車間安全管理七項(xiàng)工作制度
為進(jìn)一步深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)安全工作的前瞻性和有效性,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)警、控制效果,結(jié)合車間工作實(shí)際,制定完善每日安全信息跟蹤分析交班制度、每周安全情況分析交班制度、安全問(wèn)題深度分析管理制度、典型安全問(wèn)題交班分析制度、典型事故定期通報(bào)制度、安全對(duì)話會(huì)制度、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度(簡(jiǎn)稱七項(xiàng)工作制度),現(xiàn)予以公布。車間建立以七項(xiàng)工作制度為核心的安全管理機(jī)制,工作的重點(diǎn)為安全信息的日常收集、上報(bào)、分析、研判、預(yù)警、控制工作,車間定期總結(jié)分析七項(xiàng)工作制度運(yùn)行效果,針對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題,及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)改進(jìn),不斷提高安全風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
一、每日安全信息追蹤分析交班制度
(一)分析周期
前一日7:00至當(dāng)日7:00
(二)分析內(nèi)容
1.每日安全信息主要包括:鐵路交通事故、行車設(shè)備故障,其他涉及運(yùn)輸秩序、行車安全和人身安全的隱患和安全管理問(wèn)題(包括監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的安全突出問(wèn)題,上級(jí)指定跟蹤分析的信息,上級(jí)交辦、督辦的安全問(wèn)題和安全工作等)。
2.每日組織跟蹤分析的重點(diǎn)安全信息包括:
(1)相關(guān)作業(yè)類行車事故、從業(yè)人員傷亡事故,路外相撞事故。
(2)行車設(shè)備故障信息。
(3)防斷、防脹、防洪等應(yīng)急處置信息。
(4)影響運(yùn)輸秩序的綜合信息(影響正常行車時(shí)間超過(guò)10分鐘)。
(5)上級(jí)下發(fā)的各類指令書、通知書信息。
(6)本車間發(fā)生的責(zé)任a類及以上安全問(wèn)題。
(7)上級(jí)交辦、督辦的信息。
(8)存在疑問(wèn)或認(rèn)為有必要跟蹤分析的其他信息。
(三)處置流程
1.收到段發(fā)《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表》(附件1)后,車間立即明確追蹤責(zé)任人。
2.車間安全工長(zhǎng)及時(shí)對(duì)重點(diǎn)安全信息進(jìn)行跟蹤分析研判,制定有針對(duì)性的防范措施,督促落實(shí)整改,做到件件分析、件件落實(shí),每日18:00前填報(bào)《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表》反饋到段安調(diào)中心。安全工長(zhǎng)向車間主任匯報(bào)前一日重點(diǎn)信息跟蹤落實(shí)情況或結(jié)果;跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力的,責(zé)成責(zé)任人補(bǔ)充調(diào)查或重新調(diào)查。
3.車間每日統(tǒng)計(jì)分析重點(diǎn)信息調(diào)查分析結(jié)果,形成安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),建立健全相關(guān)臺(tái)帳、資料。
4.車間認(rèn)真抓好安全信息追蹤分析的結(jié)果運(yùn)用,對(duì)重點(diǎn)安全信息跟蹤分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)缺失,風(fēng)險(xiǎn)管理失控,設(shè)備失養(yǎng)失修,應(yīng)急處置不當(dāng),干部安全履職失職等安全突出問(wèn)題和隱患,通過(guò)電話、短信平臺(tái)、微信群等方式,及時(shí)通報(bào)預(yù)警、提示;責(zé)成相關(guān)班組改進(jìn)工作方法,阻斷安全風(fēng)險(xiǎn);對(duì)照相關(guān)崗位的安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行倒查,按規(guī)定落實(shí)責(zé)任,對(duì)安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)缺失的進(jìn)行補(bǔ)充完善。
(四)有關(guān)要求
1.班組每日有信息必須報(bào)告,重點(diǎn)信息及時(shí)報(bào)告。
2.車間每日18時(shí)前要將前一日《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送至安調(diào)中心郵箱。
3.車間要按照段信息管理要求加強(qiáng)信息處置,對(duì)高鐵和客車安全信息要第一時(shí)間進(jìn)行追蹤分析。對(duì)段交班會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)安全信息,由車間主任組織跟蹤分析,提高分析質(zhì)量,并及時(shí)反饋分析報(bào)告。
