第1篇 質(zhì)量管理制度范例
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
(一)卷則 第一條 目的 產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。 第二條 范圍 1.組織機能與工作職責; 2.各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范; 3.儀糟管理; 4.原材料質(zhì)量管理; 5.制造前后質(zhì)量復查; 6.制造過程質(zhì)量管理; 7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理; 8.質(zhì)量異常反應及處理; 9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗; 10.產(chǎn)品質(zhì)量確認; 11.質(zhì)量異常分析改善。 第三條 組織機與工作職責 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。 (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范 第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括: 1.原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范; 2.在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范; 3.產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。 第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂 1.質(zhì)量標準 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關單位憑此執(zhí)行。 2.質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 1.各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。 2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。 3.質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。 (三)儀器管理 第七條 儀器校正、維護計劃 1.周期設定 儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 2.年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條 校正計劃的實施 1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。 2.儀器外部協(xié)作校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。 第九條 儀器使用與保養(yǎng) 1.儀器使用 (1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。 (2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。 (3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。 (4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。 2.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。 (2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時,保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。 (四)原材料質(zhì)量管理 第十條 原材料質(zhì)量檢驗 1.原材料購人時,倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗,質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后, 第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款, 第二聯(lián)會計部門存, 第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。 (五)制造前質(zhì)量條件復查 第十一條 制造通知單的審核 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內(nèi)完成審核。 1.“制造通知單”的審核 (1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。 (2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 (3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。 (4)是否使用特殊的原材料。 2.制造通知單審核后的處理 (1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。 (2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。 第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核 1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn): (1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。 (2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。 (六)制造過程質(zhì)量管理 第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗 1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。 2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負責檢驗,檢驗包括: (1)鉆孔一pqc鉆孔日報表。 (2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表。 (3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。 (4)鍍金一pqc鍍金日報表。 (5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。 3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試: (1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。 (2)切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。 4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。 5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關部門處理。 6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。 7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。 第十四條 制造過程自主檢查 1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。 2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫,并追究相關人員的責任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復發(fā)生。 3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。 (七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理 第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗 產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。 