會(huì)計(jì)自查報(bào)告怎么寫
1. 引言部分：簡(jiǎn)述自查的目的和重要性，比如，為了確保村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)管理透明度，定期進(jìn)行自查是必要的。
2. 自查范圍：明確自查涵蓋的會(huì)計(jì)科目，如收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等，以及涉及的財(cái)務(wù)活動(dòng)，如預(yù)算執(zhí)行、賬目核對(duì)、資金管理等。
3. 自查方法：詳細(xì)描述自查的步驟和工具，如對(duì)比分析、賬實(shí)核對(duì)、憑證審查等，確保檢查的全面性和有效性。
4. 自查發(fā)現(xiàn)：列出自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如記錄錯(cuò)誤、手續(xù)不全、賬目不清晰等，并對(duì)每個(gè)問題進(jìn)行具體說明。
5. 整改措施：針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改方案，包括改進(jìn)流程、加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度等。
6. 自查結(jié)果：總結(jié)自查的整體情況，包括問題的數(shù)量、嚴(yán)重程度，以及對(duì)財(cái)務(wù)管理的影響。
7. 后續(xù)計(jì)劃：闡述下一步的工作計(jì)劃，如何跟蹤整改效果，以及如何預(yù)防類似問題的再次發(fā)生。
8. 數(shù)據(jù)支持：提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如收支報(bào)表、賬戶余額等，以證明自查的準(zhǔn)確性。
開頭結(jié)尾怎么寫
開頭：
在當(dāng)前的財(cái)務(wù)管理環(huán)境中，確保村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性至關(guān)重要。為此，我們對(duì)近期的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行了全面的自查，旨在揭示潛在的問題并尋求改進(jìn)之道。
結(jié)尾：
本次自查工作揭示了我們?cè)谪?cái)務(wù)管理上的一些不足，但同時(shí)也為我們提供了寶貴的改進(jìn)機(jī)會(huì)。我們將立即采取行動(dòng)，執(zhí)行整改措施，以提升財(cái)務(wù)管理的效率和透明度。我們相信，通過持續(xù)的自我審查和優(yōu)化，村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作將更加嚴(yán)謹(jǐn)和完善。我們期待在接下來的時(shí)間里，向大家展示一個(gè)更為規(guī)范、高效的財(cái)務(wù)管理體系。
會(huì)計(jì)自查報(bào)告范文
第一篇 會(huì)計(jì)自查報(bào)告精選2500字
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《__市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(__[2024]__號(hào))文件的要求，__鎮(zhèn)對(duì)2024年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結(jié)論
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、__鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員__人，其中大學(xué)本科學(xué)歷__人，高中學(xué)歷__人，有__人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購管理;財(cái)務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
通過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2024年，全年完成一般預(yù)算收入__萬元，為年初預(yù)算數(shù)__萬元的__%，較上年完成的__萬元增收__萬元，增長(zhǎng)__%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況
2024年，地方一般預(yù)算支出__萬元，比上年增支__萬元，增__%。其中上級(jí)?？钚纬傻闹С鯻_萬元，比上年__萬元增支__萬元，增__%。
3、一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入__萬元，加上級(jí)補(bǔ)助__萬元，加上年結(jié)余__萬元，收入總計(jì)__萬元;一般預(yù)算支出__萬元，加上解支出__萬元，支出總計(jì)__萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余__萬元(本年結(jié)余__萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入__萬元(上級(jí)專款)，本年安排支出__萬元，年末無結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余__元。2024年預(yù)算外資金收入__元(一般預(yù)算外資金收入__元，統(tǒng)籌資金收入__元)，2024年預(yù)算外資金支出__元(一般預(yù)算外支出__元，統(tǒng)籌資金支出__元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余__元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余__元，一般預(yù)算外資金結(jié)余__元，統(tǒng)籌資金結(jié)余__元。
(五)自查結(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。
4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。
7、無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。 2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。 4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來款項(xiàng)中存在的問題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。 2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來款不明。
處理意見：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。 (四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
通過開展自檢自查及對(duì)問題的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
第二篇 信用社農(nóng)貸會(huì)計(jì)雙治工作自查報(bào)告1300字
本人年參加工作，系信用社農(nóng)貸會(huì)計(jì)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社“雙治”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一布置和安排，現(xiàn)將我個(gè)人在“雙治”工作中執(zhí)行制度、履行本崗位職責(zé)以及對(duì)“雙治”工作的看法和建議匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，努力增強(qiáng)拒腐防變的免疫能力
通過對(duì)__等的學(xué)習(xí)，使我樹立了正確的人生觀、價(jià)值觀，提高了思想政治覺悟，增強(qiáng)了廉潔從業(yè)、服務(wù)客戶、以社為家的意識(shí)，并能自覺地從政治和全局的高度，認(rèn)識(shí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，從而堅(jiān)定了認(rèn)真貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神和省農(nóng)信社的工作部署的決心，和信用社保持高度一致。
二、“雙治”工作制度和本崗位職責(zé)執(zhí)行情況
我所在的農(nóng)貸會(huì)計(jì)崗位，是農(nóng)村信用社的重要崗位之一，掌管著農(nóng)村信用社絕大部分資產(chǎn)，肩負(fù)著審查、把關(guān)的重要職責(zé)，但同時(shí)也是目前農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的存在較多問題和薄弱環(huán)節(jié)的崗位，堅(jiān)持原則是我從業(yè)的主要信念，我堅(jiān)信只有堅(jiān)持原則，才能規(guī)范經(jīng)營(yíng)、遏制風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)張。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、堅(jiān)持“三查”制度和審貸分離制度。在我社人手不足、信貸力量薄弱的情況下，貫徹執(zhí)行信用社制定的以信貸員為審查崗、農(nóng)貸會(huì)計(jì)和主辦會(huì)計(jì)為審查崗和信用社審貸小組為審批崗的貸款“三查”制度；堅(jiān)持貸款的程序化操作，不辦理逆程序貸款；努力收集資料，完善信貸檔案；堅(jiān)持貸款的區(qū)域和權(quán)限管理，杜絕違規(guī)貸款；
