實(shí)業(yè)公司自檢、首檢、巡檢管理制度
洛陽(yáng)光大實(shí)業(yè)有限公司
自檢、首檢、巡檢管理制度
一、目的：樹(shù)立“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，只有第一次就將事情做對(duì)，才有最好的質(zhì)量”的觀念。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量；控制批量性質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。
二、適用范圍：洛陽(yáng)光大實(shí)業(yè)有限公司的加工生產(chǎn)過(guò)程。
三、定義：
自檢：操作者對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢查。
首件：加工出的第一件產(chǎn)品。
首檢：首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，再提交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的活動(dòng)。
巡檢：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)的產(chǎn)品所進(jìn)行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。
四、職責(zé)：
1、生產(chǎn)部各車間主任負(fù)責(zé)教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時(shí)巡查抽檢，確保自檢、首檢的實(shí)施，配合質(zhì)檢部稽查各車間。
2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產(chǎn)車間主任每周2次對(duì)車間質(zhì)量稽查。
3、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制相關(guān)工藝文件。
4、操作者具體實(shí)施自檢、首檢有關(guān)規(guī)定。
5、檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的首件的專檢、督促操作者自檢，并進(jìn)行巡檢。
6、各車間主檢負(fù)責(zé)督促檢查本車間員工進(jìn)行自檢、首檢，并對(duì)本車間進(jìn)行巡檢。
7、稽查小組：品質(zhì)部技術(shù)員、各金加工車間主任。
五、程序：
1.檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、規(guī)范和技術(shù)要求；工藝技術(shù)資料和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)資料等。
2.自檢：
操作者加工前應(yīng)消化、理解有關(guān)圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問(wèn)的地方。核對(duì)來(lái)料、工裝并按規(guī)定檢查設(shè)備、工裝、量具、來(lái)料等均處于良好狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。
操作者在加工過(guò)程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品在該工序的要求和產(chǎn)品外觀不斷地進(jìn)行檢查、核對(duì)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問(wèn)題立即停止生產(chǎn)，在問(wèn)題弄清楚并解決后再繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。操作者不能弄清和解決質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，必須立即向車間主任和檢驗(yàn)員反映、匯報(bào)問(wèn)題。車間主任和檢驗(yàn)員在接到匯報(bào)后，應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)查清問(wèn)題并解決問(wèn)題，恢復(fù)生產(chǎn)。如問(wèn)題還不能解決，則通知品質(zhì)部部長(zhǎng)。品質(zhì)部部長(zhǎng)必須趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理，必要時(shí)通知技術(shù)部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門派人到現(xiàn)場(chǎng)研究解決。
一批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，操作者要將自己加工的產(chǎn)品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開(kāi)標(biāo)識(shí)清楚，再交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。以減少和防止不合格品未經(jīng)處理往下流轉(zhuǎn)。
3.首檢：
操作者在當(dāng)班加工的首件產(chǎn)品，由操作者依據(jù)有關(guān)的工藝技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)檢驗(yàn)資料認(rèn)真進(jìn)行自檢確認(rèn)合格后，提交檢驗(yàn)員進(jìn)行專驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并做出合格與否的判定。首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定合格，則通知操作者進(jìn)行正常生產(chǎn)，并同時(shí)對(duì)首件產(chǎn)品做好首件標(biāo)識(shí)。若首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員則通知操作者具體的不合格項(xiàng)目和嚴(yán)重程度。操作者必須查清產(chǎn)生不合格的原因并消除產(chǎn)生不合格品的原因之后，再生產(chǎn)第二個(gè)首件產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。經(jīng)檢驗(yàn)員專檢合格，則可正常加工；經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產(chǎn)第三個(gè)首件，第三個(gè)首件自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。第三個(gè)首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格則轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)；若經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格則暫停生產(chǎn)，由車間通知技術(shù)部主任和質(zhì)檢部主任到現(xiàn)場(chǎng)與車間一起研究解決。直至生產(chǎn)出合格首件后方可轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。
另外，凡新產(chǎn)品，新工藝，加工條件（設(shè)備、夾具）變更，重大設(shè)計(jì)更改等，在首檢基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫首件檢驗(yàn)報(bào)告，品質(zhì)、工藝、技術(shù)部門審查。
4.巡檢：
在產(chǎn)品正常生產(chǎn)加工中，檢驗(yàn)員要定期和不定期地對(duì)所管轄范圍進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無(wú)變化、材料有無(wú)變化、加工方法是否改變、設(shè)備、工裝和檢測(cè)器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。
巡檢中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件出現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知操作者排除異常。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即對(duì)此次抽查前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如接連發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，即通知操作者立即暫停生產(chǎn)，查清原因并消除原因后恢復(fù)生產(chǎn)。
巡檢時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于1小時(shí)/次。對(duì)重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量損失。
六、相關(guān)自檢、巡檢具體要求：
1、自檢要求
金加工車間：
粗車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工20件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
精車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工10件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
粗磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工5件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
精磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工2件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
鍛造工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
退火工序：在退火每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
熱處理工序：在熱處理每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開(kāi)放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2、主檢要求：
要求主檢每天必須對(duì)本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過(guò)程進(jìn)行巡檢。巡檢頻率不多于2小時(shí)/次。并將結(jié)果記錄在首檢單背面。
七、考核：
1、無(wú)故不參加質(zhì)量稽查者扣20元/次。
2、員工在加工過(guò)程中無(wú)執(zhí)行自檢要求的10元/次扣罰。
3、檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中不執(zhí)行巡檢要求的對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員扣除20元/次，檢驗(yàn)組長(zhǎng)30元/次，質(zhì)檢部主任50元/次。
4、有巡檢無(wú)巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核。
5、其他按《質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)行考核。
6、相關(guān)文件：《質(zhì)量管理?xiàng)l例》
八、記錄：
《首檢、自檢、巡檢記錄》