第十六條 出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。 (八)質(zhì)量異常反應及處理 第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應 1.原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。 2.對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。 第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理 1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。 2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。 第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應 收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。 (九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查 第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理 1.質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“qai進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。 2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關部門處理及改善。 3.質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。 第二十一條 檢驗報告申請工作 1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。 4.特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗,質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。 5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。 (十)產(chǎn)品質(zhì)量確認. 第二十二條 質(zhì)量確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。 1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。 2.客戶要求的質(zhì)量確認。 3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。 5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。 第二十三條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 1.確認樣品的生產(chǎn) (1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 (2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。 2.確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。 第二十四條 質(zhì)量確認書的開立作業(yè) 1.質(zhì)量確認書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。 2.客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”,質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。 第二十五條 質(zhì)量確認處理期限及追蹤 1.處理期限 營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認時間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十日,設定時間以出廠日為基準。 2.質(zhì)量確認追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 3.質(zhì)量確認的結案 質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后,應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn),如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。 (十一)質(zhì)量異常分析改善 第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。 第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。 2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。 3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的pc板的,應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。 第二十八條 質(zhì)量管理小組活動 為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。其他的人還看過下面的制度:績效考核制度 權健獎金制度 績效考核制度
第2篇 j駕校培訓質(zhì)量管理制度
一、為保證駕駛員培訓質(zhì)量,筑起預防交通事故的第一道防線,特制定本制度,本制度由質(zhì)量部負責實施。
二、培訓質(zhì)量考核要遵守公平、公正、公開的原則。培訓質(zhì)量管理要堅持嚴格、周密、細致、準確的管理原則。
三、教學部應根據(jù)《教學大綱》制定教學計劃,教學計劃應明確教學項目、教學目標、教學方法、教學手段、教學內(nèi)容以及教員配備情況。
四、教練員要以《教學大綱》、《教學計劃》為指導,結合交通部規(guī)定的統(tǒng)編教材編制教案,經(jīng)教學部審核后進行教學。確保《教學大綱》能夠落到實處。
五、教學部要建立學時計算機管理系統(tǒng),使用ic培訓計時卡,確保每個學員的培訓學時,對于達不到規(guī)定學時學習的學員,主管教學的負責人不能簽發(fā)下一科目的培訓通知單。
六、質(zhì)量部應建立查課制度,對教學計劃和內(nèi)容進行落實檢查。
七、教員部應針對教練員教學過程中出現(xiàn)的共性問題,每年定期舉行教練員培訓(輪訓),使好的教學方法、教學經(jīng)驗得以推廣,提高師資水平,保障培訓質(zhì)量。
八、質(zhì)量部應對教練員的培訓質(zhì)量進行考核:
(1)對每一個學員的每一個學習階段進行考核;
(2)對每一個教練員所帶學員的結業(yè)考試合格率進行考核;
(3)對每一個教練員所帶學員的駕駛證考試合格率進行考核。
九、質(zhì)量部應根據(jù)教練員單期培訓質(zhì)量的量化考核分值對教練員單期培訓質(zhì)量進行評估。分為“優(yōu)、良、合格、不合格”四個等級。即:優(yōu):d≥95分,良:95>d≥90分,合格:90>d≥85分,不合格:d<85分;并依據(jù)此分值創(chuàng)建教練員培訓質(zhì)量排行榜。
十、對周期性考核不合格的學員,質(zhì)量部應通知教學部對該學員本周期所學的內(nèi)容進行重新培訓。對拒不參加重新培訓的學員,教學部應將該學員移交學員部,勸其退學。
十一、教練員所帶學員在周期考核中,有20%以上不合格,質(zhì)量部應及時通知教學部停止該教練員執(zhí)教,教員部應及時查找原因,并對該教練員進行離崗培訓;經(jīng)培訓合格后才能重新上崗。有二次以上因培訓質(zhì)量不合格被停教的,教員部應給其辦理解聘手續(xù)。
第3篇 某通風工程質(zhì)量管理驗收制度
通風工程質(zhì)量管理驗收制度
第一條通風實施:
1、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定
(1)控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等實施。
