食品企業(yè)供應(yīng)商管理制度
采購計(jì)劃提報(bào)制度
山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布
2011-6-26實(shí)施
2011-6-26發(fā)布
供應(yīng)商管理制度
受控狀態(tài)：
發(fā)放編號(hào)：
編制：采購部
審核：
批準(zhǔn)：
Q/SHF-GCG-009-2011
Q/SHF
山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/供應(yīng)商管理制度
文件編號(hào)：Q/SHF-GCG-009-2011
版本/修訂狀態(tài)：A/0
相關(guān)部門
采購部
供應(yīng)商
研發(fā)部
品管部
企管部
所需物料
開始
所需物料單
物料分類
開展調(diào)查
通知
送樣小批量采購
通知
供應(yīng)商基本資料表
供應(yīng)商評(píng)定表
供應(yīng)商成本分析表
比價(jià)、議價(jià)
含致敏源證明
原料中式
符合要求
質(zhì)量承諾書
存檔
結(jié)束
反商業(yè)賄賂協(xié)議
采購合同
到貨
相關(guān)信息
樣品、公司三證、檢驗(yàn)報(bào)告
配合
配合
配合
發(fā)貨配合
配合
配合
不合格
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
合格
配合
不合作
不符合要求
結(jié)果
檢驗(yàn)
審批
第一章
供應(yīng)商開發(fā)
第一條總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
第二條供應(yīng)商開發(fā)程序
2．1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）各請(qǐng)購部門依據(jù)《采購計(jì)劃提報(bào)制度》提報(bào)計(jì)劃，采購部經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)后，分發(fā)至各采購項(xiàng)目主管。
（2）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。采購主管根據(jù)提供的采購申請(qǐng)單進(jìn)行分析并對(duì)物資生產(chǎn)單位開展調(diào)查和信息收集工作。
（3）采購主管對(duì)收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評(píng)估，要求供應(yīng)商提供三證、官方檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。
各類供應(yīng)商證件標(biāo)準(zhǔn)要求如下：
農(nóng)產(chǎn)品證件標(biāo)準(zhǔn)
證件名稱
要求
營業(yè)執(zhí)照
須在有效期限內(nèi)，加蓋本年度登記主管機(jī)關(guān)的年度檢驗(yàn)專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗(yàn)一次。
生產(chǎn)許可證
須在有效期內(nèi)
稅務(wù)登記證
只需提供證件
檢驗(yàn)報(bào)告
一年提供兩次檢驗(yàn)報(bào)告
清真證
反商業(yè)賄賂協(xié)議
所有填寫項(xiàng)目必須填寫齊全，我方與供應(yīng)商都需加蓋公章。
質(zhì)量承諾書
所有項(xiàng)目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏原調(diào)查表
供應(yīng)商須簽字、蓋章
成分表/工藝流程圖/供應(yīng)商評(píng)定表
參加供應(yīng)商評(píng)審的人員填寫
供應(yīng)商基本資料調(diào)查表
新開發(fā)供應(yīng)商或評(píng)審時(shí)需要采購員填寫，須填寫完整
采購標(biāo)準(zhǔn)
1、必須有實(shí)物照片
2、感官評(píng)定和理化性質(zhì)必須填寫
3、標(biāo)注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發(fā)、品管、采購三個(gè)部門經(jīng)理簽字
五金證件標(biāo)準(zhǔn)
證件名稱
要求
營業(yè)執(zhí)照
須在有效期限內(nèi)，加蓋本年度登記主管機(jī)關(guān)的年度檢驗(yàn)專用章，本年新辦的證件除外
生產(chǎn)許可證
須在有效期內(nèi)
稅務(wù)登記證
只需提供證件
檢驗(yàn)報(bào)告/清真證
/反商業(yè)賄賂協(xié)議
所有填寫項(xiàng)目必須填寫齊全，我方與供應(yīng)商都需加蓋公司的公章。
質(zhì)量承諾書
所有項(xiàng)目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
成分表
/工藝流程圖
需要標(biāo)明關(guān)鍵點(diǎn)。
供應(yīng)商評(píng)定表
參加供應(yīng)商評(píng)審的人員填寫
供應(yīng)商基本資料調(diào)查表
新開發(fā)供應(yīng)商或評(píng)審時(shí)需要采購員填寫，須填寫完整
采購標(biāo)準(zhǔn)
1、必須有照片
2、感官評(píng)定和理化性質(zhì)必須填寫
3、標(biāo)注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發(fā)、品管、采購三個(gè)部門經(jīng)理簽字
肉制品證件標(biāo)準(zhǔn)
證件名稱
要求
營業(yè)執(zhí)照
須在有效期限內(nèi)，加蓋本年度主管機(jī)關(guān)的年度檢驗(yàn)專用章，每年檢驗(yàn)一次。
生產(chǎn)許可證
須在有效期內(nèi)
稅務(wù)登記證
只需提供證件
檢驗(yàn)報(bào)告
一年提供兩次檢驗(yàn)報(bào)告
動(dòng)物防疫合格證
禽畜產(chǎn)品提供。