4.車間每月對(duì)各班組每日重點(diǎn)安全信息跟蹤分析、上報(bào)工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對(duì)每日安全信息跟蹤分析交班制度落實(shí)不到位的,班組工長(zhǎng)納入安全風(fēng)險(xiǎn)管理考核。對(duì)上報(bào)安全信息不及時(shí)、不準(zhǔn)確,在月度班組綜合排名(安全管理)中考核10分;對(duì)重點(diǎn)信息跟蹤不力,跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力,造成工作被動(dòng)扣50分,對(duì)重要信息隱瞞不報(bào)的一經(jīng)查實(shí)扣100分;造成嚴(yán)重影響的扣200分。
二、每周安全情況分析交班制度
(一)分析周期
上周六18:00至本周六18:00。
(二)分析內(nèi)容
車間按照段《每周安全情況分析通報(bào)》(附件2)主要內(nèi)容對(duì)班組周安全情況進(jìn)行分析包括:一周安全基本情況、安全生產(chǎn)暴露出的突出問(wèn)題、安全監(jiān)督檢查情況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、下周安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判與預(yù)警提示、下周安全重點(diǎn)工作以及其他臨時(shí)指定的內(nèi)容。
(三) 有關(guān)要求
1.車間深入分析和梳理歸納安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查暴露出的典型問(wèn)題,明確下周主要安全風(fēng)險(xiǎn)和工作重點(diǎn),在周日以通報(bào)形式下發(fā)到班組,督促各班組加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制。
2.車間參控干部每周六18時(shí)前上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查完成情況;根據(jù)分析出的突出問(wèn)題,綜合階段性、季節(jié)性安全特點(diǎn)以及規(guī)章制度、設(shè)備狀態(tài)和作業(yè)條件等變化情況,分析研判下周安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施預(yù)警提示,明確安全工作和監(jiān)督檢查重點(diǎn),編制并公布車間《每周安全情況分析通報(bào)》,全面抓好兌現(xiàn)落實(shí),及時(shí)強(qiáng)化關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的檢查整治,堵塞安全管理漏洞。
3.車間收到段下發(fā)的《每周安全情況分析通報(bào)》時(shí),立即對(duì)照通報(bào)的問(wèn)題,反思在管理上存在的問(wèn)題和不足,吸取教訓(xùn),引以為戒;對(duì)段提出的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示,要結(jié)合車間實(shí)際加強(qiáng)預(yù)警,重點(diǎn)防范,防止同類問(wèn)題發(fā)生。
4.車間每周對(duì)高鐵、動(dòng)車組和客車安全信息處置情況進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析,納入《每周安全情況分析報(bào)告》。
5.對(duì)段和車間《每周安全情況分析通報(bào)》指出的典型問(wèn)題、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和布置的安全工作、安全監(jiān)督檢查重點(diǎn),車間參控干部要督促相關(guān)責(zé)任班組抓好整改落實(shí)。
三、安全問(wèn)題深度分析制度
(一)分析范圍
1.發(fā)生以下問(wèn)題,由車間組織進(jìn)行深度分析。
⑴本車間設(shè)備故障。
⑵本車間下發(fā)的安全監(jiān)督檢查通知書。
⑶本車間重大安全隱患、安全紅線問(wèn)題。
⑷負(fù)有責(zé)任的施工延點(diǎn)。
⑸防洪(水害)、防脹、防斷等季節(jié)性安全突出問(wèn)題。
⑹段指令進(jìn)行深度分析的安全問(wèn)題。
⑺其他有必要深度分析的典型安全問(wèn)題。
2.安全問(wèn)題深度分析一般選擇典型事故(故障),沒(méi)有責(zé)任事故、故障時(shí),可選擇安全問(wèn)題或安全(專業(yè))管理課題進(jìn)行專題分析調(diào)研。
(二)分析內(nèi)容
1.開展深度分析時(shí),要堅(jiān)持眼睛向內(nèi)、不怕暴露,不僅要分析清楚事故、故障和問(wèn)題發(fā)生的直接原因,還要分析車間、班組存在的安全管理、規(guī)章制度、技術(shù)管理、干部履責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、職工教育培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制,以及結(jié)合部和應(yīng)急處置等方面存在的深層次問(wèn)題。
⑴安全管理。管理人員安全管理職責(zé)是否明晰,工作標(biāo)準(zhǔn)和流程是否正確,安全風(fēng)險(xiǎn)排查是否全面覆蓋,風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)用有效并得到有效落實(shí),重點(diǎn)安全問(wèn)題是否按規(guī)定及時(shí)采取預(yù)警防范措施等。