2、規(guī)范貸款操作，真實(shí)反映貸款的占用形態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)程度。在記賬員×××的配合下，認(rèn)真、真實(shí)反映和核算貸款的形態(tài)，按程序?qū)π刨J資產(chǎn)進(jìn)行五級(jí)分類，真實(shí)提示貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，不掩蓋問題，不鉆制度的空子；
3、加強(qiáng)貸款借據(jù)和收貸憑證的管理。嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)社規(guī)定的“雙登記”制度，由農(nóng)貸會(huì)計(jì)規(guī)定的記賬人員統(tǒng)一列據(jù)，由信貸員使用、銷號(hào)登記，并由農(nóng)貸會(huì)計(jì)統(tǒng)一進(jìn)行領(lǐng)用、使用登記，杜絕跳號(hào)使用，加強(qiáng)作廢憑證的管理。
三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)防范建議
根據(jù)我社實(shí)際情況，本人根據(jù)“雙治”相關(guān)規(guī)定，對(duì)從事的崗位進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)本崗位在操作和制度執(zhí)行上仍存在一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，主要表現(xiàn)在：
1、貸款重發(fā)放，輕管理，貸后跟蹤調(diào)查執(zhí)行不力。信貸員對(duì)各級(jí)部門制定的政策、制度理解不夠，偏離了貸款管理的方向，盲目地強(qiáng)加一些限制條件，同時(shí)還給另一些制度大打折扣，造成貸款的調(diào)查、審批和管理按個(gè)人理解，而不是依靠?jī)?nèi)控制度的執(zhí)行，大部分貸款貸后跟蹤不力，無貸后跟蹤記錄和到逾期貸款的催收通知回執(zhí)；
2、對(duì)“雙治”提出的關(guān)健部位的重要空白憑證的領(lǐng)用、銷號(hào)、使用制度執(zhí)行不夠到位，部分信貸員認(rèn)為收貸憑證的使用銷號(hào)登記簿是對(duì)信貸員的不信任，不愿建立登記簿，或是登記不完全，跳號(hào)使用現(xiàn)象較多；
3、信貸資料的收集不夠。信貸員不能正確地理解信息對(duì)貸款的管理和收回所起的作用，也便怠于收集信貸檔案所要求的各類資料，或是變本加厲地把檔案管理的要求強(qiáng)加于客戶，人為地造成貸款手續(xù)繁，環(huán)節(jié)臃腫，農(nóng)戶貸款難，小企業(yè)的資金需求不能得到很好的滿足，一方面也給貸款的貸后管理、及時(shí)掌握貸戶信息和貸款的收回帶來很大的滯后作用。
當(dāng)然，一種制度的制定和執(zhí)行不是靠某一個(gè)人或短時(shí)間所能湊效的，需要眾多熱愛信合、忠于信合的人去維護(hù)、去改變、去建設(shè)，我愿繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為規(guī)范和制定適應(yīng)農(nóng)村信用社生存和發(fā)展的內(nèi)控而努力。
第三篇 2024關(guān)于會(huì)計(jì)不作為亂作為自查報(bào)告2450字
按照區(qū)委目督辦通知要求，我局對(duì)照目標(biāo)認(rèn)真進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、一級(jí)目標(biāo)完成情況
(一)二三產(chǎn)業(yè)稅收占二三產(chǎn)業(yè)增加值比重情況。按照工作目標(biāo)要求，20__二三產(chǎn)業(yè)稅收占二三產(chǎn)業(yè)增加值的比重較上年有所提高為完成目標(biāo)任務(wù)。我局已采取了很多切實(shí)可行的措施力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)同比有所增長(zhǎng)，力爭(zhēng)完成年度目標(biāo)任務(wù)。我局征收的稅收全部屬于二三產(chǎn)業(yè)稅收，截止6月31日共組織各項(xiàng)收入46595萬元，較上年同期增收5443萬元，增長(zhǎng)13.29%，由于統(tǒng)計(jì)局尚未統(tǒng)計(jì)出二三產(chǎn)業(yè)增加值，所以20__年度上半年二三產(chǎn)業(yè)稅收占二三產(chǎn)業(yè)增加值的比重?zé)o法統(tǒng)計(jì)。
(二)完成地方財(cái)政收入情況。今年區(qū)委、區(qū)政府給我局下達(dá)的組織地方財(cái)政收入任務(wù)為42950萬元。今年上半年，我局共組織地方財(cái)政收入23337萬元，較上年增收5337萬元，增長(zhǎng)29.65%。其中：一般預(yù)算收入23010萬元，較上年同期增收5449萬元，增長(zhǎng)31.03%，完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的54.44%;地方稅收收入(不含耕地占用稅)18348萬元，較上年同期增收2267萬元，增長(zhǎng)14.1%，完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的50.81%。
二、重點(diǎn)目標(biāo)完成情況
(一)高度重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作。根據(jù)《印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治的工作方案的通知》(青委辦發(fā)〔20__〕30號(hào))文件精神以及區(qū)委區(qū)政府有關(guān)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治的工作部署，我局承擔(dān)龍王鎮(zhèn)青光村、三方村整治包片督促任務(wù)。為推進(jìn)包片督促工作順利開展，我局一是高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、一名副局長(zhǎng)分管的督促工作組，每周定期到包片村走訪查看整治工作的進(jìn)展情況。二是及時(shí)銜接，與龍王鎮(zhèn)政府、青光村、三方村村委會(huì)保持聯(lián)系，加強(qiáng)溝通，將督促中發(fā)現(xiàn)的問題以及提出的解決思路與辦法及時(shí)傳達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)，以推進(jìn)整治工作進(jìn)一步開展。三是資金扶持，按照節(jié)約、有效的原則，從單位自有資金中撥出10000萬給予龍王鎮(zhèn)對(duì)整治工作進(jìn)行扶持，促進(jìn)了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作順利開展。
(二)用實(shí)際行動(dòng)積極深化文明城市建設(shè)。為鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，深化全國文明城市建設(shè)，我局對(duì)深化創(chuàng)建工作進(jìn)行了專門部署并認(rèn)真落實(shí)。在積極配合有關(guān)部門開展對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生的綜合整治的同時(shí)切實(shí)加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度。每周不低于兩次對(duì)全局工作環(huán)境是否整潔、干部著裝佩證是否規(guī)范、相關(guān)制度落實(shí)是否到位等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。另外要求全局干部職工站在講政治的高度，積極支持、參與深化文明城市工作，形成人人共建文明城鄉(xiāng)、人人共享城鄉(xiāng)文明的良好氛圍，使更多干部在深化建設(shè)工作中出力，更在深化建設(shè)工作中受益。
三、職能目標(biāo)完成情況
(一)強(qiáng)化項(xiàng)目稅收管理措施情況。今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的牛鼻子是投資拉動(dòng)，我局抓住青白江以鐵路集裝箱中心站、省建院成都分校等195個(gè)項(xiàng)目、121億投資拉動(dòng)的機(jī)遇，制定了《__區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于加強(qiáng)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目稅收征收管理的通知》，以項(xiàng)目為抓手，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目開工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目結(jié)算、稅款入庫全過程的跟蹤和控管。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目信息進(jìn)行全面的收集、整理分析、形成信息庫和分類清理，并及時(shí)主動(dòng)向政府匯報(bào)，爭(zhēng)取政府支持和相關(guān)部門的配合，政府出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目綜合治稅工作的通知》，有力提升了對(duì)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的稅收管理力度。1—6月，我局征收營(yíng)業(yè)稅11939萬元，同比增收1760萬元，增長(zhǎng)17.29%。其中建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅收入6130萬元，同比增收4062萬元，增長(zhǎng)180.69%。