清真證
和利供應(yīng)商提供
反商業(yè)賄賂協(xié)議
所有填寫項(xiàng)目必須填寫齊全，我方與供應(yīng)商都需加蓋公司的公章。
質(zhì)量承諾書
所有項(xiàng)目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏源調(diào)查表
供應(yīng)商須簽字、蓋章
成分表
/工藝流程圖
/供應(yīng)商評(píng)定表
參加供應(yīng)商評(píng)審的人員填寫
供應(yīng)商基本資料調(diào)查表
新開發(fā)供應(yīng)商或評(píng)審時(shí)需要采購員填寫，須填寫完整
采購標(biāo)準(zhǔn)
1、必須有照片
2、感官評(píng)定和理化性質(zhì)必須填寫
3、標(biāo)注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發(fā)、品管、采購三個(gè)部門經(jīng)理簽字
添加劑證件標(biāo)準(zhǔn)
證件名稱
要求
營業(yè)執(zhí)照
須在有效期限內(nèi)，加蓋本年度登記主管機(jī)關(guān)的年度檢驗(yàn)專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗(yàn)一次。
生產(chǎn)許可證
須在有效期內(nèi)
稅務(wù)登記證
只需提供證件
檢驗(yàn)報(bào)告
一年提供兩次檢驗(yàn)報(bào)告
清真證
反商業(yè)賄賂協(xié)議
所有填寫項(xiàng)目必須填寫齊全，我方與供應(yīng)商都需加蓋公司的公章。
質(zhì)量承諾書
所有項(xiàng)目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏原調(diào)查表
供應(yīng)商須簽字、蓋章
成分表
單體必須標(biāo)注是100%的，復(fù)合的必須有備注
工藝流程圖
需要標(biāo)明關(guān)鍵點(diǎn)。
供應(yīng)商評(píng)定表
參加供應(yīng)商評(píng)審的人員填寫
供應(yīng)商基本資料調(diào)查表
新開發(fā)供應(yīng)商或評(píng)審時(shí)需要采購員填寫，須填寫完整
采購標(biāo)準(zhǔn)
1、必須有照片
2、感官評(píng)定和理化性質(zhì)必須填寫
3、標(biāo)注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發(fā)、品管、采購三個(gè)部門經(jīng)理簽字
（4）采購部通知證件齊全且有合作意向的供應(yīng)商提供樣品，研發(fā)、品管部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。
（5）品管部、研發(fā)部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。
（6）采購部根據(jù)研發(fā)部、品管部對(duì)樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進(jìn)而確定合作供應(yīng)商名單
（7）采購部組織供應(yīng)商評(píng)定小組對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩評(píng)審，確定其生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力等，確認(rèn)能否與我公司合作。
2．2供應(yīng)商資訊來源
新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：
（1）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。
（2）各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。
（3）同行或供應(yīng)商介紹。
（4）公開征詢。
（5）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。
（6）其他途徑。
2．3供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項(xiàng)。
2．4供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找供應(yīng)商。
（2）填寫供應(yīng)商基本資料表。
（3）與供應(yīng)商洽談。
（4）必要時(shí)作樣品鑒定。
（5）提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
2．5后續(xù)工作
依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。
第二章供應(yīng)商調(diào)查
第一條總則
1.1制定目的
為了解供應(yīng)商的制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。
所謂的制程能力是指工序在一定時(shí)間里，處于控制狀態(tài)(穩(wěn)定狀態(tài))的實(shí)際工作能力。在管理狀態(tài)的制程上，該制程具有達(dá)成品質(zhì)的能力，稱為制程能力。
1.2適用范圍
對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商的年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1.3權(quán)責(zé)單位
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
第二條
供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定
2.1供應(yīng)商調(diào)查程序
（1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
