領(lǐng)航房地產(chǎn)公司補貼管理制度
綠航房地產(chǎn)公司補貼管理制度
為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)就有關(guān)補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。
二、差旅補貼制度
1、員工因公出差或考察學(xué)習(xí),需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同意,未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差;
2、嚴格控制出差人數(shù),合理確定出差天數(shù),逾期出差應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,因公出差人員按相應(yīng)補助標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費用;
3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預(yù)借,應(yīng)填寫“借款單”,注明借款事由,按程序?qū)徟蟮截攧?wù)部門預(yù)借差旅費;
4、出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬,確須應(yīng)酬的,應(yīng)事前電話請示本單位負責(zé)人同意,否則公司不予報銷;
5、員工出差提倡厲行節(jié)約,不貪圖享受,原則上要求入住經(jīng)濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標(biāo)準(zhǔn)酒店的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員,原則上只準(zhǔn)搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
7、補助標(biāo)準(zhǔn)
工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)外一般
人員60 80 100
環(huán)節(jié)干部65 85 105公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理75 95 120說明補助標(biāo)準(zhǔn)指伙食費70 90 110
8、交通費、住宿費實報實銷;
9、駕駛私車出差,所發(fā)生的燃油費、過路費等據(jù)實報銷;
三、差旅費報銷:
1、員工外出歸來,及時整理票據(jù),認真填寫差旅費報銷單,經(jīng)考勤員及本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)部門審簽、總經(jīng)理審批后方可報銷;
2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當(dāng)次結(jié)清,剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還;
3、虛假票據(jù)不予報銷,弄虛作假,虛報冒領(lǐng)者除返還報銷費用外,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)處罰;
四、以上制度由財務(wù)部具體把關(guān)執(zhí)行。