⑵規(guī)章制度。相關(guān)規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、操作規(guī)程、檢修標(biāo)準(zhǔn)是否健全完善,是否存在違反或?qū)捰谏霞?jí)規(guī)定、相互抵觸、未及時(shí)修訂、引用廢止或錯(cuò)誤的文電和條款等。
⑶安全履職。管理人員履職和檢查督導(dǎo)是否到位;管理人員在問(wèn)題發(fā)生前是否認(rèn)真落實(shí)安全監(jiān)督檢查制度;責(zé)任班組是否檢查發(fā)現(xiàn)同類安全問(wèn)題,整改措施是否到位并有效落實(shí),是否存在假銷號(hào)的現(xiàn)象,考核追責(zé)是否嚴(yán)格落實(shí)等。
⑷重點(diǎn)工作。對(duì)上級(jí)部署的安全重點(diǎn)工作是否結(jié)合實(shí)際,進(jìn)行了細(xì)化安排,是否有針對(duì)性地采取了措施,是否按規(guī)定期限進(jìn)行了落實(shí),落實(shí)是否到位等。
⑸班組管理。作業(yè)條件是否完備,作業(yè)前安全預(yù)想、人員分工、重點(diǎn)事項(xiàng)布置、機(jī)具材料檢查等準(zhǔn)備工作是否完備,作業(yè)中是否嚴(yán)格執(zhí)行自控、互控制度,值守、請(qǐng)假制度是否認(rèn)真落實(shí)等。
⑹設(shè)備管理。設(shè)備質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)卡控措施是否落實(shí)到位;通過(guò)檢查設(shè)備檢修周期控制、巡視記錄、監(jiān)測(cè)分析、值班記錄及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用狀態(tài),分析設(shè)備管理中存在的問(wèn)題。
⑺人員素質(zhì)。作業(yè)人員崗位任職資格、身體條件是否符合要求,三級(jí)安全教育、“新職、轉(zhuǎn)崗、晉升”、電氣化鐵路知識(shí)等培訓(xùn)是否規(guī)范,是否簽訂、落實(shí)師徒合同,以及作業(yè)人員思想動(dòng)態(tài)等。
⑻結(jié)合部管理。工種崗位間結(jié)合部聯(lián)勞協(xié)作是否到位,關(guān)鍵環(huán)節(jié)銜接是否到位,自控、互控措施是否落實(shí)到位等。
⑼應(yīng)急處置。應(yīng)急預(yù)案是否健全完善,應(yīng)急指揮是否得當(dāng),應(yīng)急響應(yīng)是否及時(shí),救援機(jī)具是否狀態(tài)良好,應(yīng)急處置程序是否正確,應(yīng)急處置是否迅速等。
⑽災(zāi)害防控。分析自然環(huán)境引發(fā)事故、故障的防控措施是否有效。對(duì)雨、霧、雪、冰凍、雷電天氣引發(fā)的事故、故障,要檢查設(shè)備現(xiàn)有的防水、防凍等防護(hù)設(shè)備的作用情況,分析防護(hù)設(shè)備日常維修、管理和作用發(fā)揮情況。
2.深度分析重點(diǎn)包括以下重點(diǎn)內(nèi)容:專業(yè)安全管理是否存在漏洞,規(guī)章制度和辦法是否存在不完善、未傳達(dá)、未督導(dǎo)、未落實(shí)現(xiàn)象;專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)是否按規(guī)定完善公布,重要安全風(fēng)險(xiǎn)是否及時(shí)預(yù)警,日常監(jiān)督檢查和專業(yè)對(duì)規(guī)檢查制度是否落實(shí),專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源控制是否存在盲區(qū)和死角;專業(yè)技術(shù)人員是否以安全檢查代替專業(yè)管理和專業(yè)指導(dǎo);班組反映的涉及安全的隱患和問(wèn)題是否及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
3.安全深度分析報(bào)告的主要內(nèi)容。事故、故障深度分析報(bào)告應(yīng)包括事故、故障概況、調(diào)查情況、原因分析、定性定責(zé)、責(zé)任追究意見(jiàn)、暴露出的主要問(wèn)題(含車間、班組層面管理問(wèn)題)、整改措施和建議等。安全專題分析(調(diào)研)報(bào)告應(yīng)包括分析調(diào)研問(wèn)題、調(diào)研方法、調(diào)研情況全面分析、產(chǎn)生問(wèn)題原因分析、加強(qiáng)和改進(jìn)管理建議等內(nèi)容。
(三)分析工作流程
1.深度分析課題確定。每月上旬由車間主管安全副主任牽頭,組織車間相關(guān)人員進(jìn)行研究,重點(diǎn)對(duì)本車間發(fā)生的典型問(wèn)題、事故及行車設(shè)備典型故障進(jìn)行梳理,確定深度分析課題,并確定深度分析小組成員,指定深度分析責(zé)任班組。
2.深度分析準(zhǔn)備工作。在月度深度分析課題確定后,由車間主管安全副主任組織車間首席技師、安全工長(zhǎng)、技術(shù)員(必要時(shí)召集有關(guān)班組人員參加)召開深度分析預(yù)備會(huì)議,圍繞深度分析課題制定深度分析檢查提綱,明確調(diào)查重點(diǎn),確定深度分析具體負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)深度分析工作的推進(jìn)落實(shí)。
3.開展深度調(diào)查。車間主管安全副主任帶領(lǐng)深度分析小組成員,深入課題發(fā)生班組、車間,重點(diǎn)查找安全管理、專業(yè)管理、干部履責(zé)等深層次問(wèn)題。