(二)對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)納稅大戶的稅源動(dòng)態(tài)管理情況。
1.今年以來，我局將年納稅額在50萬元以上的123戶企業(yè)列為重點(diǎn)稅源，建立了重點(diǎn)稅源區(qū)局宏觀監(jiān)控、管理所中觀監(jiān)控、管理員微觀監(jiān)控的管理制度。堅(jiān)持送稅收政策上門，深入到重點(diǎn)企業(yè)，調(diào)查了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，掌握稅源。雖然全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)繼續(xù)惡化，對(duì)我區(qū)眾多重點(diǎn)企業(yè)的影響日益加深，導(dǎo)致一部份企業(yè)開工不足，盈利水平下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)虧損面達(dá)45%，今年1—6月納入重點(diǎn)稅源監(jiān)控管理的前123戶企業(yè)入庫收入27996萬元，減收4328萬元，但重點(diǎn)企業(yè)納稅總額仍占我局收入總額的62.7%，充分顯現(xiàn)了重點(diǎn)稅源的支撐效應(yīng)。
2.我局抓住企業(yè)所得稅匯算清繳的契機(jī)，制定了《__市__區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于做好2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的方案》，按照企業(yè)所得稅標(biāo)桿管理和行業(yè)稅負(fù)管理相結(jié)合的辦法加強(qiáng)企業(yè)所得稅征管工作，在制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和建筑安裝業(yè)這三個(gè)重點(diǎn)行業(yè)中選取企業(yè)進(jìn)行行業(yè)稅負(fù)調(diào)查，進(jìn)行比對(duì)分析。同時(shí)以新辦企業(yè)所得稅征管范圍調(diào)整為契機(jī)，加大了對(duì)物流企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)和建筑安裝企業(yè)稅收的清理。加強(qiáng)發(fā)票管理，提高“以票控稅”效能。
(三)深入開展多種形式的稅宣活動(dòng)情況。在做好日常稅法宣傳普及工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開展了以 “稅收、發(fā)展、民生”為主題的第18個(gè)稅收宣傳月活動(dòng)。活動(dòng)月期間，與區(qū)國稅局聯(lián)合進(jìn)行了窗口服務(wù)人員宣誓活動(dòng)，對(duì)“辦結(jié)制”等十項(xiàng)制度進(jìn)行公開;將“好書送農(nóng)家”活動(dòng)與第18個(gè)稅法宣傳月主題結(jié)合，全局稅收干部共捐贈(zèng)與稅收相關(guān)的書籍100余本，音像制品10余張，以及稅收知識(shí)簡(jiǎn)介等資料;堅(jiān)持開展送稅收法律法規(guī)和政策進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園的“三進(jìn)”活動(dòng)，將稅收宣傳滲透到居民生活的各個(gè)方面;向全區(qū)納稅人發(fā)放個(gè)稅宣傳資料1000余份，有力地促進(jìn)了個(gè)人所得稅的征收管理;聯(lián)合__區(qū)國稅局在成都技師學(xué)院__區(qū)分院以舉辦講座、播放稅收動(dòng)漫等形式開展了別開生面的稅法宣傳活動(dòng);充分發(fā)揮辦稅服務(wù)廳、報(bào)紙、電臺(tái)等載體的作用，及時(shí)為納稅人提供納稅信息。稅法的普及率、知曉率、遵守率大為提高。
(四)貫徹《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，提高稅收?qǐng)?zhí)法水平目標(biāo)完成情況。進(jìn)一步規(guī)范稅務(wù)人員的執(zhí)法行為，強(qiáng)力推進(jìn)依法行政。嚴(yán)格執(zhí)行《稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制崗位職責(zé)和工作規(guī)程》，用制度規(guī)范每一個(gè)崗位和每一名干部的執(zhí)法行為。強(qiáng)化執(zhí)法檢查，變抽查為經(jīng)常性全面檢查，嚴(yán)格過錯(cuò)追究。在全面提升稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范化、精細(xì)化水平方面，我局結(jié)合行業(yè)管理與屬地管理，規(guī)范稅收行為，加強(qiáng)行業(yè)征管數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，提高行業(yè)稅負(fù)水平。本著精細(xì)化以專業(yè)化為前提的原則，為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)個(gè)體零散稅收的征收管理，今年以來成立了專業(yè)個(gè)體稅收征收管理所，專門負(fù)責(zé)青白__區(qū)的個(gè)體稅收征收管理工作，進(jìn)一步規(guī)范了個(gè)體稅收秩序，在我區(qū)營(yíng)造依法納稅氛圍取得良好效果。
第四篇 村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告900字
村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告
根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財(cái)務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況：
盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
二、財(cái)務(wù)狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：
1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，村委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，按照4+2+1工作法進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財(cái)小組成員由3人組成，不定期召開民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財(cái)務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就村委員會(huì)2024年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。集體的主要資金來源財(cái)是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理制、民主理財(cái)制、村級(jí)兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在： 報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。
四、對(duì)策：
通過這次清理工作，村兩委對(duì)財(cái)務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，在財(cái)務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：
1、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接。
3、建立征用地臺(tái)帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來關(guān)系。
4、積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。
第五篇 會(huì)計(jì)檔案管理自查報(bào)告2350字
根據(jù)縣檔案局關(guān)于開展__年度檔案管理考核工作及自查工作要求我校高度重視根據(jù)學(xué)校檔案管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度和《檔案管理考核書》要求進(jìn)行了認(rèn)真地自查自糾現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)加強(qiáng)組織管理
