第1篇 某房地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度怎么寫(xiě)
1、 目的
為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。
2、 適用范圍
適用于開(kāi)發(fā)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。
4.職責(zé)
4.1 、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3 、倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。
5、 入庫(kù)物資的管理
5.1 、入庫(kù)管理規(guī)定
5.1.1 、購(gòu)買(mǎi)物品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《物資申購(gòu)單》核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具《物資進(jìn)倉(cāng)單》,由送貨人與倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與《物資申購(gòu)單》不符的物資,不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.1.2 、各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù),必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門(mén)將物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細(xì)表》見(jiàn)附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫(kù)后,對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2 、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'__ __ 物品'標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5 、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。《物資盤(pán)點(diǎn)表》見(jiàn)附表6.
5.2.6 、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。
5.2.7 、倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！段镔Y進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》見(jiàn)附表7.
5.3 、出庫(kù)管理
5.3.1 、各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開(kāi)具《物資領(lǐng)用單》交部門(mén)負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類(lèi)物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料專員需填開(kāi)紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.3 、被使用部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資,倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知采購(gòu)部,采購(gòu)部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的,倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí),倉(cāng)管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.4 、對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門(mén)領(lǐng)料專員填寫(xiě)《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門(mén)負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報(bào)廢的則由借用部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬?jiàn)附表2.
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5.3.6 、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類(lèi)物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。
6、 非入庫(kù)物品的管理
6.1 、對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物資,倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類(lèi)物資按照公司工程類(lèi)物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請(qǐng)示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉(cāng)管員?！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進(jìn)行辦理。《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》見(jiàn)附表8.
7、 物資報(bào)廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門(mén)將可重復(fù)使用的物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫(xiě)《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名-->相關(guān)部門(mén)會(huì)簽(使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理?！秷?bào)廢物資登記表》見(jiàn)附表3.
7.2 、除第
7.1 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。
確定需報(bào)廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《 報(bào)廢物資登記表 》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總《 報(bào)廢物資登記表 》提出報(bào)廢申請(qǐng)-->相關(guān)部門(mén)會(huì)簽( 使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開(kāi)始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉(cāng)單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2 、倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表4.
8.3 、申購(gòu)部門(mén)在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元,倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送,由行政部進(jìn)行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對(duì)不按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人,倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表5.
9.3 、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改,庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類(lèi)和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4 、離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門(mén)窗,做好安全工作。
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第2篇 某房地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、目的
為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。
2、適用范圍
適用于開(kāi)發(fā)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。
4.職責(zé)
4.1、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。
4.2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3、倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。
5、入庫(kù)物資的管理
5.1、入庫(kù)管理規(guī)定
5.1.1、購(gòu)買(mǎi)物品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《物資申購(gòu)單》核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具《物資進(jìn)倉(cāng)單》,由送貨人與倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與《物資申購(gòu)單》不符的物資,不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.1.2、各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù),必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門(mén)將物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見(jiàn)附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫(kù)后,對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房,并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'**物品'標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理?！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》見(jiàn)附表6。
5.2.6、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。
5.2.7、倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！段镔Y進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》見(jiàn)附表7。
5.3、出庫(kù)管理
5.3.1、各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開(kāi)具《物資領(lǐng)用單》交部門(mén)負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類(lèi)物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料專員需填開(kāi)紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.3、被使用部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資,倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知采購(gòu)部,采購(gòu)部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的,倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí),倉(cāng)管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.4、對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門(mén)領(lǐng)料專員填寫(xiě)《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門(mén)負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報(bào)廢的則由借用部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬?jiàn)附表2。
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bsp;5.3.6、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類(lèi)物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。
6、非入庫(kù)物品的管理
6.1、對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物資,倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類(lèi)物資按照公司工程類(lèi)物資管理制度執(zhí)行。
6.2、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請(qǐng)示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉(cāng)管員?！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進(jìn)行辦理?！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》見(jiàn)附表8。
7、物資報(bào)廢規(guī)定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門(mén)將可重復(fù)使用的物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫(xiě)《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名-->相關(guān)部門(mén)會(huì)簽(使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。《報(bào)廢物資登記表》見(jiàn)附表3。
7.2、除第7.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。
確定需報(bào)廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《 報(bào)廢物資登記表 》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總《 報(bào)廢物資登記表 》提出報(bào)廢申請(qǐng)-->相關(guān)部門(mén)會(huì)簽( 使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開(kāi)始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉(cāng)單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2、倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表4。
8.3、申購(gòu)部門(mén)在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元,倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送,由行政部進(jìn)行處理。
9、其它規(guī)定
9.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2、對(duì)不按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人,倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表5。
9.3、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改,庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類(lèi)和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4、離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門(mén)窗,做好安全工作。
10、相關(guān)記錄
10.1、《寄存物資明細(xì)表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報(bào)廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》
10.5、《違反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》
10.6、《物資盤(pán)點(diǎn)表》
10.7、《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》
10.8、《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》
10.9、《物資領(lǐng)用單》
10.10、《物資進(jìn)倉(cāng)單》