4.召開深度分析會(huì)議。車間主管安全副主任組織召開深度分析會(huì),由安全工長(zhǎng)提報(bào)相關(guān)深度分析情況的報(bào)告及制定整改措施,經(jīng)會(huì)議分析、討論形成深度分析報(bào)告。
5.深度分析報(bào)告上報(bào)。車間深度分析報(bào)告形成后,由車間主任審核把關(guān)后,提報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱,上報(bào)安質(zhì)科。
(四)閉環(huán)管理要求
1.報(bào)送程序。每月24日前,車間的深度分析報(bào)告報(bào)安質(zhì)科。每月車間形成上報(bào)安全深度分析報(bào)告不少于1篇。
2.追蹤督辦。車間建立安全深度分析問(wèn)題庫(kù),逐件制定整改措施,輸入安全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)跟蹤落實(shí),針對(duì)性地修訂完善安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系,明確責(zé)任人和整改期限,認(rèn)真抓好落實(shí),復(fù)查整改效果,確保問(wèn)題得到閉環(huán)處理;對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)不力的,要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
3.結(jié)果運(yùn)用。針對(duì)深度分析暴露的問(wèn)題隱患,及時(shí)對(duì)班組進(jìn)行預(yù)警干預(yù)和提示。對(duì)深度分析發(fā)現(xiàn)的深層次管理問(wèn)題,要建立健全規(guī)章制度,追究落實(shí)責(zé)任,對(duì)倒查發(fā)現(xiàn)的安全職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)缺失、質(zhì)量不高等問(wèn)題,及時(shí)補(bǔ)充完善,提升安全履職質(zhì)量和安全問(wèn)題深度分析水平。
四、典型安全問(wèn)題交班分析制度
(一)交班分析范圍
1.發(fā)生以下典型安全問(wèn)題,由車間組織交班分析。
⑴典型行車、設(shè)備故障。
⑵安全紅線問(wèn)題。
⑶嚴(yán)重的安全隱患。
⑷認(rèn)為有必要進(jìn)行交班分析的其他典型安全問(wèn)題。
(二)組織流程
1.會(huì)議通知流程
車間主任確定達(dá)到召開交班分析會(huì)的條件后,由分管安全副主任通知相關(guān)車間管理人員和班組。
2.確定參會(huì)地點(diǎn)
交班會(huì)原則上在車間辦公室召開,必要時(shí)也可選擇在相關(guān)班組召開。
3.參會(huì)人員范圍
交班會(huì)由分管安全副主任主持、車間管理人員和各班組工長(zhǎng)、相關(guān)責(zé)任人參加。
(三)會(huì)議要求
1.會(huì)議時(shí)間。
發(fā)生a類及以上嚴(yán)重“兩違”時(shí),車間在7日內(nèi)組織召開交班分析會(huì),并請(qǐng)分管段領(lǐng)導(dǎo)參加分析會(huì)。
2.會(huì)議材料。
召開車間交班分析會(huì)前一日,相關(guān)班組準(zhǔn)備以下會(huì)議材料并上報(bào)車間(特殊情況通知為準(zhǔn)):概況,初步調(diào)查分析,原因分析,存在突出問(wèn)題、教訓(xùn),已經(jīng)組織落實(shí)的整改、防范措施,定性定責(zé)意見(jiàn),責(zé)任追究意見(jiàn)或建議,其他需要準(zhǔn)備的材料。
3.會(huì)議程序。
⑴責(zé)任班組匯報(bào)經(jīng)過(guò)、原因,查找分析的突出問(wèn)題、教訓(xùn),已經(jīng)組織落實(shí)的整改、防范措施;
⑵車間管理人員進(jìn)行專業(yè)安全分析,剖析專業(yè)管理、過(guò)程管控、干部履責(zé)等方面深層次管理問(wèn)題,提出具體整改措施建議、安全風(fēng)險(xiǎn)防控要求;
⑶車間主任進(jìn)行總結(jié)分析,部署車間下一步工作。
⑷分管段領(lǐng)導(dǎo)對(duì)車間交班分析進(jìn)行點(diǎn)評(píng),提出安全工作要求。
(四)有關(guān)要求
1.充分利用交班分析成果。對(duì)交班分析發(fā)現(xiàn)的突出安全風(fēng)險(xiǎn),要及時(shí)進(jìn)行安全預(yù)警;對(duì)交班分析發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題,要相應(yīng)制定整改措施,由車間管理人員落實(shí)追蹤督辦,落實(shí)閉環(huán)整改。
2.參加典型安全問(wèn)題分析會(huì)的車間管理人員和相關(guān)班組要眼睛向內(nèi),舉一反三,自覺(jué)從安全意識(shí)、管理方式和工作作風(fēng)上,深刻分析和倒查本車間、班組在安全管理、規(guī)章制度、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、結(jié)合部管理、應(yīng)急處置、獎(jiǎng)懲考核等方面的深層次問(wèn)題,提出強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控、防止問(wèn)題發(fā)生的整改措施。
3.做好典型安全問(wèn)題交班分析記錄,整理規(guī)范相關(guān)資料,實(shí)行“一事一檔”管理。
五、典型事故定期通報(bào)制度
(一)通報(bào)范圍
車間通報(bào)的典型事故范圍:
1.上級(jí)通報(bào)的涉及工務(wù)(專業(yè))的相關(guān)事故案例。