學(xué)校檔案管理工作全縣檔案管理工作重要組成部分學(xué)校持續(xù)性地開展工作工作不斷上水平上臺(tái)階一項(xiàng)重要工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視成立了以學(xué)校校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各分管副校長(zhǎng)和工作人員共同參與管理和落實(shí)工作任務(wù)專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)檔案工作通過學(xué)校辦公室牽頭進(jìn)行管理和運(yùn)作各個(gè)學(xué)部政教、教務(wù)、財(cái)務(wù)、后勤等職能科室具體地參與職責(zé)工作對(duì)檔案工作實(shí)行綜合管理堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理原則學(xué)校重要檔案集中在學(xué)校綜合檔案室各學(xué)部職能科室檔案定時(shí)移交到學(xué)校檔案室進(jìn)行統(tǒng)管統(tǒng)用在建校之初我校就注重檔案積累、規(guī)范和管理并列入單位發(fā)展規(guī)劃作為工作重要組成部分在年初制定年度發(fā)展計(jì)劃將檔案管理工作提到重要議事日程由學(xué)校辦公室具體負(fù)責(zé)制定檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
我校檔案管理工作實(shí)行責(zé)任到人有明確領(lǐng)導(dǎo)分工一把手親自抓有學(xué)校副校長(zhǎng)負(fù)專則辦公室具體統(tǒng)籌管理并形成一個(gè)完備檔案管理網(wǎng)絡(luò)各個(gè)學(xué)部負(fù)責(zé)人具體抓各科室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本科室檔案搜集整理和報(bào)送各科室都有兼職檔案員進(jìn)行管理一般由政教員、教務(wù)員、總務(wù)后勤實(shí)驗(yàn)員兼職力求正確地組織環(huán)節(jié)緊密沒有疏漏遇到問題優(yōu)先解決特別檔案室規(guī)整初期在資金上進(jìn)行傾斜投入首先保障。
為確保工作連續(xù)性建校以來我校檔案管理工作人員相對(duì)固定沒有出現(xiàn)人員大規(guī)模地調(diào)動(dòng)在工作崗位進(jìn)行變更時(shí)都能夠及時(shí)妥善地辦理檔案移交手續(xù)。
具體統(tǒng)籌管理檔案管理工作人員基本上學(xué)校辦公室同志各學(xué)部各科室負(fù)責(zé)同志同時(shí)該科室第一責(zé)任人這樣就有效地保障了工作可持續(xù)發(fā)展我校定期對(duì)檔案管理工作責(zé)任人和工作人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)《檔案管理辦法》《檔案保管制度》《檔案借閱制度》《現(xiàn)代化管理制度》等促使大家對(duì)檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化有一個(gè)明確認(rèn)識(shí)也容易形成共識(shí)形成合力
為保障工作扎實(shí)開展我校建立了檔案人員崗位責(zé)任制設(shè)置專人負(fù)責(zé)學(xué)校全體檔案管理規(guī)整和借閱由學(xué)校辦公室劉東梅同志負(fù)責(zé)具體管理該同志大專畢業(yè)各學(xué)部科室管理人員都?？埔陨衔幕潭人袑Ｂ毤媛毠ぷ魅藛T都專業(yè)技術(shù)人員享受同等待遇
學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行國家檔案法律法規(guī)定期組織我校中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部和專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)、宣傳《檔案法》和《山東省檔案條例》及國家有關(guān)檔案法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范派出專門技術(shù)人員參加縣檔案局檔案管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)
我校檔案管理工作各項(xiàng)規(guī)章、制度健全制定了《檔案保管制度》《檔案保密制度》《檔案鑒定銷毀制度》《檔案統(tǒng)計(jì)制度》《檔案利用制度》《檔案工作人員崗位責(zé)任制》《設(shè)備維修制度》《微機(jī)操作人員守則》《重大活動(dòng)檔案登記制度》等16項(xiàng)制度并將部門制度上掛到墻便于直觀地掌握和領(lǐng)會(huì)其中嚴(yán)格要求并嚴(yán)格落實(shí)編定了保管期限表保障了檔案收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)、借閱利用和保密等環(huán)節(jié)連接確保萬無一失制定了檔案管理工作人員“四參加制度”特別保障全體責(zé)任人和工作人員溝通
學(xué)校在建校之初就制定了檔案工作具體辦法和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并進(jìn)行年度嚴(yán)格自查對(duì)查出問題及時(shí)整改對(duì)具體負(fù)責(zé)人員納入量化管理考核學(xué)校辦公室履行對(duì)各學(xué)部科室檔案工作監(jiān)督職能監(jiān)督落實(shí)所有檔案工作環(huán)節(jié)確實(shí)能夠做到“三納入”“四參加”
二、配齊設(shè)備做好充分物質(zhì)保障
學(xué)校設(shè)立專門檔案室并配齊專門高檔次檔案櫥并籌劃將閱覽室與檔案室相分離檔案庫房系新建面積符合要求注重了防火、防盜、防高溫、防潮濕、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等措施落實(shí)檔案柜數(shù)量充足且質(zhì)量好檔案裝具符合國家有關(guān)要求案卷使用無酸盒學(xué)校配備專門微機(jī)進(jìn)行管理有光盤設(shè)備和掃描儀
三、努力提高基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)走內(nèi)涵式發(fā)展道路
我校對(duì)所使用文件材料及時(shí)歸檔歸檔率達(dá)到100%歸檔文件制成材料符合質(zhì)量要求書寫材料和紙張都嚴(yán)格按照規(guī)定去使用在交接時(shí)應(yīng)有完備交接手續(xù)雖然我校建校時(shí)間短但手續(xù)很嚴(yán)格經(jīng)手雙方都要有明確責(zé)任我校檔案文件完整準(zhǔn)確都達(dá)到100%并嚴(yán)格按照分類方案進(jìn)行分類組卷規(guī)范、合理符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求文件編排有序卷內(nèi)文件排列有序并按照要求進(jìn)行了編號(hào)卷內(nèi)文件目錄、備考表填寫規(guī)范清晰卷內(nèi)文件整齊無金屬裝訂物編目規(guī)范排架合理案卷封面填寫規(guī)范、清晰案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確案卷排列有序?qū)λ袡n案進(jìn)行安全管理杜絕出現(xiàn)霉變、褪色、污損、蟲蛀現(xiàn)象。
我校將在檔案逐漸增多情況下為保障統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確建立檔案管理基本情況臺(tái)帳并在此基礎(chǔ)上建立完善全宗卷不斷加強(qiáng)檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)利用現(xiàn)代化手段進(jìn)行檔案存貯、統(tǒng)計(jì)、分類、檢索、保護(hù)、開發(fā)。
四、注重檔案實(shí)效性和應(yīng)用價(jià)值
我校檔案管理工作檢索工具基本滿足利用者需求在當(dāng)前檔案資料比較少情況下建立了總目錄、分類目錄和檢錄方法程序搜尋查找極其方便。
我校檔案提供利用能基本滿足利用者需要檔案管理工作人員熟悉所管理范圍檔案及相關(guān)業(yè)務(wù)能夠迅速準(zhǔn)確地查找到查找全所需要文件并能及時(shí)根據(jù)檔案利用需求主動(dòng)提供檔案信息服務(wù)采取多種措施保障不耽誤工作并適時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行加工開發(fā)檔案信息資源。
我校檔案注重實(shí)效性對(duì)所需求信息進(jìn)行搜集后都集中入檔有產(chǎn)品介紹科研成果簡(jiǎn)介工程項(xiàng)目檔案資料專題介紹都取人之長(zhǎng)補(bǔ)己之短檔案管理工作隨著手段現(xiàn)代化不斷提高其利用價(jià)值在工作實(shí)踐中積累了檔案也能從檔案中發(fā)掘力量和財(cái)富。
五、存在不足
對(duì)照上級(jí)文件要求我們?cè)谟布O(shè)施上我們還存在著很多不足之處受學(xué)校資金限制為檔案室專門配備掃描儀、電腦、打印機(jī)等設(shè)備未能配足配齊;對(duì)檔案室改造不到位通風(fēng)設(shè)施安置不夠
總之雖然我校建校時(shí)間短檔案資料少有了一點(diǎn)成績(jī)但距離領(lǐng)導(dǎo)要求很遠(yuǎn)我們一定要努力力求一開始就規(guī)范起來發(fā)揮新單位高起點(diǎn)、嚴(yán)要求優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取在縣檔案局領(lǐng)導(dǎo)下不斷把工作推向前進(jìn)。
