期策劃介入、擬定設(shè)計任務(wù)書、總體規(guī)劃、地質(zhì)勘探、單體設(shè)計、協(xié)助項目報建等工作。
1、前期策劃介入
收集并提供項目建設(shè)的功能(質(zhì)量)、進度、投資信息作決策參考,參與制定項目的專業(yè)目標(biāo)(功能、質(zhì)量、面積等)、工期目標(biāo)、費用目標(biāo)。
2、設(shè)計任務(wù)書
根據(jù)前期策劃的項目決策,擬定設(shè)計任務(wù)書。設(shè)計任務(wù)書包含項目概況、總體規(guī)劃要求及構(gòu)想、建筑風(fēng)格構(gòu)想、建筑功能要求等內(nèi)容。
3、總體規(guī)劃
根據(jù)前期策劃的項目決策,進行設(shè)計委托。向設(shè)計單位提交設(shè)計任務(wù)書、建筑紅線圖、規(guī)劃局規(guī)劃要點批文、室外市政管線資料等,由設(shè)計單位進行總體規(guī)劃及單體方案初稿設(shè)計,負責(zé)設(shè)計進度的跟蹤,有關(guān)設(shè)計事項的協(xié)調(diào),完成并確認后交綜合部進行總體規(guī)劃報建。
4、地質(zhì)勘探
根據(jù)總體規(guī)劃要求委托地質(zhì)勘探,提交工程地質(zhì)資料作設(shè)計、項目建設(shè)的依據(jù)。
5、設(shè)計方案
5.1報建方案設(shè)計:根據(jù)總體規(guī)劃批復(fù),提出并匯總方案初稿修改意見,供設(shè)計單位修改方案參考,進行報建方案設(shè)計。負責(zé)設(shè)計進度的跟蹤,有關(guān)設(shè)計事項的協(xié)調(diào),完成報建方案設(shè)計并確認后交綜合部進行單體方案報建。
5.2 初步設(shè)計及聯(lián)合報建用圖:根據(jù)報建方案批復(fù),提出并匯總報建方案修改意見,供設(shè)計單位深化方案參考,進行初步設(shè)計及聯(lián)合報建用圖設(shè)計。負責(zé)設(shè)計進度的跟蹤,有關(guān)設(shè)計事項的協(xié)調(diào),完成初步設(shè)計及聯(lián)合報建用圖并確認后交綜合部進行聯(lián)合報建。
5.3施工圖設(shè)計:提出并匯總初步設(shè)計修改意見,供設(shè)計單位繼續(xù)深化方案參考,進行施工圖設(shè)計。負責(zé)設(shè)計進度的跟蹤,有關(guān)設(shè)計事項的協(xié)調(diào),完成施工圖設(shè)計并確認后交綜合部送審。
6、協(xié)助項目報建
7、參加工程的招標(biāo)、評標(biāo)、安標(biāo)工作。
第四條 圖紙、技術(shù)文件管理
1、圖紙會審
組織、協(xié)調(diào)各單位、部門進行技術(shù)交底、圖紙會審,形成書面《圖紙會審記錄》,作為項
目施工的依據(jù)。
1.1單位(單項)工程的圖紙會審,可根據(jù)建設(shè)要求、出圖情況分專業(yè)、分階段進行會審。
1.2各專業(yè)的施工圖紙出齊后,必須組織一次綜合會審,解決各專業(yè)矛盾問題。
1.3圖紙會審由工程部主持,設(shè)計單位(或?qū)I(yè)主管)應(yīng)對圖紙進行技術(shù)交底。
1.4《圖紙會審記錄》由施工部整理,經(jīng)設(shè)計單位、施工、監(jiān)理單位會簽,最后由工程部會簽確認后有效。未經(jīng)會審的圖紙不得使用,如工程處自行施工,工程部必須予以制止。
1.5圖紙會審流程:
2、工程圖紙、技術(shù)文件收發(fā)制:工程部設(shè)專職資料員,負責(zé)收集、整理、、發(fā)出工程圖紙、
技術(shù)文件并分類存檔。工程部發(fā)至工程處、公司其他部門或外單位的工程圖紙、技術(shù)文件,必須由項目技術(shù)總監(jiān)簽字確認,任何沒有項目技術(shù)總監(jiān)簽發(fā)的工程技術(shù)文件或圖紙均無效,具體流程如下:
2.1項目技術(shù)總監(jiān)確認流程(注:任何沒有附《確認表》的文件均為公司不承認文件)
第五條 進度的控制
工程部應(yīng)根據(jù)公司的營銷計劃或項目建設(shè)計劃,向工程處下達書面的進度目標(biāo)?？傔M度目標(biāo)根據(jù)實際需要可分解出分進度目標(biāo),如樣板房開放、商品房預(yù)售、工程專項驗收、工程竣工驗收等時間目標(biāo)。工程處施工部在單位單項工程進行前應(yīng)根據(jù)進度目標(biāo)制定詳細的進度計劃(包括總計劃及分階段的計劃),并以橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖的方式在現(xiàn)場辦公地點表現(xiàn)出來,而且提供給工程部備份,由工程部現(xiàn)場管理專業(yè)工程師作平時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)有滯后的情況,密切聯(lián)系工程處現(xiàn)場管理人員調(diào)查并發(fā)現(xiàn)原因,及時反饋信息,向工程處發(fā)出書面《聯(lián)系單》,要求作出調(diào)整。
1、工程部現(xiàn)場管理專業(yè)工程師應(yīng)每天對各單位(單項)工程進度檢查,并將檢查情況措施匯報工程部經(jīng)理。