2.發(fā)生的責(zé)任安全生產(chǎn)事故。
3.路內(nèi)外其他單位發(fā)生的典型事故。
4.認(rèn)為需要定期通報(bào)的其他安全生產(chǎn)險(xiǎn)情。
(二)通報(bào)形式與要求
1.車間接到段轉(zhuǎn)發(fā)典型事故、故障情況通報(bào)時(shí),應(yīng)根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合實(shí)際提出相關(guān)工作要求,并督促抓好貫徹落實(shí)。
2.車間傳達(dá)典型事故通報(bào)要突出時(shí)效性,采取及時(shí)發(fā)布短信、微信,下發(fā)通知,召開會(huì)議通報(bào),編發(fā)事故案例匯編等多種形式,盡快通報(bào)至車間全體人員,引起警覺(jué),防范未然。
3.車間認(rèn)真組織傳達(dá)段發(fā)安全生產(chǎn)情況通報(bào),及時(shí)通報(bào)典型事故、故障案例,剖析安全突出問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際工作,提出安全重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理工作要求。
4.車間要在發(fā)生中斷安全成績(jī)事故的日期,組織開展“歷史上的今天”反思教育活動(dòng),組織干部職工重溫事故教訓(xùn),反思當(dāng)前安全工作存在的問(wèn)題并加以改進(jìn),做到警鐘常鳴,強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí)。
5.車間要規(guī)范各類事故、設(shè)備故障等相關(guān)資料、檔案管理,定期梳理分析,強(qiáng)化事故案例學(xué)習(xí)宣傳。
(三)有關(guān)要求和考核
各班組要及時(shí)將通報(bào)的典型事故按要求組織學(xué)習(xí),未按要求做到的納入班組綜合排名(教育管理)進(jìn)行考核。對(duì)未按要求組織學(xué)習(xí)(記名)的,在月度安全工作質(zhì)量中考核10~15分;對(duì)應(yīng)付、弄虛作假的,或是造成嚴(yán)重影響的扣20~50分。
六、安全對(duì)話制度
(一)會(huì)議程序
1.安全對(duì)話會(huì)一般采取網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議形式召開,由主管安全副主任或安全工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織。
2.會(huì)議時(shí)間:原則上每半月召開一次,根據(jù)安全生產(chǎn)實(shí)際可臨時(shí)組織召開。
3.會(huì)議地點(diǎn):車間管理人員和班組參會(huì)人員就近利用網(wǎng)絡(luò)視頻連線參加。
4.參會(huì)人員:主任、書記;分管安全副主任、安全工長(zhǎng)、班組工長(zhǎng)等。
5.會(huì)議主持:由分管安全副主任主持,也可委托安全工長(zhǎng)主持。
6.會(huì)議內(nèi)容:典型事故、故障和嚴(yán)重隱患責(zé)任班組作檢查分析發(fā)言;指定班組介紹安全管理好的經(jīng)驗(yàn)做法;抽查安全重點(diǎn)工作和上次安全對(duì)話會(huì)布置工作推進(jìn)落實(shí)情況;車間主任、書記與班組對(duì)話、點(diǎn)評(píng);車間主任、書記部署下一階段重點(diǎn)工作。
(二)有關(guān)要求
1.召開安全對(duì)話會(huì)前,主管安全副主任提前下發(fā)通知,明確會(huì)議時(shí)間、參會(huì)班組、參會(huì)人員和主要議程,并就對(duì)話內(nèi)容提前告之相關(guān)班組。
2.各班組接到車間安全對(duì)話會(huì)通知后,要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加。參會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,并認(rèn)真做好會(huì)議記錄。
七、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度
第一章 總 則
第一條 為認(rèn)真落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,動(dòng)態(tài)掌控安全發(fā)展趨勢(shì),及時(shí)阻斷安全風(fēng)險(xiǎn),遏制安全不利局面,根據(jù)《南昌鐵路局安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度》和《鷹潭工務(wù)機(jī)械段安全管理七項(xiàng)工作制度》(鷹工機(jī)辦[2022]189號(hào))要求,結(jié)合車間實(shí)際,制定本制度。
第二條 車間針對(duì)鐵路安全風(fēng)險(xiǎn)具有全系統(tǒng)性、全過(guò)程性、多變性的特點(diǎn),從加強(qiáng)管理入手,通過(guò)規(guī)范安全信息管理,加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判,及時(shí)將分析研判結(jié)果運(yùn)用于安全預(yù)警,提高安全預(yù)警的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。