會(huì)計(jì)檔案管理自查報(bào)告范文
第六篇 會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告參考550字
會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告參考格式
××會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告
××市(地)、縣(市)財(cái)政局：
根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開展會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》要求，我們于 年 月 日至 月 日進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所(分所)基本情況
主要包括事務(wù)所成立時(shí)間及其沿革，內(nèi)部組織架構(gòu)，人員規(guī)模及構(gòu)成，業(yè)務(wù)規(guī)模及構(gòu)成，有關(guān)資格、注冊(cè)資本、股東姓名及其出資額度和比例、上年度業(yè)務(wù)收入等基本情況。
二、自查工作基本情況
上一年度開展業(yè)務(wù)工作和執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況。主要包括自查時(shí)間、自查人員、自查范圍、自查內(nèi)容和抽查業(yè)務(wù)的類型、數(shù)量、主要檢查方法等。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
執(zhí)業(yè)質(zhì)量和內(nèi)部管理等方面存在的主要問題與不足。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的較大問題逐項(xiàng)進(jìn)行分析闡述，并說明產(chǎn)生問題的原因和對(duì)存在問題的認(rèn)識(shí)。
四、整改措施及下一步工作打算
結(jié)合自查存在的問題，有針對(duì)性地逐條提出下一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量的具體措施。包括應(yīng)注意和避免的主要問題、改進(jìn)方法及措施、建立健全工作制度和業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)部控制和管理方面的努力方向等。
五、其他情況
主要包括事務(wù)所執(zhí)業(yè)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法，以及對(duì)于促進(jìn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)意見和建議。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(蓋章)：
主任會(huì)計(jì)師(簽名)：
年 月 日
第七篇 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告4950字
根據(jù)__證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20__〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20__年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況
(一)專項(xiàng)活動(dòng)的組織
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。
3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
(二)專項(xiàng)活動(dòng)的開展
1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《__上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《______會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20__年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20__年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);“摘要”填寫對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。
8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20__年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20__年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，
9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。
4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計(jì)劃：在20__年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用用友nc版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。
2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。
3、公司對(duì)用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財(cái)務(wù)信息。
4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。
(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況
子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
四、自查總結(jié)
通過此次專項(xiàng)活動(dòng)的開展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文
第八篇 關(guān)于會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告1750字
根據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展20_9_年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20_____年5月5日收到___財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20_____年_____月_____日至_____月_____日。
三、自查方式
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展20_____年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展20_____年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
(二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《____醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4.明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
(六)存在問題
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
第九篇 落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查報(bào)告1450字
縣教育局：
我們__中心校根據(jù)縣教育局2月23日文件精神，對(duì)我鄉(xiāng)落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況：
__中心校有完全小學(xué)4所，教學(xué)點(diǎn)1各，專任教師78名，我校落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及省財(cái)政廳、省教育廳關(guān)于農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法的通知，建立規(guī)范科學(xué)的會(huì)計(jì)工作秩序，努力提高會(huì)計(jì)工作水平和資金使用效益，不斷促進(jìn)全鄉(xiāng)教育事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、各項(xiàng)政策落實(shí)情況：
1、學(xué)校的一切資金，由財(cái)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡?cái)務(wù)的不良問題，學(xué)校任何財(cái)務(wù)活動(dòng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可實(shí)施，重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)校務(wù)會(huì)議集體決定。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批手續(xù)，所有報(bào)銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，每張發(fā)票注明用途，有經(jīng)手人，驗(yàn)收人，都經(jīng)過校長(zhǎng)簽字，自覺執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)核算。