（2）由采購、品管、研發(fā)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3）評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
（4）未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。
2.2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核
2.2.1價(jià)格評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：
（1）原料價(jià)格。
（2）加工費(fèi)用。
（3）估價(jià)方法。
（4）付款方式。
2.2.2技術(shù)評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，由研發(fā)部依下列因素作評(píng)核：
（1）技術(shù)水準(zhǔn)。
（2）技術(shù)資料管理。
（3）設(shè)備狀況。
（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.3品質(zhì)評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：
（1）品管組織與體系。
（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
（3）檢驗(yàn)的方法與記錄。
（4）糾正與預(yù)防措施。
2.2.4生管評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)管理，由采購部依下列因素作主核：
（1）生產(chǎn)能力。
（2）最短及最長的交貨期限。
2.3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定
（1）經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。
（2）復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。
（3）復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。
第三章供應(yīng)商考核
第一條總則
1.1制定目的
為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日?？己?，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
仍在采購之合格供應(yīng)商的考核，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
第二條供應(yīng)商考核程序
2.1供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：
（1）品質(zhì)考核：40分。
（2）交期考核：20分。
（3）價(jià)格考核：15分。
（4）服務(wù)考核：20分。
（5）其他考核：5分。
2.2考核辦法
（1）供應(yīng)商的考核每月進(jìn)行一次。
（2）將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商考核表》，并合計(jì)總得分。
（3）每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：
半年平均得分=每月得分總和/考核月數(shù)
3.1評(píng)分辦法
（1）品質(zhì)考核
由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。
計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%
評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率
（2）交期考核
由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：
ü如期交貨得分20分。
ü延遲1-2日每批次扣2分。
ü延遲3-4日每批次扣5分。
ü延遲5-6日每批次扣10分。
ü延遲7日以上不得分。
本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。
（3）價(jià)格考核
由采購部供應(yīng)高的價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：
ü價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：15分。
ü價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。
ü價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。
ü價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。
ü價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。
（4）服務(wù)考核
證件資料提供是否及時(shí)評(píng)分，由采購部對(duì)供應(yīng)商證件資料提供的及時(shí)性進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分如下：
ü按規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供我公司要求的所有證件資料：8分。
ü與計(jì)劃時(shí)間相比延遲1-2日：6分。
ü與計(jì)劃時(shí)間相比延遲3-4日：4分。
ü與計(jì)劃時(shí)間相比延遲5-6日：2分。
ü延遲7日以上不得分。
抱怨處理評(píng)分，由品管部對(duì)供應(yīng)商的抱怨處理態(tài)度進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分如下：