第三條 車間加強(qiáng)安全預(yù)警信息系統(tǒng)建設(shè),建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警快速通報(bào)機(jī)制,通過(guò)發(fā)布短信、微信,召開對(duì)話會(huì),轉(zhuǎn)(下)發(fā)事故通報(bào),發(fā)布《安全預(yù)警通知書》等多種形式,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警和有效防控。
第二章 預(yù)警方式
第四條 遇下列情況之一,應(yīng)向相關(guān)班組實(shí)施安全預(yù)警:
1.接到上級(jí)《安全預(yù)警通知書》時(shí)。
2.發(fā)生責(zé)任安全生產(chǎn)事故時(shí)。
3.基本規(guī)章、生產(chǎn)布局、生產(chǎn)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)方式、自然環(huán)境等發(fā)生較大變化時(shí)。
4.存在安全管理嚴(yán)重不到位、安全風(fēng)險(xiǎn)防控出現(xiàn)嚴(yán)重漏洞,事故隱患和安全突出問(wèn)題長(zhǎng)期得不到解決,安全突出問(wèn)題比較普遍和集中,安全基礎(chǔ)工作明顯弱化等情形時(shí)。
5.發(fā)生其他安全突出問(wèn)題,認(rèn)為有必要時(shí)。
第五條 安全預(yù)警分為警示預(yù)警、提示預(yù)警和過(guò)程預(yù)警三種方式。其中,警示預(yù)警以短信、微信發(fā)布安全生產(chǎn)信息,轉(zhuǎn)(下)發(fā)事故通報(bào)為主;提示預(yù)警以召開交班會(huì)、安全對(duì)話會(huì),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果在安全分析材料中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示或下發(fā)《安全預(yù)警通知書》為主;過(guò)程預(yù)警以發(fā)布不同等級(jí)《安全預(yù)警通知書》為主。
第三章 預(yù)警發(fā)布
第六條 警示預(yù)警。迅速通報(bào)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài),實(shí)時(shí)向有關(guān)班組進(jìn)行安全預(yù)警。
車間接到段安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室通過(guò)段辦公網(wǎng)、微信群發(fā)布的全段重要安全生產(chǎn)信息或突發(fā)安全情況時(shí),由主管安全副主任立即通報(bào)至有關(guān)班組并確認(rèn)傳達(dá)到位。
車間在防洪期間接到段防洪辦通過(guò)短信或微信發(fā)布的防洪、防臺(tái)風(fēng)信息時(shí),由安全工長(zhǎng)及時(shí)通報(bào)至有關(guān)班組并確認(rèn)傳達(dá)到位。
車間建立由車間管理人員和班組工長(zhǎng)參加的微信平臺(tái),保證通報(bào)及時(shí)傳達(dá)到位,提高警示預(yù)警質(zhì)量。
第七條 提示預(yù)警。根據(jù)安全分析和風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果,及時(shí)公布本層面《安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)》和風(fēng)險(xiǎn)管控措施,就安全重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警提示。
由車間主管安全副主任負(fù)責(zé)每年年初要全面研判安全風(fēng)險(xiǎn),建立車間年度《安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)》;安全工長(zhǎng)負(fù)責(zé)每半月,動(dòng)態(tài)完善車間《安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)》,列出安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),納入車間管理人員每周監(jiān)督檢查計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)每月對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、每季度對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)的全覆蓋檢查。
每季度、每月初車間全面總結(jié)分析上月(季度)安全工作情況,綜合近5年本層面同月(季度)發(fā)生的事故、故障以及上一年次月(季度)的安全生產(chǎn)情況,開展分析研判,確定本月(季度)的安全重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)工作要求,納入車間安全生產(chǎn)分析會(huì)(安委會(huì))分析材料和會(huì)議紀(jì)要。車間在《每周安全情況分析報(bào)告》中開展本周安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判和預(yù)警提示。
通過(guò)召開交班會(huì)、安全對(duì)話會(huì)等會(huì)議或下發(fā)《安全預(yù)警通知書》,對(duì)上級(jí)強(qiáng)調(diào)的和日追蹤、周分析、深度分析、交班分析發(fā)現(xiàn)的重要安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警,提出具體管控要求。