2、不斷加強(qiáng)小學(xué)財(cái)務(wù)管理，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，推行財(cái)務(wù)公開制度，嚴(yán)禁擠占、截留、挪用。全部取消農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)。
3、會(huì)計(jì)核算及時(shí)準(zhǔn)確，依法建帳，沒有“小金庫”和賬外賬行為，沒有發(fā)生新的債務(wù)現(xiàn)象，會(huì)計(jì)憑證填制規(guī)范，帳證相符。
4、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，財(cái)務(wù)管理制度健全，內(nèi)部控制制度健全，崗位職責(zé)明確，貧困寄宿生補(bǔ)助款按規(guī)定足額發(fā)放到學(xué)生手中，危改資金?？顚Ｓ?，無滯留、挪用。
5、單位沒有違反農(nóng)村義務(wù)教育改革政策的情況存在，不存在商業(yè)賄賂，XX年教師的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)、個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)及時(shí)繳納，審驗(yàn)。
三、主要措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，財(cái)務(wù)人員工作負(fù)責(zé)，學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人，財(cái)務(wù)資料柜2個(gè)；區(qū)校長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
2、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)；財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，日記帳做到日清日結(jié)，并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。
3、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4、加強(qiáng)有限資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行，每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入；各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>
5、學(xué)校成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，大項(xiàng)支出經(jīng)行政會(huì)議研究決定。
四、存在的問題：
1、《會(huì)計(jì)法》是規(guī)范財(cái)務(wù)管理的最高法律，因此要采取多種形式，不斷加大宣傳力度，樹立法制意識(shí)，增強(qiáng)法制觀念，進(jìn)一步維護(hù)《會(huì)計(jì)法》的嚴(yán)肅性。
2、對(duì)各小學(xué)財(cái)務(wù)人員應(yīng)通過多層次教育培訓(xùn)，進(jìn)一步提高人員的專業(yè)知識(shí)水平和業(yè)務(wù)工作能力，努力提高財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。
3、塬區(qū)生員少，教師緊，在經(jīng)費(fèi)使用中，還需進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)性，計(jì)劃性。
五、今后的工作打算：
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及省財(cái)政廳、省教育廳關(guān)于農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法的通知，建立規(guī)范科學(xué)的會(huì)計(jì)工作秩序，提高財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
第十篇 莒縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心創(chuàng)建省級(jí)青年文明號(hào)自查報(bào)告1600字
莒縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心創(chuàng)建省級(jí)“青年文明號(hào)”自查報(bào)告
根據(jù)省創(chuàng)建青年文明號(hào)活動(dòng)組委會(huì)《關(guān)于開展全省青年文明號(hào)大檢查活動(dòng)的通知》（魯創(chuàng)青文字[2024]12號(hào)）通知要求，我們組織全體干部職工進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了自查，現(xiàn)結(jié)合會(huì)計(jì)核算中心工作實(shí)際，將自查情況匯報(bào)如下：
一、必要條件：
1、核算中心全體干部職工中35周歲以下青年占集體人數(shù)的100％，主要負(fù)責(zé)人年齡33歲。
2、團(tuán)組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)有團(tuán)支部，規(guī)范有序的開展了團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)。
3、自核算中心成立以來，集體成員無違法違紀(jì)現(xiàn)象。
二、創(chuàng)建氛圍：
1、財(cái)政局和中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視文明號(hào)創(chuàng)建活動(dòng)，成立創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，中心主任任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。制訂了明確的創(chuàng)建目標(biāo)、計(jì)劃和崗位創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建成效顯著。
2、①在核算中心大廳顯著位置公示了爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)“青年文明號(hào)”主要?jiǎng)?chuàng)建內(nèi)容;②有“積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)青年文明號(hào)”宣傳口號(hào)及標(biāo)語;③公布山東省青年文明號(hào)咨詢監(jiān)督熱線（16802000），山東省青年文明號(hào)監(jiān)督電話（0531-86617000），市青年文明號(hào)監(jiān)督電話（0633-8781418），縣青年文明號(hào)監(jiān)督電話（0633-6222054）縣財(cái)政局監(jiān)督電話（0633-6222553）。
3、建立了創(chuàng)建臺(tái)帳，內(nèi)容齊全，文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過與效果。
三、主題活動(dòng)：
1、開展文明禮儀實(shí)踐活動(dòng)。有具體的實(shí)施方案、培訓(xùn)計(jì)劃和具體的培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容，開展了適合本單位的文明禮儀活動(dòng)。
2、在全縣積極開展“青年文明號(hào)集體信用建設(shè)示范行動(dòng)”。在中心大廳設(shè)置了意見簿和征求意見卡，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督。核算中心全體成員熟悉全國“青年文明號(hào)”信用公約和服務(wù)承諾內(nèi)容。兌現(xiàn)服務(wù)承諾，沒有群眾投訴現(xiàn)象。
3、開展團(tuán)員意識(shí)教育活動(dòng)。團(tuán)組織健全，團(tuán)的活動(dòng)規(guī)范，有制度，有會(huì)議、活動(dòng)記錄；活動(dòng)陣地、園地規(guī)范有行業(yè)特色；團(tuán)員青年能夠積極發(fā)揮模范帶頭作用，了解本單位青年文明號(hào)創(chuàng)建過程，上崗團(tuán)員佩戴團(tuán)徽。集體負(fù)責(zé)人參加過由市級(jí)以上團(tuán)委組織的青年文明號(hào)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，集體成員熟悉團(tuán)的基本知識(shí)、歷史和青年文明號(hào)基礎(chǔ)知識(shí)，了解“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)的意義和宗旨，熟悉行業(yè)生產(chǎn)、管理、服務(wù)規(guī)范。