(2)進回風井之間和主要進回風巷之間的聯(lián)絡巷,必須砌筑永久性風墻,需要使用的聯(lián)絡巷,必須安設2 道正向風門和2道反向風門。采區(qū)進回風巷之間的聯(lián)絡巷應砌筑永久性的風墻,確需行人、通車的聯(lián)絡巷應設置永久風門。
(3)不應在傾斜運輸巷中設置風門,如果必須設置風門,應安設自動風門,或設專人管理,并有防止礦車或風門碰撞人員,以及碰壞風門的安全措施。
2、相關要求:
(1)永久調(diào)節(jié)風門不得少于2道,門框要沿口包邊,有襯墊,門扇厚度不得低于4厘米,中間夾墊或用鐵皮包。
(2)永久調(diào)節(jié)風窗的調(diào)節(jié)窗應在上部設置,調(diào)節(jié)板靈活可靠。帶風門的永久風窗不得少于2道。
(3)永久風橋通風斷面不得小于原巷道斷面的五分之四,其坡度不大于30度,呈流線型。
(4)密閉、風門前5米內(nèi),兩道風門不得堆積雜物。兩風門間距不少于5米。
第二條通風設施驗收制度:
1、井下通風實施的砌筑由通風隊負責,通風隊長進行跟班構筑,完工后匯報通風科。
2、通風科必須對通風實施進行監(jiān)督檢查,嚴把工程質(zhì)量關,聽取匯報后進行第一次驗收。
3、驗收后匯報技術礦長,每月由技術礦長組織有關人員再次進行驗收,合格后方可使用。
4、驗收完畢后,由通風科進行統(tǒng)一編號建檔,進行統(tǒng)一管理。
5、如構筑不合格,除立即返工外,對責任人進行罰款處理。
6、嚴禁不合格的通風實施投入使用。
第4篇 水庫某工程項目部質(zhì)量管理制度
水庫工程項目部質(zhì)量管理制度
(1)項目經(jīng)理:
代表企業(yè)履行工程承包合同,執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針,制定措施,實現(xiàn)工程質(zhì)量目標;負責項目質(zhì)量管理的重要工作;建立和完善項目的質(zhì)量組織機構,明確人員職責,建立適當?shù)募顧C制,充分發(fā)揮參與項目建設所有職工的積極性;組織有關部門對材料供方進行監(jiān)督和評審;主持項目質(zhì)量工作會議,審定或簽發(fā)對外的重要文件;組織編制職工培訓計劃;組織'項目質(zhì)量計劃'的實施及修改工作;其它應由項目經(jīng)理擔負的職責。
(2)項目副經(jīng)理:
負責項目質(zhì)量體系的管理和運行;負責質(zhì)量管理的日常工作;統(tǒng)籌項目質(zhì)量保證計劃及有關工作安排,開展質(zhì)量教育,保證各項質(zhì)量措施和制度的正常落實和運行;負責質(zhì)量事故的處理和質(zhì)量事故技術處理及防范方案的組織編制及實施:其它應由項目副經(jīng)理擔負的職責:
(3)項目總工程師:
組織和審查圖紙資料及施工組織設計,對項目的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理負全面技術責任;領導項目質(zhì)量管理中的技術業(yè)務工作,負責組織新材料、新工藝、新設備、新技術的開發(fā)和利用工作;負責技術文件和有關質(zhì)量文件的批準,發(fā)布和更改的審批、協(xié)調(diào)工作;負責不合格工程的評定、處置的裁決;負責項目的qc小組活動。
(4)工程科:
負責項目施工中的各項技術管理工作。
負責編制項目實施性施工組織設計、作業(yè)指導書,負責施工圖紙、定型圖、規(guī)范、驗標等技術文件的發(fā)放和管理;根據(jù)工程技術質(zhì)量要求,確定特殊工程的質(zhì)量控制方法和手段;負責提出自制或購件的質(zhì)量要求和主要材料計劃文件的批準;針對工程質(zhì)量問題的潛在原因,組織制定預防措施。
(5)安質(zhì)人員:
負責工程半成品和最終產(chǎn)品的檢驗、施工過程質(zhì)量監(jiān)察工作;負責施工過程檢查、施工紀律檢查和工程質(zhì)量評定工作;根據(jù)不合格產(chǎn)品的原因,參與糾正措施和預防措施的制定并負責跟蹤檢查。
(6)試驗室:
與物資科配合,負責對外來料進行理化試驗分析,出具報告;現(xiàn)場使用的原材料進行品質(zhì)檢驗,對砂漿、混凝土配合比和試件強度進行試驗,以及土工試驗等,并出具報告;負責計量管理工作,認真貫徹計量法規(guī)法則;負責新材料、新工藝、新設備、新技術的開發(fā)應用工作;負責試驗設備和計量器具的管理。附:《材料質(zhì)量檢驗總程序圖》
(7)物資設備科:
負責項目內(nèi)物資采購、管理,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求;對所采購的物資按規(guī)定要求進行取樣送檢試驗。組織并參與對分供方的評定和選擇工作,建立和保存合格分供方檔案;制定物資采購、保管、標識、發(fā)放制度并定期檢查物資保管環(huán)境,標識情況及發(fā)放制度的執(zhí)行情況;定期檢查物資系統(tǒng)原始記錄,做到有可追溯性。
第5篇 醫(yī)院血庫輸血科質(zhì)量管理制度
醫(yī)院輸血科(血庫)質(zhì)量管理制度
1.輸血科(血庫)工作人員應具有良好的政治思想素質(zhì)和業(yè)務技術水平,愛崗敬業(yè),工作認真仔細,責任心強,法制意識濃厚,嚴格執(zhí)行相關政策、法規(guī)、制度及標準操作規(guī)程。
2.建立全面質(zhì)量管理體系,科室內(nèi)設質(zhì)量管理組織機構―“質(zhì)量管理領導小組”,有專人負責科室內(nèi)的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢測和質(zhì)量監(jiān)督工作。質(zhì)量監(jiān)督員應負責實驗前、實驗中、實驗后的質(zhì)量監(jiān)督工作。
3.進入輸血科(血庫)的血液及試劑必須有國家衛(wèi)生行政部門和國家藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的許可證,試劑必須有專人統(tǒng)一管理,有專人負責血液及試劑質(zhì)量,科主任監(jiān)督執(zhí)行。
4.定期對各種儀器設備進行檢查、校驗和檢定。
5.每天觀察電熱恒溫水箱溫度2次,觀察儲血冰箱、冰柜的溫度4次,并作好記錄。恒溫水箱內(nèi)保持清潔,解凍血漿時血漿漏出應及時消毒、換水,并防止交叉污染和職業(yè)暴露的發(fā)生。
6.對工作人員定期進行臨床輸血基礎理論、基本技能的專門培訓,積極參加各種培訓、會議、學術交流和進修學習,定期進行業(yè)務考試和考核,并存入檔案保存。
7.臨床輸血申請、血樣采集、送檢、血型鑒定、交叉配血、血液入庫、核對、儲存、發(fā)放、運輸、輸注、標本及血袋保留、病歷書寫等,必須按《醫(yī)療機構用血管理辦法(試行)》和《臨床輸血技術規(guī)范》要求執(zhí)行。
8.建立健全各項輸血制度、標準操作規(guī)程,詳細記錄各種實驗數(shù)據(jù),原始資料完好保存至少十年。
9.積極開展室內(nèi)質(zhì)控和室間質(zhì)評活動,保證臨床輸血質(zhì)量和安全。
10.實行定期審核、評價和檢查制度,發(fā)現(xiàn)問題進行認真分析和解決,并采取相應措施,防止類似事件再次發(fā)生。
11.建立輸血信息反饋制度。及時了解臨床輸血過程中出現(xiàn)的問題,通過科學分析,及時解決,不斷改進和提高臨床輸血質(zhì)量。
12.有專人負責到血站領取血液,領血時必須認真核對。核對內(nèi)容:獻血者血袋條碼號、采血日期、效期、血液品種、血量、血液外觀質(zhì)量等,準確無誤后,雙方簽字認可。
13.送交叉配血標本時,臨床醫(yī)護人員必須持《臨床輸血申請單》、《配血試驗報告單》,隨同血標本一起交輸血科(血庫)。《臨床輸血申請單》、《配血試驗報告單》填寫完整,字跡清楚,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽字和主治執(zhí)業(yè)醫(yī)師審核簽字。血樣標簽粘貼牢固,標簽上正規(guī)書寫病人姓名、性別、年齡、病區(qū)、床號、住院號、臨床診斷、血型(已知時填寫)等。
14.輸血科(血庫)工作人員接收標本時,必須逐項認真核對,并檢查標本是否符合要求,無誤后,雙方簽字,方可接收登記。
15.凡是《臨床輸血申請單》、《配血試驗報告單》填寫有任何一項不符要求或有疑問時,均不能接收血標本。請臨床科室重新驗證后,重新抽取血標本,必要時輸血科(血庫)工作人員到床旁確認血型。
16.嚴格執(zhí)行血型鑒定和交叉配血復核制度。對多次輸血者,要查對前幾次血型,一致后才可接收血標本或配血。對于新入院病人,一定要兩次抽血確認血型。交叉配血前一定要再次復查獻血者和受血者血型。
17.血型鑒定和交叉配血嚴格按標準操作規(guī)程進行,abo作正反定型,常規(guī)檢測rh血型,交叉配血要用鹽水相與非鹽水相兩種方法配血。
18.凡出現(xiàn)輸血不良反應,積極配合臨床科室及時認真調(diào)查和處理。
19.嚴格交接班制度。交接班有書面記錄,在工作中有疑難問題應及時與科室其他同志協(xié)商,妥善解決,重大問題及時上報科主任。
第6篇 急診科質(zhì)量安全管理制度