ü誠意改善：6分。
ü尚能誠意改善：4分。
ü改善誠意不足：2分。
ü置之不理：0分。
退貨交換行動(dòng)評(píng)分，由采購部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：
ü按期更換：6分。
ü偶爾拖延：4分。
ü經(jīng)常拖延：2分。
ü置之不理：0分。
（5）其他考核
由采購部匯總生產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，
予以評(píng)分，滿分5分。
第四章供應(yīng)商的評(píng)定
第一條總則
1.1制定目的
為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)定，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
（3）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
第二條評(píng)定項(xiàng)目
評(píng)定項(xiàng)目
評(píng)定要求
樣品檢測(cè)
必須合格
小批樣品
必須合格
質(zhì)量體系
符合國家法律法規(guī)要求
證件
符合國家法律法規(guī)要求
相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
有，優(yōu)先考慮
專業(yè)技術(shù)水平
預(yù)估能勝任本公司要求
生產(chǎn)及供貨能力
能滿足本公司需要
產(chǎn)品價(jià)格
可接受
原料來源
具備原料質(zhì)量的控制體系
有無質(zhì)量高于本公司的客戶
有，優(yōu)先考慮
其它要求
及時(shí)配合完成我公司其它要求
其它（資金實(shí)力、信譽(yù)）
具備索賠條件
貨物運(yùn)輸
具備防范運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)
供應(yīng)商變化
如有涉及質(zhì)量和交貨的重大便化，需安排變化影響項(xiàng)目審核
第三條評(píng)定分等
依據(jù)考核結(jié)果及供應(yīng)商評(píng)定表，供應(yīng)商評(píng)定等級(jí)劃分如下：
（1）平均得分90.1-100分者為A等。
（2）平均得分80.1-90分者為B等。
（3）平均得分70.1-80分者為C等。
（4）平均得分70分以下者為D等。
第三條評(píng)定處理
據(jù)等級(jí)進(jìn)行處理：
（1）A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)的優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請(qǐng)廠商改善不足。
（3）C等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到B等以上予以淘汰。
（4）D等廠商為不合格廠商，予以淘汰。
（5）被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。
第四條供應(yīng)商滿意度調(diào)查
每年12月份，根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，針對(duì)我公司體現(xiàn)的問題，進(jìn)行一次供應(yīng)商滿意度調(diào)查，調(diào)查在一年中我公司協(xié)助部門出現(xiàn)的問題及不滿意的地方。監(jiān)督提高我公司的服務(wù)水平，更好的為供應(yīng)商朋友提供良好的合作氛圍。此項(xiàng)調(diào)查以問卷的形式開展，邀請(qǐng)供應(yīng)商通過填寫問卷回傳。更多詳情見供應(yīng)商滿意度調(diào)
第五條評(píng)定時(shí)間及注意事項(xiàng)
（1）時(shí)間：每年在年終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，屆時(shí)分別對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商和老供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。
（2）注意事項(xiàng)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目同上，評(píng)價(jià)要求同上，要注意區(qū)分是新老供應(yīng)商，分別在不同的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。
第六條參考資料
《供應(yīng)商基本資料表》
《供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表》
《供應(yīng)商考核表》
《合格供應(yīng)商名單》
《出差申請(qǐng)表》
《供應(yīng)商評(píng)定表》
《供應(yīng)商滿意度調(diào)查表》
附6.1供應(yīng)商基本資料表
供應(yīng)商基本信息
公司名稱
成立日期
占地面積（畝）
企業(yè)性質(zhì)
法人代表
聯(lián)系人
電
話
傳
真
公司地址
公司網(wǎng)址
主要生產(chǎn)設(shè)備及用途
主要檢測(cè)儀器及功能
正常生產(chǎn)能力
噸/月
最大生產(chǎn)能力
噸/月
正常交貨周期
（天）（包含物流時(shí)間）
材
料
來
源
材料名稱
供應(yīng)廠商
材料名稱
供應(yīng)廠商
產(chǎn)
品
信
息
主要產(chǎn)品
產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)號(hào)
產(chǎn)品認(rèn)證情況
產(chǎn)品銷售區(qū)域
所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例
%
主要客戶
人員信息
公司總體職工
人
管理人員
人
技術(shù)人員