2、工程部經(jīng)理每周應(yīng)對各單位(單項)工程進度進行檢查,并將檢查情況及措施匯報上級部門。
3、工程部每月應(yīng)對工程工期控制點進行檢查,并將檢查情況及措施匯報上級部門。
第六條 質(zhì)量與安全
1、施工方案審批
工程處施工部要提交工程單位單項工程的施工組織設(shè)計,分項分部工程的施工方案,專業(yè)主管工程師進行審核,提出專業(yè)意見,反饋到施工部,其中包括:主要的分部分項工程、新材料、新工藝、新設(shè)備(以往工程管理沒有接觸過的)的承包商等等,都應(yīng)在進場前提供施工方案。
1.1施工方案審核程序
2、安全文明施工
工程處應(yīng)制定并執(zhí)行安全文明施工制度、措施,工程部參與工程處安全文明施工,檢查督促工程處安全文明施工。
3、質(zhì)量監(jiān)督及周報制
負責(zé)對各建設(shè)項目定期檢查和對各分項分部工程不定期的巡視、抽查,參加各分部分項工程驗收和各單位單項工程的竣工驗收,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時發(fā)出整改指令,對重要的分項工程、分部工程或關(guān)鍵工序提出質(zhì)量預(yù)控措施,并監(jiān)督落實。工程處質(zhì)安部要提交每周的《質(zhì)安周報》,交由工程部的現(xiàn)場管理專業(yè)工程師審核并存檔。工程部現(xiàn)場主管每周提交《工程項目周報表》,交由工程部經(jīng)理審核上交總經(jīng)理辦公室?，F(xiàn)場管理專業(yè)工程師要和質(zhì)安員保持經(jīng)常性的聯(lián)系和溝通,對項目的質(zhì)量、安全情況要進行全面的了解和監(jiān)控;對重大的質(zhì)量、安全事件的處理要起到?jīng)Q策的作用。
4、 材料、設(shè)備的控制:主要材料及大型設(shè)備考察和確定應(yīng)體現(xiàn)在工程部的工作計劃中,作為技術(shù)支持,考慮和定板的過程,應(yīng)由專業(yè)主管工程師及工程處供應(yīng)部及其部門組成的人員全程參加,考察完成后工程部組織有關(guān)考察人員編寫書面的考察報告(含專業(yè)的技術(shù)意見),并提供給項目技術(shù)總監(jiān),反饋到工程處供應(yīng)部。工程部由項目技術(shù)總監(jiān)根據(jù)所有因素作出決策,發(fā)出《項目技術(shù)總監(jiān)確認表》。
同時,現(xiàn)場管理專業(yè)工程師必須和工程處質(zhì)安部緊密聯(lián)系,隨時監(jiān)控材料、設(shè)備的使用情況,如發(fā)現(xiàn)使用的情況和考察報告不相符,應(yīng)反饋信息,隨時作出處理和調(diào)整。
4.1材料、設(shè)備的控制程序
第七條 合同管理:凡公司各部門和工程處簽訂的,和工程相關(guān)的,所有承包商合同和班
組合同,應(yīng)在工程部資料員處備份,現(xiàn)場管理專業(yè)工程師要熟悉合同情況,監(jiān)控合同執(zhí)行情況,有偏差應(yīng)及時反饋信息,向工程處發(fā)出書面意見,要求作出處理和調(diào)整。
第八條 工程變更;工程變
更以項目技術(shù)總監(jiān)簽發(fā)的《項目技術(shù)總監(jiān)確認表》及圖紙說明為依據(jù)(圖紙說明應(yīng)有設(shè)計人員簽字確認),沒有《項目技術(shù)總監(jiān)確認表》及圖紙,說明不能實施工程變更,(為配合現(xiàn)場施工安排,可由技術(shù)總監(jiān)口頭通知工程變更,事后需及時補確認手續(xù))。工程變更需溝通各專業(yè)協(xié)調(diào)作出,避免出現(xiàn)專業(yè)間矛盾,并需將工程變更資料及時反饋到成本核算中心,以便于核算調(diào)整。
第九條 與公司各部門的《工作聯(lián)系單》簽收辦法
工程部和公司各部門的聯(lián)系方式主要通過書面的《工作聯(lián)系單》來進行。工程部作為公司和工程處的聯(lián)系,公司各部門發(fā)給工程處實施的方案或計劃都必須發(fā)至工程部,經(jīng)過工程部經(jīng)理助理的審核,加上具體審核意見,并經(jīng)部門經(jīng)理簽字認可,可發(fā)至工程處實施或返回發(fā)單部門。同樣,工程處發(fā)至工程部需要其他部門協(xié)助的,則同樣由工程部審核簽名發(fā)出。
另:各分支機構(gòu)或各部門需獨立核算的項目,需要工程處施工,但不屬于工程項目造價范圍內(nèi)的,由工程處發(fā)出《工程造價確認書》,經(jīng)各部門或各分支機構(gòu)認可,由工程處財務(wù)部保存,到最后交到結(jié)算部門匯總從工程處造價內(nèi)扣除,使投資控制方面有明確的信息。
第十條 協(xié)助工程處的收集單項,單位工程竣工檔案,并協(xié)助工程處辦理單項單位工程的移交手續(xù)。
第十一條 根據(jù)相關(guān)法律制定商品住宅《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》,監(jiān)督售后服務(wù)中心、工程處按商品房銷售合同約定對業(yè)主履行保修義務(wù);提供商品房裝修指引,協(xié)助物業(yè)公司審核業(yè)主裝修申請,提出專業(yè)指導(dǎo)意見。