一、急診科質(zhì)量與安全管理實行醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會與急診科醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組兩級管理,醫(yī)務部、護理部、醫(yī)院感染科等職能部門對急診科有實時監(jiān)管職責。
二、急診質(zhì)量管理
(一)建立健全急診質(zhì)量標準化、規(guī)范化管理,堅持以患者為中心,以醫(yī)療質(zhì)量為核心的質(zhì)量管理制度。
(二)強化質(zhì)量意識,定期開展基礎質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量的分析、評價,保證質(zhì)量持續(xù)改進。
(三)科室成立質(zhì)量與安全管理小組,科主任任組長,為科室質(zhì)量與安全第一責任人。
(四)按照急診質(zhì)量與安全管理要求,每月召開一次急診質(zhì)量與安全會議,對存在問題進行總結整改;每季度進行一次全面的急診質(zhì)量檢查、評價,并通報全科。對急診質(zhì)量存在的突出問題,要及時調(diào)查、處理,制定整改方案,認真落實,持續(xù)改進。
(五)提高急診病歷及記錄單的書寫質(zhì)量,保證急診記錄的準確性、及時性、完整性、整潔性和一致性。
(六)對住院醫(yī)師按照醫(yī)院要求,做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。對進修醫(yī)師、輪轉(zhuǎn)醫(yī)師和新上崗醫(yī)師,必須進行崗前教育和培訓,重點是醫(yī)德醫(yī)風、規(guī)章制度、操作規(guī)范和流程等。
三、醫(yī)療安全管理
(一)定期或不定期開展醫(yī)療安全教育,牢固樹立安全意識。
(二)按照急診醫(yī)師資格分級授權管理制度,安排患者的急診就診工作。
(三)充分做好搶救前準備,嚴格檢查各種急診器械設備,確保搶救設備完好和搶救藥品齊全。
(四)嚴格遵守各項操作規(guī)程和消毒隔離制度,定期檢查實施情況,防止差錯事故。
(五)嚴格執(zhí)行查對制度。急診期間所用藥物及輸液要做到“三查七對”,對藥品名稱、劑量、配制日期、用法、給藥途經(jīng)等須經(jīng)兩人查對,特別要注意易混淆的藥物。用過的安瓿等物品應保留到患者出手術室后丟棄,以備復查。
(六)新技術的開展和新方法的使用,應按照醫(yī)院新技術準入及管理制度進行管理,經(jīng)醫(yī)院批準后實施。
(七)嚴格執(zhí)行值班、交接班制度,堅持崗位交班、病情不穩(wěn)定時一律不準交班。交班內(nèi)容應包括患者情況、急診經(jīng)過,特殊用藥、輸液等。
(八)各種醫(yī)療安全不良事件應及時按照醫(yī)院要求上報,必要時應進行全科討論,認真整改落實。
第7篇 工程質(zhì)量管理制度精選
工程質(zhì)量管理制度
檔案館工程質(zhì)量管理制度
（一）工程質(zhì)量檢查驗收的基本要求：
①參加工程施工的各施工隊負責人、班組長、技術員、質(zhì)檢員和施工人員，必須熟悉掌握并嚴格執(zhí)行“施工驗收規(guī)范”、“標準”和相關規(guī)范標準。
②主要工序操作人員和特種作業(yè)人員：管道、電氣、起重工、電焊工等必須持證上崗，并且有相應的資格。
③各施工隊必須配備責任心強、熟悉本專業(yè)技術的質(zhì)檢員。質(zhì)檢員工作上對口項目質(zhì)檢員，在施工過程中接受項目質(zhì)檢員的指導和監(jiān)督。
（二）工程質(zhì)量的分級驗收制度：
工程質(zhì)量檢查驗收，按照分項工程的重要程度、部位，分為班組自檢、施工隊復檢和項目驗收，以及業(yè)主（或其委托的監(jiān)理公司）驗收評定共四級。在新版“驗標”中對關鍵的分項工程還增加了業(yè)主質(zhì)檢站監(jiān)督即第五級。
（1）工程質(zhì)量的分級驗收方法：
①班組自檢：施工人員應對施工質(zhì)量負責，所有分項工程完工后均要進行自檢，發(fā)現(xiàn)不符合圖紙和標準要求的問題，立即處理，不合格不交工，同時做好自檢記錄，根據(jù)該分項的驗收等級，進行相應等級的驗收。
②施工隊復檢：經(jīng)施工隊復檢的是二級驗收項目，施工隊質(zhì)檢
員根據(jù)自檢記錄對該分項進行復檢，確認無誤后，整理正式的記錄保存。
③項目部質(zhì)檢員驗收：經(jīng)項目質(zhì)檢員驗收的是三級驗收項目，分項工程完成后，在班組自檢、施工隊復檢的基礎上，施工隊質(zhì)檢員提交復檢記錄交項目質(zhì)檢員，項目質(zhì)檢員對該分項工程進行驗收，驗收合格后，整理正式的評定記錄，并辦理簽證后保存。 ④監(jiān)理工程師（建設單位）驗收：經(jīng)監(jiān)理工程師（建設單位）驗收的項目分為四級驗收項目，施工隊質(zhì)檢員在復檢后，提交記錄給項目質(zhì)檢員，項目質(zhì)檢員通知監(jiān)理工程師共同驗收，驗收合格后，整理正式評定記錄，并辦理簽證后保存。
⑤經(jīng)質(zhì)檢站（技術監(jiān)督局）驗收的分項分部工程，項目質(zhì)檢員在接到驗收通知后，應同時通知其他各級驗收人員共同到現(xiàn)場驗收、監(jiān)督，并共同評定質(zhì)量等級。
⑥隱蔽工程的驗收：隱蔽工程是指在施工過程中上一道工序完工后，被下一道工序所掩蓋，正常情況下無法進行復檢的工序或部位。特別應引起注意和重視的是，所有的隱蔽工程全部要經(jīng)過四級驗收檢查。須隱蔽的工程，經(jīng)施工隊檢查合格后，應提前將記錄報項目質(zhì)檢員，項目質(zhì)檢員通知監(jiān)理工程師（建設單位）共同驗收，合格后整理正式記錄并辦理簽證；未經(jīng)驗收的隱蔽工程不得隱蔽，不得進入下道工序。
①多工種接續(xù)施工的分項工程應進行工序交接檢查，上道工序不合格，下道工序不得施工。
（三）技術復核：
在施工過程中，對重要的和影響全面的技術工作，必須在分部分項工程正式施工前進行復核，以免發(fā)生重大差錯，影響工程質(zhì)量和使用。當復核發(fā)現(xiàn)差錯應及時糾正，方可施工。主要內(nèi)容：
①建筑物的位置和高程：四角定位軸線樁的坐標位置，測量定位的標準軸線樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。
②地基與基礎工程設備基礎：基坑（槽）底的土質(zhì)；基礎中心線的位置；基礎底標高、基礎各部尺寸。
③砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度；現(xiàn)澆混凝土的配合比、組成材料的質(zhì)量狀況、鋼筋搭接長度；預埋構件安裝位置及標高、接頭情況、構件強度等。
④技術復核記錄由所辦復核工程內(nèi)容的技術員負責填寫，技術復核記錄應有所辦技術員的自復記錄，并經(jīng)質(zhì)檢人員和項目技術負責人簽署復查意見和簽字。
⑤技術復核記錄必須在下一道工序施工前辦理。
（四）隱蔽工程項目及檢查內(nèi)容：
①地基與基礎工程：地質(zhì)、土質(zhì)情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。基礎斷面尺寸，樁的位置、數(shù)量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標記錄。
②鋼筋混凝土工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預埋件的數(shù)量及位置。
③防水工程：屋面、地下室、水下結構物的防水找平層的質(zhì)量情況、干燥程度、防水層數(shù)，防水處理措施的質(zhì)量。
④水暖衛(wèi)暗管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預埋件等。
⑤電氣線路工程：導管、位置、規(guī)格、標高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。
⑥完工后無法進行檢查、重要結構部位及有特殊要求的隱蔽工程。
（五）原材料進廠的質(zhì)量驗收：
①物質(zhì)供應部門采購的用于工程建設的各種材料，如鋼材及其他材料的質(zhì)量必須是合格的，并附有材料出廠合格證和質(zhì)保書原件，嚴禁不合格材料用于工程。
②原材料進場后必須按有關檢驗要求和抽檢比例進行抽查復檢，并出具復檢報告，復檢不合格的材料必須退貨，嚴禁用于工程。合格材料與待檢材料應掛標識牌進行區(qū)別。
檔案館工程部
2014-12-25
第二篇：工程質(zhì)量管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程質(zhì)量管理與質(zhì)量檢查制度
一、責權劃分
（一）建設單位
1、 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設計單位的關系。
2、 根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。