第八條 過(guò)程預(yù)警。根據(jù)生產(chǎn)條件、自然環(huán)境等因素,下發(fā)藍(lán)色《安全預(yù)警通知書》。綜合考慮問(wèn)題性質(zhì)、危害程度和發(fā)生頻率等因素,按照《鷹潭工務(wù)機(jī)械段安全問(wèn)題考核詞典庫(kù)》中各類安全問(wèn)題的預(yù)警分值、預(yù)警級(jí)別及其扣分值;根據(jù)預(yù)警分值,依托“南昌鐵路局安全風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)”,下發(fā)黃色、橙色、紅色《安全預(yù)警通知書》,加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)源管控,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程預(yù)警。
(一)預(yù)警等級(jí)
1.藍(lán)色預(yù)警。當(dāng)施工、運(yùn)輸生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)可預(yù)見(jiàn)的與正常行車、正常作業(yè)、正常設(shè)備運(yùn)行、正常環(huán)境、正常管理不一致的非正常情況,經(jīng)車間分析研判后啟動(dòng)。具體范圍如下:新職人員批量上崗,進(jìn)入新線(工程線)施工、設(shè)備變更、新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用等,規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化,管理機(jī)構(gòu)、管理體制、生產(chǎn)組織條件等發(fā)生變化,自然環(huán)境變化(暴風(fēng)雨雪、冰凍、地震、水害等)。
2.黃色預(yù)警。某一安全風(fēng)險(xiǎn)源出現(xiàn)較多安全問(wèn)題或性質(zhì)嚴(yán)重的安全問(wèn)題,以及發(fā)生性質(zhì)較輕的一般d類事故,連續(xù)發(fā)生同類行車設(shè)備故障時(shí),啟動(dòng)黃色預(yù)警。
3.橙色預(yù)警。某一安全風(fēng)險(xiǎn)源頻繁發(fā)生安全問(wèn)題,以及發(fā)生性質(zhì)嚴(yán)重的一般d類事故時(shí),啟動(dòng)橙色預(yù)警。
4.紅色預(yù)警。發(fā)生性質(zhì)嚴(yán)重的一般c類及以上事故時(shí),啟動(dòng)紅色預(yù)警。
(二)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
各班組安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警初始分值為0分,發(fā)生事故、行車設(shè)備故障和安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題后,預(yù)警分值累加達(dá)到規(guī)定的數(shù)值時(shí),啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)警。其中,預(yù)警分值達(dá)到60分時(shí)下發(fā)黃色《安全預(yù)警通知書》,達(dá)到80分時(shí)下發(fā)橙色《安全預(yù)警通知書》,達(dá)到100分時(shí)下發(fā)紅色《安全預(yù)警通知書》。
(三)預(yù)警分值
1.設(shè)備故障類。對(duì)負(fù)有主要責(zé)任的班組每件增加預(yù)警分值60分,直接下發(fā)黃色預(yù)警書,重要責(zé)任班組增加預(yù)警分值30分,次要責(zé)任班組增加20分。
2.安全問(wèn)題類。上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的h類、a類、b類安全問(wèn)題按車間性質(zhì)設(shè)定預(yù)警分值。針對(duì)同一個(gè)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源連續(xù)發(fā)生a、b類安全問(wèn)題時(shí),預(yù)警分值按問(wèn)題數(shù)量累加。
(1)發(fā)生ⅰ、ⅱ類h類安全問(wèn)題,直接下發(fā)黃色《安全預(yù)警通知書》;發(fā)生ⅲ類h類安全問(wèn)題,每件增加預(yù)警分值30分。
(2)發(fā)生a類安全問(wèn)題每件增加預(yù)警分值25分,發(fā)生b類安全問(wèn)題每件增加預(yù)警分值6分。
(四)預(yù)警周期
預(yù)警分值累加限定在單類指標(biāo)范圍內(nèi)。設(shè)備故障類預(yù)警分值統(tǒng)計(jì)累加周期為一個(gè)月,按上月26日至本月25日統(tǒng)計(jì);a、b類安全問(wèn)題的預(yù)警分值統(tǒng)計(jì)累加周期為30天。周期滿后自動(dòng)清零,重新開始統(tǒng)計(jì)累加。
(五)預(yù)警權(quán)限
車間負(fù)責(zé)組織落實(shí)預(yù)警、控制要求和相關(guān)應(yīng)急處置;根據(jù)本車間安全管理實(shí)際,健全落實(shí)本車間安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法,有權(quán)對(duì)本車間、班組、崗位人員下發(fā)各類《安全預(yù)警通知書》。
(六)《安全預(yù)警通知書》審批
車間下發(fā)的各類《安全預(yù)警通知書》由車間主任審批?！栋踩A(yù)警通知書》送達(dá)被預(yù)警對(duì)象的同時(shí),應(yīng)抄送有關(guān)部門(科室)。