人
品質(zhì)管理部
人
財(cái)務(wù)信息
固定資產(chǎn)凈值
萬元
注冊(cè)資金
萬元
調(diào)查時(shí)間*年*月*日
調(diào)查人
附6.2
供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表
編號(hào)：
評(píng)價(jià)日期：*年*月*日
供應(yīng)商名稱
地址
產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系人
電話
評(píng)價(jià)項(xiàng)
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
得分
技術(shù)方面
有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度
優(yōu)
僅能開發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計(jì)控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密
良
無產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造
差
生產(chǎn)工藝
主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作
優(yōu)
工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時(shí)，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作
良
無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗(yàn)操作
差
設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)
有完整的設(shè)備管理辦法，采購、操作、維護(hù)和保養(yǎng)等均能夠有效控制，不同設(shè)備進(jìn)行不同級(jí)別的保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)
優(yōu)
對(duì)重要設(shè)備有保養(yǎng)計(jì)劃，但設(shè)備管理辦法不夠全面，不能經(jīng)常保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生
良
無任何設(shè)備管理制度，出了大問題才進(jìn)行維修，經(jīng)常影響生產(chǎn)
差
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理
有完整、正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度
優(yōu)
有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況
良
無正規(guī)管理辦法，僅憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證
差
質(zhì)量管理體系
有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運(yùn)行，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行
優(yōu)
有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定不夠嚴(yán)格
良
無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序
差
檢驗(yàn)過程控制
主要檢驗(yàn)過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核
優(yōu)
關(guān)鍵檢驗(yàn)過程能夠控制，但有時(shí)不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)員一人填寫
良
檢驗(yàn)過程控制不嚴(yán)格
差
成本與價(jià)格
注重市場(chǎng)價(jià)格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價(jià)能穩(wěn)中有降
優(yōu)
對(duì)降低成本有認(rèn)識(shí)，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價(jià)會(huì)有小幅波動(dòng)
良
采取壓低原材料的價(jià)格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)
差
產(chǎn)品交付
完全按合同要求的期限和交付條件交貨
優(yōu)
基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨
良
經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變
差
售后服務(wù)
有良好的服務(wù)，能主動(dòng)調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時(shí)糾正改善及預(yù)防客戶的投訴，能將有關(guān)信息及時(shí)反饋給客戶，客戶投訴極少
優(yōu)
對(duì)客戶服務(wù)較好，但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴，會(huì)解決，但不夠及時(shí)
良
對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長時(shí)間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生
差
組織管理
管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確