（二）施工單位
1、 嚴格按照設計文件。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。
2、 及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監(jiān)理的確認。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。
（三）監(jiān)理單位
1、 根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。
2、 確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任）。
二、技術質(zhì)量管理方針
三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。
三、技術質(zhì)量管理體系
（一） 建設單位、施工、監(jiān)理都應根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質(zhì)量管理系統(tǒng)。
（二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發(fā)和審核
（一） 工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。
（二） 各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。
（三） 圖紙審查要點：
1、 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、 重要構造是否合理。
3、 圖紙、文件是否互相矛盾。
4、 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。
5、 土建與安裝的銜接有無問題。
6、 現(xiàn)在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。
7、 有無危及安全的因素。
五、設計交底
設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。
六、施工組織設計
（一） 施工組織設計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。
（二） 施工組織設計應包括下列主要內(nèi)容：
1、 工程概況；
2、 施工總平面圖；
3、 綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；
4、 施工方法及技術措施；
5、 季節(jié)施工措施；
6、 質(zhì)量保證措施；
7、 安全技術措施；
8、 環(huán)保及文明施工技術措施。
（三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。
七、技術交底
由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。
八、施工
嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。
九、設計變更
（一） 變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。
（二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。
1、 圖紙錯誤
2、 合理化建議
3、 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。
（三） 不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
（四） 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。
十、材料檢驗
（一） 主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
（二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。
（三） 建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。
十一、技術檢驗
施工規(guī)程、規(guī)范、和技術文件規(guī)定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。施工單位應將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。
十二、隱蔽驗收
（一） 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。
（二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設單位和施工單位。
（三） 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。
（四） 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。
十四、設備試運轉(zhuǎn)
（一） 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)
1、 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格；
2、 技術文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；
3、 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢；
4、 測試量具，工具齊備。
（二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理單位參加。
（三） 試運轉(zhuǎn)記錄應完整歸檔。
十五、竣工驗收
（一） 竣工驗收條件：
1、 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標準；
2、 檔案齊備。
（二） 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。
（三） 竣工驗收應填寫驗收單。
十六、質(zhì)量評定
（一） 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
（二） 質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。
十七、持證上崗
（一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
（二） 建設單位和監(jiān)理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。十八、質(zhì)量保證資料
施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。十九、質(zhì)量事故
（一） 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。
（二） 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。
（三） 事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。二十、計量
（一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。
（二） 監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。二十一、分包工程質(zhì)量
分包單位的資質(zhì)由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。
二十二、質(zhì)量檢查制度
1、原材料、半成品、設備及各種加工預制品的檢查制度：訂貨時應依據(jù)質(zhì)量標準簽訂合同，必須時應先鑒定樣品，經(jīng)鑒定合格的樣品予封存，作為材料驗收的依據(jù)。產(chǎn)品的進貨驗證由專業(yè)工程師，質(zhì)檢員和材料員三方驗證合格后，方可使用。
2、
第三篇：工程質(zhì)量管理制度
工程質(zhì)量管理制度
第1節(jié)、質(zhì)量管理目標
第1.1.1條 質(zhì)量目標
經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站及相關部門驗收，達到合格標準。
第1.1.2條 質(zhì)量方針
科學管理、保證質(zhì)量、信守合同、發(fā)包人滿意。
