- 目錄
第1篇 稽核員崗位職責以及職位要求
檢查各個門店程序執(zhí)行情況
稽核員權限：稽核員受控于總公司，檢查各個門店的程序執(zhí)行情況，無權指揮和管理
稽核員檢查內(nèi)容：抽查門店各項工作，各項程序的執(zhí)行
稽核報告：定期檢查后，稽核報告一份給總公司，一份給店長
店長稽核總結(jié)：收到稽核報告后，開全店會議，總結(jié)工作中的問題并改正
稽核員職位要求
1.高中或中專以上學歷，3年以上管理工作經(jīng)驗；
2.精通企業(yè)管理知識，掌握行政管理、法律、財務等相關知識；
3.具有很強的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力；
4.能力優(yōu)異者經(jīng)總經(jīng)理核準可適當放寬條件。
稽核員崗位職責
1.負責公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導與維護 ；
2.對應公司稽核室協(xié)助董事會及經(jīng)理人檢查及復核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運之效 果及效率，并適時提供改進建議，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實施及作為檢討修正 內(nèi)部控制制度之依據(jù)；
3.擬訂年度稽核計劃書，進行確實執(zhí)行，據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度，并檢附工作底稿及相 關資料等作成稽核報告；
4.負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，據(jù)實揭露于稽核報告，并于該報告 陳核加以追蹤，定期作成追蹤報告；
5.負責成本管控之稽查。
第2篇 夜間稽核員崗位職責
1.嚴格遵守財務管理制度，負責稽核酒店當日各營業(yè)部門每班的收款報表。
2.稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種賬單、票據(jù)。
3.負責稽核當日各種消費項目明細表，對審査中發(fā)現(xiàn)的問題要提出建議。
4.負責稽核各種簽單、掛賬及信用卡，做好簽單、掛賬及信用卡等應收賬款明細賬。
5.填好每日營業(yè)收益情況表、現(xiàn)金結(jié)算情況表。
6.填好客房部、餐飲部、娛樂部門的夜間核算表。
7.負責稽核各種優(yōu)惠折扣，填好優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。
8.負責稽核未離店客人的應收賬項。
9.負責每日營業(yè)點收銀機的清機工作，月底負責打出餐飲和娛樂部門收款月結(jié)表。
10.審查賬簿記錄是否具有合法性和真實性。記錄收款工作中存在的問題，并及時向上級匯報，以便得到合理解決。
第3篇 日間稽核員崗位職責
1.日常工作內(nèi)容：
(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。
(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負責完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報告表和各部門收入明細表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負責檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳，娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù)，以填制成本報表。
3.月末的工作內(nèi)容：
(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。
(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。
第4篇 日間稽核員崗位職責范本
1.日常工作內(nèi)容:
(1)負責核算收銀員完成的各種報表,檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致,檢