4、開展了“青年文明號(hào)與困難青工一助一”活動(dòng)。核算中心全體職工不僅有一流的職業(yè)道德，還積極遵守社會(huì)公德和倡導(dǎo)家庭美德；中心對(duì)1名下崗失業(yè)青年進(jìn)行了資助和扶持，幫助其實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。
四、創(chuàng)建措施：
1、有明確完整的創(chuàng)建目標(biāo)、計(jì)劃、具體措施及創(chuàng)建口號(hào)和行業(yè)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建理念充分體現(xiàn)青年文明號(hào)特點(diǎn)、共青團(tuán)特色、行業(yè)特色。
2、政治思想工作開展得力，集體成員思想穩(wěn)定，有較強(qiáng)的凝聚力。
3、創(chuàng)建過程中有記錄，有圖片，涌現(xiàn)出的典型事跡有證書，經(jīng)媒體報(bào)道的事跡有剪報(bào)及音像。
4、管理制度健全，分工明確合理，工作機(jī)制健全；有歷年創(chuàng)建“青年文明號(hào)”的檔案材料和實(shí)物資料。
5、積極開展青年創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)、崗位練兵、崗位成才活動(dòng)、定期開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，青年崗位能手培養(yǎng)措施得力。
五、工作業(yè)績(jī)
1、集體成員注重學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，掌握本職工作必需的知識(shí)和技能，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)中體現(xiàn)出高度的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)文明并取得突出成績(jī)；有牢固的信用、質(zhì)量、安全、效益觀念；在精神文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用。
2、服務(wù)大局：圍繞黨政中心工作，出色完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，工作成效顯著，得到黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和肯定，受到周圍群眾和服務(wù)對(duì)象的贊譽(yù)和好評(píng)。
3、服務(wù)青年：積極開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)和崗位練兵、崗位成才活動(dòng)，取得較好的人才、經(jīng)濟(jì)效益。
4、特色服務(wù)：根據(jù)核算中心業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定了優(yōu)質(zhì)服務(wù)制度、規(guī)范管理機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)措施落實(shí)到位并取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；其經(jīng)濟(jì)效益、管理水平、職工素質(zhì)在財(cái)政系統(tǒng)中具有先進(jìn)性、示范性和導(dǎo)向性。
一年來，我們?cè)谇嗄晡拿魈?hào)創(chuàng)建活動(dòng)中雖然取得一些成績(jī)，但是與上級(jí)要求相比，仍然存在一定的差距。今后，我們將在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在團(tuán)縣委的指導(dǎo)幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署，團(tuán)結(jié)一致，奮力開拓，爭(zhēng)取更大的成績(jī)。
2024年9月24日
第十一篇 大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)班級(jí)情況自查報(bào)告1350字
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院商貿(mào)系12級(jí)會(huì)計(jì)二班在大一上學(xué)年學(xué)習(xí)良好，紀(jì)律嚴(yán)明，曾一度被校里領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
我班有45人，男生13人，女生32人，每次到課率都較高，在下午的查課抽查中，應(yīng)到45人，實(shí)到41人，下午找同學(xué)詢問時(shí)，大家都在學(xué)習(xí)，只不過不是在教室，而實(shí)在自習(xí)室或者寢室。如班長(zhǎng)徐彩子開學(xué)起就在圖書室借書看，一有空就會(huì)去圖書館學(xué)習(xí)，是我們班上的學(xué)習(xí)標(biāo)兵，我們學(xué)的是會(huì)計(jì)，班長(zhǎng)私下經(jīng)常跑去做兼職，做一些與會(huì)計(jì)相關(guān)的工作，目的就是提高自己的實(shí)踐能力，為前進(jìn)的路上鋪上墊腳石，這個(gè)我們?nèi)喽伎梢宰髯C。
班長(zhǎng)徐彩是我們公認(rèn)的最熱心腸的人，副班長(zhǎng)褚昱晴是公認(rèn)積極分子。學(xué)習(xí)委員張揚(yáng)，陳杰更是盡職盡責(zé)，每次都不厭其煩的催促同學(xué)來上課。團(tuán)支書李哲同學(xué)幫助他人，是我們的班的好干部。組織委員周柳組織班上大大小小的活動(dòng)，是為我們班上奉獻(xiàn)最多的一個(gè)人。女生委員配合全班女生，把女生的工作做得步步到位。心理委員羅靜幫助同學(xué)解決心理問題，是我們班的白衣天使。曹吉波是勞生委員把班費(fèi)管理的井井有條，真不愧是學(xué)會(huì)計(jì)的呀。體育委員龔正一表人才，在操場(chǎng)上英姿颯爽，吸引了不少女孩的眼光。紀(jì)律委員宋瑤把班上的紀(jì)律管的好好地，是我們大家心服口服。
私下里班上有些同學(xué)為了減輕家里的生活壓力，自己開網(wǎng)店，做一下小生意，補(bǔ)貼自己的日常開支，對(duì)一些自己認(rèn)為沒有用的課程就不去上。另外 ，還有些同學(xué)是因?yàn)樯×?，沒有向輔導(dǎo)員請(qǐng)假，所以沒有去上課，原因是因?yàn)檎?qǐng)假麻煩，就沒有請(qǐng)假。
會(huì)計(jì)二班是愛學(xué)習(xí)的，只不過我們都在做自己喜歡做的事情。平時(shí)院里系里舉行的活動(dòng)大家都積極參加，比如說系里舉辦的“寢室標(biāo)語大賽”我班514宿舍獲得第一名。十一屆創(chuàng)新杯辯論賽我們?nèi)〉玫谌?，參賽同學(xué)有龔正，李哲，曹吉波，宋瑤，他們以伶牙俐齒取得了第三名的好成績(jī)。班上還有好多同學(xué)都取得了優(yōu)異的成績(jī)，比如駱婷參加的黨校培訓(xùn)取得了良好的成績(jī) ，是一名優(yōu)秀的黨校學(xué)習(xí)分子，周柳參加的水院征文比賽中獲得十佳寫手稱號(hào)。此外，還有許多同學(xué)都在院里或者系里是優(yōu)秀干部，宋瑤是院里學(xué)生會(huì)副主席，黃雨薇是秘書處副處長(zhǎng)，羅靜是社會(huì)實(shí)踐部副部長(zhǎng)等，我班人才輩出，大家意氣奮發(fā)，無論走在校園那里都能體現(xiàn)水院莘莘學(xué)子的良好修養(yǎng)與素質(zhì)。
對(duì)于班上的紀(jì)律問題，我班委一直商討，做出了更好的改進(jìn)，以后的做法;
1班級(jí)委員開會(huì)做出相關(guān)規(guī)定。
2對(duì)于長(zhǎng)期不到課的同學(xué)做出深入調(diào)查，了解不到課的原因，對(duì)癥下藥。
3加強(qiáng)班級(jí)同學(xué)對(duì)理論進(jìn)一步了解，學(xué)好專業(yè)知識(shí)。
4如有必要，我們會(huì)配合老師或輔導(dǎo)員做出強(qiáng)制措施，適時(shí)采取。
5向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有些同學(xué)意見，聽取領(lǐng)導(dǎo)意見。
6由班級(jí)學(xué)習(xí)委員多和老師溝通，讓同學(xué)盡可能 對(duì)班級(jí)產(chǎn)生多的興趣。
我們班的安全管理進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，我們制訂了安全工作的計(jì)劃與制度，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的原則，通過班會(huì)、小組會(huì) 課間集會(huì)等進(jìn)行宣傳教育，強(qiáng)化了師生的安全意識(shí)，防止和杜絕一切安全事故的發(fā)生。 我們?cè)诮淌倚涯刻帟鴮懥斯潭ǖ陌踩珮?biāo)語，如“學(xué)校無小事，安全大于天”、“安全工作年年抓、月月抓、日日抓、時(shí)時(shí)抓”等。
以上是本班各方面情況的自查 報(bào)告，一些不好的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指出，我們會(huì)加以改正，使班級(jí)早日走上正軌之風(fēng)。