第1.1.3條 質(zhì)量保修服務管理目標
嚴格遵守《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程強制性標準條文》、《建筑工程質(zhì)量保修辦法》的保修責任，科學施工、嚴格管理，讓發(fā)包人放心滿意，工程產(chǎn)品交付后質(zhì)量服務、維修、回訪率達到100% 。
第1.1.4條 技術組織措施目標
保證和提高工程質(zhì)量的技術措施；節(jié)約勞動力、原材料的措施；推廣新材料、新工藝、新技術、新產(chǎn)品的措施；改進施工工藝和操作技術以提高勞動生產(chǎn)率的措施；保證安全的施工技術組織措施。
第2節(jié)、確保工程質(zhì)量的技術性組織措施
第1.2.1條 質(zhì)量保證體系
本公司將嚴格按照國際質(zhì)量標準組織施工，把企業(yè)質(zhì)量方針全面落實到一系列經(jīng)營管理于生產(chǎn)經(jīng)營活動之中。為達到質(zhì)量目標，我方將精心組織施工，保證工程質(zhì)量達到設計標準。
第1.2.2條 項目經(jīng)理質(zhì)量管理負責制
在工程施工中，項目經(jīng)理全面履行公司與發(fā)包人簽訂的承包合
同，執(zhí)行專用條款中“雙方一般權利和義務、施工組織設計與工期、質(zhì)量與檢驗、合同價款、材料設備供應、工程變更、竣工驗收與決算、違約索賠和爭議、其他及補充條款”等方面的工作，由其代表承包人全面負責。
第1.2.3條 質(zhì)量管理制度
項目經(jīng)理代表公司就工程質(zhì)量向發(fā)包人負責，各分管的工種負責人向公司法人代表、項目經(jīng)理負責，全面進行質(zhì)量控制，堅持“誰施工，誰負責”的原則。
第1.2.3.1條 施工交底制度
開工前，由項目經(jīng)理、技術負責人向全體工程技術人員進行總體施工交底，分部分項工程施工前由專業(yè)工長組織班組專業(yè)技術人員，進行專業(yè)技術交底，交底有記錄，不交底不施工。
第1.2.3.2條 現(xiàn)場例會制度
每周定期召開一次現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，邀請發(fā)包人駐現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師參加，對整個項目施工進行階段性協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)會由項目經(jīng)理主持，廣泛聽取各專業(yè)負責人的匯報、要求和意見。
第1.2.3.3條 建材質(zhì)量控制制度
（1）嚴格執(zhí)行材料管理制度，對工程所需原材料、成品、半成品必須符合國標、部標的有關技術規(guī)定，是建設部核定的合格產(chǎn)品，具有材質(zhì)證明書、出廠合格證、使用說明書。
（2）本公司采購材料的質(zhì)量，將符合圖紙設計要求及國家有關規(guī)定，并有出廠合格證及國家有關規(guī)定的復試證件。
（3）由本公司采購的大宗、特種、重要材料、設備，必須有監(jiān)
理工程師參與考察、看樣訂貨，材料到達須經(jīng)監(jiān)理工程師抽樣檢查合格后方可進場。所有材料設備進入現(xiàn)場前，并經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師同意，項目部質(zhì)量員、材料員簽字后，方可入庫和進入現(xiàn)場堆放。
第1.2.3.4條 施工掛牌制度
主要工種如鋼筋工、砼工、木工、瓦工、抹灰工等，在施工中實行掛牌制；要求各區(qū)段有標牌，寫明施工班組、工種負責人、操作者姓名，質(zhì)檢員做好圖文記錄，存入施工檔案。針對不同工種，作業(yè)班組、要確保責任落實到人，按質(zhì)量交底要求達到質(zhì)量標準。
第1.2.3.5條 質(zhì)量審核制度
（1）做好“三檢”負責制：認真貫徹“誰施工，誰負責工程質(zhì)量”的原則，堅持做好三檢：“自檢、互檢、交接檢”工作，確保各項工程均達到質(zhì)量標準。
（2）確保隱蔽工程質(zhì)量：隱蔽工程施工時，技術負責人、質(zhì)量員、專業(yè)班組負責人要認真做好每項技術復核和隱蔽工程驗收工作，發(fā)包人駐現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師與現(xiàn)場技術人員共同進行監(jiān)督，確保隱蔽工程質(zhì)量達到設計要求。
（3）實行砼澆灌令簽證制度：砼澆灌前必須經(jīng)發(fā)包人駐現(xiàn)場工程師、總監(jiān)理工程師、現(xiàn)場技術負責人、專業(yè)工長、質(zhì)檢員簽發(fā)《砼澆灌令簽證》后，方可進行砼澆筑施工。
（4）實行技術復核制度：嚴格遵守技術復核制度，對建筑方位、高程、定位樁、圖紙尺寸、誤差值等作復核記錄，發(fā)包人駐現(xiàn)場工程師、總監(jiān)理工程師復查，會同公司質(zhì)檢部門、項目部共同做好驗收工
作；驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
第1.2.3.6條 樣板試范引路制度
由專業(yè)工長、質(zhì)量員共同做出某部位施工樣板，經(jīng)發(fā)包人駐現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師復查后，方可大面積施工，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量標準。
第1.2.3.7條 成品保護制度
工種交叉施工保護勞動成果，合理安排施工工序，交接清楚，責任明確，管理到位。
第四篇：工程質(zhì)量管理制度
工程質(zhì)量管理制度
第一條為強化和規(guī)范項目部所建工程質(zhì)量管理工作，不斷提高工程質(zhì)量管理水平，確保實現(xiàn)指揮部的質(zhì)量目標，根據(jù)國家及上級有關規(guī)定特制定本制度。
第二條堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針， 促進質(zhì)量管理的程序化、標準化、科學化。
第三條本制度適用于本項目部各業(yè)務部門及所有施工人員。
第四條工程質(zhì)量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴格管理，文明施工。
第五條工程質(zhì)量總目標：工程驗收一次合格率達100％。
第六條各級專職質(zhì)量管理人員，應由工作責任心強、專業(yè)技術水平高、有一定施工經(jīng)驗、經(jīng)過培訓取得合格證的人員擔任。
第七條項目部要建立層層負責制，明確分工，責任到人。
第八條組織學習總結和推廣質(zhì)量管理方面的先進經(jīng)驗，根據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣進行獎罰。
第九條定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，研究質(zhì)量改進措施。
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第五篇：工程質(zhì)量管理制度
工程質(zhì)量管理制度
一、積極推行全面質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量管理水平，落實“誰施工、誰責任”責任制。
二、堅持工程質(zhì)量專業(yè)檢查與群眾檢查相結合。執(zhí)行班、組自檢互檢，工序交接檢查，對口科室旬檢月驗，關鍵部位、單項工程和隱蔽工程的檢查驗收要獨立進行。
三、堅持按設計圖紙施工，不得隨意修改設計，確實需要變更或修改設計時，應及時通知設計單位進行設計修改。
四、施工隊組的隊長是工程質(zhì)量的第一責任者，隊技術員負技術責任。對違反施工程序，不按圖紙施工，不遵守操作規(guī)程的班組和個人，任何人有權制止和責令暫停施工，并及時向有關單位和領導匯報。
五、工程施工嚴格按照《生產(chǎn)礦井質(zhì)量標準化標準》執(zhí)行，其主要依據(jù)是：
1、國家現(xiàn)行的，礦山井巷工程施工及驗收技術規(guī)范和國家現(xiàn)行的建筑安裝工程施工及驗收技術規(guī)范。
2、設計圖紙，施工說明書，設計變更技術文件。
3、國家頒發(fā)的礦山井巷工程和建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準及有關技術文件和規(guī)定。
4、特殊建筑材料的技術規(guī)定和專業(yè)技術規(guī)定。
六、對發(fā)生的質(zhì)量事故要查明原因，對重大質(zhì)量事故要追究責任，嚴肅處理，做到事故原因不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。對工作失職或違反操作規(guī)程造成質(zhì)量事故的直接責任者，要根據(jù)情節(jié)，給予紀律處分或經(jīng)濟制裁，情節(jié)特別嚴重的要追究刑事責任。