優(yōu)
管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚
良
管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，辦事效率低下
差
總計(jì)
優(yōu)良差
綜合評(píng)估結(jié)果
□優(yōu)
□良
□差
填表人：
審核：
附6.3
合格供應(yīng)商名錄*年*月*日
序號(hào)
廠商編號(hào)
名稱
聯(lián)系方式
供應(yīng)材料
最后復(fù)查時(shí)間
備注
附6.4
供應(yīng)商考核表
半年
廠商名稱
廠商編號(hào)
地址
采購材料
考核項(xiàng)目
品質(zhì)考核
交期考核
價(jià)格考核
服務(wù)考核
其他
合計(jì)得分
得分總和
平均得分
考核等級(jí)
處理意見：
采購：
品管：
研發(fā)：
附6.5
出差申請(qǐng)表
申請(qǐng)日期：*年*月*日
出差人：
部門：
計(jì)劃出差時(shí)間：*年*月*日至*年*月*日
出差期間工作交接人：
主要交通工具：
飛機(jī)
火車
汽車
申請(qǐng)費(fèi)用（元）：
1．出差目的地（公司名稱）：
行程安排：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
2．出差目的地（公司名稱）：
行程安排：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
3．出差地點(diǎn)（公司名稱）：
行程安排：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話
期間工作安排（待辦事項(xiàng)）：
需解決問題：
應(yīng)攜帶材料：
部門經(jīng)理確認(rèn)：
附6.6
供應(yīng)商評(píng)定表
供應(yīng)商名稱
地址
法人代表
電話
傳真
產(chǎn)品
類別
名稱
規(guī)格
類別
名稱
規(guī)格
組織部門
時(shí)間*年*月*日
評(píng)定類別
①新供應(yīng)商
②老供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)
評(píng)定項(xiàng)目
①
②評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
實(shí)際情況
判定√/×
樣品檢測(cè)
●必須合格
小批樣品
●必須合格
質(zhì)量體系
●符合國家法律法規(guī)要求
證件
●符合國家法律法規(guī)要求
相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
●有，優(yōu)先考慮
專業(yè)技術(shù)水平
●預(yù)估能勝任本公司要求
生產(chǎn)及供貨能力
●能滿足本公司需要
產(chǎn)品價(jià)格
可接受
原料來源
●具備原料質(zhì)量的控制體系
有無質(zhì)量高于本公司的客戶
●有，優(yōu)先考慮
其它要求
●及時(shí)配合完成我公司其它要求
其它（
資金實(shí)力信譽(yù)）
●具備索賠條件
貨物運(yùn)輸
●具備防范運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)
供應(yīng)商變化
●如有涉及質(zhì)量和交貨的重大便化，需安排變化影響項(xiàng)目審核
審核項(xiàng)目
結(jié)果
評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)人員
姓名
部門
姓名部門
評(píng)定結(jié)論
□優(yōu)良
□合格，可接受
□不合格，可接受
具體理由：
□不合格，不可接受
備注：
附6.7供應(yīng)商滿意度調(diào)查表
編號(hào)：HF-D-CG-047
供應(yīng)商名稱：
法人代表：
地址：
時(shí)間：
聯(lián)系方式：
序號(hào)
評(píng)價(jià)項(xiàng)目
評(píng)價(jià)結(jié)果
備注
1.采購人員的工作態(tài)度如何
2.采購業(yè)務(wù)流程是否規(guī)范
3.采購計(jì)劃下發(fā)的是否及時(shí)
4.樣品檢測(cè)的及時(shí)性
5.樣品檢測(cè)方法的合理性
6.樣品檢測(cè)的準(zhǔn)確性
7.質(zhì)量信息反映的真實(shí)性
8.質(zhì)量問題判定的準(zhǔn)確性
9.質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性
10.物資卸貨及時(shí)性
11.采購合同執(zhí)行的有效性
12.投訴處理的及時(shí)性
13.供應(yīng)商技術(shù)支持的指導(dǎo)效果
14.是否有吃、拿、卡、要等不正當(dāng)行為
15.現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)的認(rèn)真態(tài)度
16.錯(cuò)送貨物后被判退貨處理的及時(shí)性
17.收貨人員的積極配合程度
18.收貨人員清點(diǎn)數(shù)量的認(rèn)真情況
19.工作人員的業(yè)務(wù)水平以及工作態(tài)度
20.門崗或相關(guān)人員的故意刁難程度
其他建議或意見：
填表：
批準(zhǔn)（單位公章）：
注：1、評(píng)價(jià)時(shí)間以一個(gè)星期為期限，各廠家針對(duì)提出條款填寫評(píng)價(jià)意見，如有其他情況可在備注中注明。
2、評(píng)價(jià)結(jié)果按5、3、1的分值進(jìn)行填寫，若同一分值占總項(xiàng)目的80%，則屬無效調(diào)查表。
3、各供應(yīng)商逐項(xiàng)填寫評(píng)價(jià)分值。
4、填寫完畢后請(qǐng)郵寄或者傳真至：0536—6079691。
5、郵寄地址：山東省諸城市舜耕路139號(hào)；惠發(fā)公司采購部收
版本與更改記錄
版本/修改號(hào)
日期
修改條款
修改人
審核人
批準(zhǔn)人