第四章 預(yù)警處置
第九條 對(duì)警示預(yù)警的事項(xiàng),班組要對(duì)照分析自身是否存在類似問(wèn)題,迅速采取相應(yīng)預(yù)警、防控措施。
第十條 對(duì)提示預(yù)警的事項(xiàng),車間要結(jié)合實(shí)際,完善本層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并將其作為下一階段安全工作和監(jiān)督檢查的重點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)所提示風(fēng)險(xiǎn)的管控;車間對(duì)班組提示預(yù)警時(shí),車間以《安全通知預(yù)警通知書》形式發(fā)布的,班組要認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)控制要求,并書面回復(fù)執(zhí)行情況。
第十一條 預(yù)警事項(xiàng)落實(shí)要求。
1.接到藍(lán)色《安全預(yù)警通知書》后,各班組要針對(duì)預(yù)警內(nèi)容及要求,由班組工長(zhǎng)組織,開展安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判,調(diào)整細(xì)化安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,明確風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人,逐項(xiàng)抓好落實(shí)。
2.接到黃色《安全預(yù)警通知書》后,責(zé)任班組要針對(duì)預(yù)警內(nèi)容及要求,由工長(zhǎng)組織專題分析,查明原因,明確整改措施和完成期限,逐項(xiàng)抓好落實(shí);對(duì)照安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn),對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)考核。
3.接到橙色《安全預(yù)警通知書》后,責(zé)任班組要針對(duì)預(yù)警內(nèi)容及要求,由工長(zhǎng)組織開展深度分析,從管理源頭入手,深入查找安全管理、規(guī)章制度、設(shè)備質(zhì)量、干部作風(fēng)、職工兩紀(jì)、事故和設(shè)備故障管理、安全履職考核等方面存在的關(guān)鍵性、傾向性問(wèn)題,采取針對(duì)性整改措施,并形成專題分析報(bào)告上報(bào)車間。
第十二條 預(yù)警事項(xiàng)督辦要求。按照“誰(shuí)發(fā)布、誰(shuí)督辦、誰(shuí)檢查、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則,車間發(fā)布預(yù)警后切實(shí)抓好對(duì)預(yù)警內(nèi)容及要求落實(shí)情況的監(jiān)督檢查和驗(yàn)收工作。
對(duì)被預(yù)警班組需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題,應(yīng)提交車間安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決;需要段協(xié)調(diào)解決時(shí),車間應(yīng)書面報(bào)告段安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。對(duì)重要安全問(wèn)題,應(yīng)實(shí)行掛牌督辦;對(duì)需要長(zhǎng)期控制的安全問(wèn)題,應(yīng)納入或開展安全專項(xiàng)整治。
第十三條 預(yù)警解除。藍(lán)色預(yù)警根據(jù)預(yù)警內(nèi)容確定解除期限;黃色、橙色、紅色預(yù)警解除期限,原則上為7天、10天、15天,最長(zhǎng)不超過(guò)30天。
預(yù)警內(nèi)容及其要求得到有效落實(shí)、達(dá)到預(yù)期控制效果后,可解除預(yù)警。其中,橙色預(yù)警由車間主任牽頭、車間安全生產(chǎn)委員會(huì)成員參加,經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后解除預(yù)警;黃色預(yù)警由班組提交整改報(bào)告、經(jīng)車間安全生產(chǎn)委員會(huì)審核批準(zhǔn)后解除預(yù)警;藍(lán)色預(yù)警由安全生產(chǎn)委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)解除。
第十四條 《安全預(yù)警通知書》下達(dá)后,被預(yù)警班組安全局面未得到有效控制、再次發(fā)生嚴(yán)重事故時(shí),或到達(dá)預(yù)警解除期限、經(jīng)檢查驗(yàn)收達(dá)不到預(yù)警解除條件時(shí),責(zé)成被預(yù)警班組到車間交班分析,深入剖析安全管理問(wèn)題,共同研究制定整改措施,重新下達(dá)相應(yīng)等級(jí)的《安全預(yù)警通知書》,直至達(dá)到預(yù)警解除條件為止。
第五章 附 則
第十五條 本制度由機(jī)械維修一車間負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本制度自2023年11月11日起施行。
附件1.每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表:
2.每周安全信息情況(樣張):
3.安全預(yù)警通知書:
抄送:車間各班組。