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工程質(zhì)量管理制度
工程質(zhì)量管理制度(范本)
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第8篇 某項目施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理制度
項目施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理制度
一、各項目部、施工隊領導必須堅決貫徹執(zhí)行上級頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標準,牢固樹立'質(zhì)量第一'的思想,宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。
二、各項目部、施工隊必須有保證工程質(zhì)量的管理機構和制度,有專人負責施工質(zhì)量檢測和核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項技術資料,確保施工質(zhì)量符合要求。
三、進行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育,提高工人的操作技術水平,在施工到關鍵性的部位時,必須在現(xiàn)場進行指揮和技術指導。
四、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理必須按施工規(guī)范要求抓落實,保證每道工序和施工質(zhì)量符合驗收標準。堅持做到每分項、分部工程施工自檢自查,把好質(zhì)量關,不符合要求的不處理好決不進行下道工序施工。
五、隱蔽工程施工前,必須經(jīng)過公司質(zhì)安員、建設單位工地代表和設計單位代表驗收簽證后,方可進行工程隱蔽。
六、嚴格把好材料質(zhì)量關,不合格的材料不準使用,不合格的產(chǎn)品不準進入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料化驗、試驗,材料沒有檢驗證明,不得進行隱蔽工程施工。
七、建立建全工程技術資料檔案制度,每個工地有專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,要根據(jù)工程進行的進度及時做好施工記錄,自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程保證資料分類整理保管好,隨時接受公司質(zhì)安員檢查。
八、對違反工程質(zhì)量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。對發(fā)生事故的當事人和責任人,將按上級有關規(guī)定程序追究其責任并做出處理。
第9篇 科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理制度
（一）醫(yī)療制度、醫(yī)療技術
1.重點抓好醫(yī)療核心制度的落實：首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、分級護理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書寫規(guī)范、查對制度、抗菌藥物分級管理制度、知情同意談話制度等。
2．加強醫(yī)療質(zhì)量關鍵環(huán)節(jié)的管理。
3．加強全員質(zhì)量和安全教育，牢固樹立質(zhì)量和安全意識，提高全員質(zhì)量管理與改進的意識和參與能力，嚴格執(zhí)行醫(yī)療技術操作規(guī)范和常規(guī)。
4．加強全員培訓，醫(yī)務人員“基礎理論、基本知識、基本技能”必須人人達標。
（二）病歷書寫
重視醫(yī)療文件的內(nèi)在質(zhì)量與安全。醫(yī)療文件是醫(yī)護人員臨床思維的憑證是診療過程中的原始記錄，有很強的書證作用；同時醫(yī)學模式的改變，對醫(yī)療文件的書寫內(nèi)容提出了新的要求，加強醫(yī)療文書的內(nèi)在質(zhì)量管理，避免醫(yī)療糾紛的發(fā)生。
1.《病歷書寫規(guī)范》的再學習和再領會。
2.病歷書寫中的及時性和完整性，字跡的清楚性；
3.體檢的全面性和準確性；
4.上級醫(yī)生查房的及時性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性；
5.日常病程記錄的及時性和完整性（包括上級醫(yī)生的醫(yī)療指示，疑難危重病人的討論記錄，危重搶救病人的搶救記錄，重要化驗、特殊檢查和病理結果的記錄和分析，會診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等）；
6.正確對待家屬同意治療意見的簽字?！吨橥鈺返暮炗唽嶋H上是雙向性的，醫(yī)護人員必須保持頭腦清醒，正確對待家屬對治療操作同意的簽字，在治療中要精益求精，盡可能避免發(fā)生意外。臨床醫(yī)生在選擇治療方式、方法、藥物、護理措施的同時，要對家屬講清利弊，充分征求意見，尊重患者或家屬對治療方法的選擇權。
治療知情同意記錄的規(guī)范性（包括住院病人72小時內(nèi)知情同意談話記錄，特殊檢查、治療的知情同意談話記錄，醫(yī)?；颊咦再M＜特殊＞藥品和器械知情同意談話記錄等）；
7.治療的合理性（抗生素的使用、更改、停用有無記錄和藥物的不良反應有無報告和記錄，處方〈包括精神、麻醉處方、引產(chǎn)藥物〉的合格率等）；
8.歸檔病歷是否及時上交，項目是否完整；
（三）醫(yī)院感染管理
1．醫(yī)院感染突發(fā)事件應急處理能力；
2．醫(yī)院感染散發(fā)病歷報告落實情況；
3．清潔、消毒、滅菌執(zhí)行情況；
4．手衛(wèi)生與自身防護落實；
5．抗菌藥物合理使用；
6．一次性無菌物品是否按規(guī)范使用；
7．多重耐藥菌及非結核分枝桿菌的預防與控制；
8．醫(yī)療廢物的管理；
9．加強醫(yī)院感染預防與控制的各項工作。
10.術前、術中、及術后感控措施。
（四）加強對臨床路徑及按病種付費的管理臨床路徑及按病種付費管理
認真學習有關文件及精神，完善科室標準化醫(yī)囑單，發(fā)揮科室的監(jiān)督作用。
及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施，保障安全措施與醫(yī)院發(fā)展相適應和配套。
（五）醫(yī)療安全不良事件管理
加強學習，提高認識，自覺認真履行崗位職責，要經(jīng)常性地進行質(zhì)量管理教育，提高全員質(zhì)量管理意識。對發(fā)生不良事件及時上報，分析原因，及時整改。
第10篇 工程管理制度工程質(zhì)量控制管理辦法
工程建設管理制度:工程質(zhì)量控制管理辦法
為對施工階段工程質(zhì)量實施有效的控制,以達到施工圖設計文件,國家有關政策法規(guī)及規(guī)范標準要求,特制定本辦法。
本辦法由工程部負責實施。
一、工程項目管理人員應對監(jiān)理公司和施工單位認真做好以下監(jiān)督檢查工作:
1.對監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查
(1)、檢查監(jiān)理單位項目的質(zhì)量控制體系,落實質(zhì)量控制人員。
(2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準備工作質(zhì)量。
(3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段,落實質(zhì)量檢測儀器、設備。
(4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實施到位。
2.監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作
(1)、落實施工單位的質(zhì)量計劃(2)、落實施工單位的質(zhì)量管理體系
(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設計和施工作業(yè)文件,確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術保障措施。
(4)、審查進入施工現(xiàn)場的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力,控制分包單位的施工質(zhì)量。
(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài),保證其滿足工程質(zhì)量的要求(6)、審核有關應用新技術、新工藝、新材料、新設備、新結構等的技術鑒定證書及其它有關技術資料.