我相信在全班同學(xué)的共同努力下，我們會(huì)計(jì)二班會(huì)越來越強(qiáng)大。
第十二篇 會(huì)計(jì)開展自查自糾報(bào)告3200字
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場(chǎng)教育總支高度重視，成立專班，于2024年4月21日開始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)動(dòng)員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實(shí)施方案，成立專班?？傊д匍_“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動(dòng)的開展，制定《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)內(nèi)容，責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校校長(zhǎng)、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會(huì)，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認(rèn)識(shí)，積極自覺地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾?？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農(nóng)場(chǎng)所屬各學(xué)校認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報(bào)告。
2、建章建制。農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校針對(duì)自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場(chǎng)教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，形成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動(dòng)態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點(diǎn)整改。總支根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)解決實(shí)際問題。
5、監(jiān)督評(píng)議?？傊刚?qǐng)教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長(zhǎng)代表、學(xué)生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行責(zé)任追究，對(duì)有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。
6、績(jī)效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績(jī)效目標(biāo)管理，年底，對(duì)各項(xiàng)工作的評(píng)估都要結(jié)合此項(xiàng)工作情況進(jìn)行。
(三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)
1、全面總結(jié)?？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的開展情況、經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評(píng)估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對(duì)在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場(chǎng)10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行2024年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會(huì)，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動(dòng)現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊(cè)，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會(huì)或教師代表參加的校委會(huì)的審查通過。對(duì)于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會(huì)，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了通過，接受財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)教育總支及農(nóng)場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農(nóng)場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
10、作為財(cái)務(wù)核算點(diǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財(cái)務(wù)信息。
二、經(jīng)驗(yàn)與做法
積極開展“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的__大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高資金使效益的一項(xiàng)重大舉措。農(nóng)場(chǎng)教育總支認(rèn)真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財(cái)經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細(xì)化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的工作會(huì)后，農(nóng)場(chǎng)總支迅速召開了班子成員會(huì)和全體校長(zhǎng)、書記會(huì)。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》?？傊泟⒈笠蟠蠹艺J(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)檢查工作，明確財(cái)務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的__大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“自查自糾表”認(rèn)真開展自查自糾，做到不走過場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、成立專班，明確責(zé)任。
成立武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：劉斌
成員：
農(nóng)場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財(cái)務(wù)規(guī)范專項(xiàng)治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責(zé)任制?？倓?wù)室，財(cái)會(huì)室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報(bào)等措施，在整個(gè)校園內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的內(nèi)容，對(duì)照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識(shí)，廉潔從教的行為得到增強(qiáng)。與此同時(shí)，各學(xué)校召開家長(zhǎng)會(huì)廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭(zhēng)取家長(zhǎng)和學(xué)生的配合，強(qiáng)化工作的針對(duì)性和實(shí)效性。
4、對(duì)照要求，自查自糾
對(duì)照區(qū)教育局工作文件精神及“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項(xiàng)內(nèi)容，積極開展自查自糾活動(dòng)。
三、問題及整改
通過農(nóng)場(chǎng)教育總支專班和所屬學(xué)校專班認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我場(chǎng)各學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對(duì)各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報(bào)帳，在沒有違反大原則地前提下，對(duì)于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，造成財(cái)務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