(7)、對施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件,如:出廠合格證、質(zhì)量檢驗及試驗報告、產(chǎn)品技術說明書等技術文件及產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查確認并做好記錄。
二、對工序的質(zhì)量控制
1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗收、簽認,并經(jīng)工程部認可后方可隱蔽。
2、對于重要及特殊結構或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序,工程部應對施工過程進行監(jiān)督檢查與控制,確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。
3、對于施工難度大的工程結構或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位,在監(jiān)理人員進行跟蹤檢查的同時,工程部應對其進行平行檢查。
4、對于監(jiān)理單位提交的《事故報告》、《質(zhì)量缺陷處理結果及檢驗報告》進行檢查,并報公司總工程師簽認,嚴重的應報公司總經(jīng)理簽認。
三、總工程師將不定期地對工程項目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進行抽查。
第11篇 全員質(zhì)量賠償管理制度樣本
全員質(zhì)量賠償管理制度
1、目的
為提高全員質(zhì)量、成本意識,并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故責任得到落實,促進公司品質(zhì)改善、提升,特制定本制度。
2、適用范圍
適用于所有造成公司經(jīng)濟損失事故的處理
3、定義
3.1質(zhì)量事故:因品質(zhì)異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠,退貨、產(chǎn)品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件,且金額超過50元,均屬于質(zhì)量事故。
3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為而導致質(zhì)量事故,是公司直接在經(jīng)濟上蒙受諸如財產(chǎn)損失、材料損耗、滯運費、客戶索賠等費用超過500元時,該員工應承擔一定比例的賠償責任、賠償收回的費用列入公司財務。
3.3處罰:員工違反公司和部門的各項管理制度,造成各類質(zhì)量事故,公司經(jīng)濟損失不超過500元的,依照相關作業(yè)流程及制度進行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。
4、職責
4.1品質(zhì)部:負責主導質(zhì)量事故的責任調(diào)查和對責任人及其應承擔份額的認定;賠償或處罰要求的提出;
4.2銷售部:負責客戶投訴信息的反饋、處理跟進;
4.3財務部:負責提報質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳;
4.4人力資源部:負責賠償、處罰結果的通知、送財務、事故統(tǒng)計、存檔;
4.5稽核組:負責對質(zhì)量事故處理結果所發(fā)生投訴調(diào)查、復核。
4.6總經(jīng)理:負責賠償報告的批準;
4.7相關責任部門:負責內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。
5、內(nèi)容
5.1質(zhì)量事故原因分類
5.1.1指令錯誤
5.1.2下單錯誤
5.1.3技術資料錯誤
5.1.4采購錯誤
5.1.5發(fā)貨錯誤
5.1.6檢驗錯誤
5.1.7生產(chǎn)錯誤
5.1.8其他導致質(zhì)量異常的錯誤
5.2賠償、處罰比例
損失總金額:rmb
賠償比例
處罰比例
備注
0―500
無
按相關作業(yè)流程中的處罰規(guī)定條款進行處罰
大于500
50%
5.3各相關部門責任劃分與賠償承擔的比例:
5.3.1工作過錯由單一部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。
5.3.2工作過錯由單一部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯的,由過錯部門承擔70%的主要賠償責任,未實施有效監(jiān)控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。
5.3.3工作過錯由多部門造成,則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。
5.3.4品質(zhì)檢驗錯誤:
5.3.4.1產(chǎn)品已出廠的,經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任;經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按瞬時金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.4.2產(chǎn)品未出廠,經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失,由由品質(zhì)部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按損失金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.5過錯責任難以認定和處罰的,由稽核小組調(diào)查后討論報總經(jīng)理決定處罰。
5.4部門內(nèi)部責任劃分與賠償承擔比例:
5.4.1直接責任人違規(guī)造成的錯誤,其上司無法監(jiān)控的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內(nèi)
90%
10%
251―500
80%
15%
5%
501以上
70%
20%
10%
5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監(jiān)控或應該設置管控手段而沒有設置的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內(nèi)
70%
25%
5%
251―500
60%
30%
10%
501以上
50%
30%
20%
5.4.3如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的,一經(jīng)查實由該管理人員承擔全部賠償責任。
5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實發(fā)工資的30%為限;當月的20%工資不足賠償全額時,則分月扣除,直至賠償完為止;
5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔全部經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重者由公司追究其法律責任。
6質(zhì)量事故處理程序
6.1質(zhì)量事故反饋
6.1.1對于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故,銷售部客服按《客戶投訴處理流程》進行登記,交銷售經(jīng)理確認,并在4小時內(nèi)以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質(zhì)部主管。
6.1.2對于各車間的制程中發(fā)生的批質(zhì)量事故,責任部門主管開《生產(chǎn)異常單》,通知品質(zhì)主管。
6.2質(zhì)量事故責任認定
6.2.1品質(zhì)部主管按相關作業(yè)流程要求對質(zhì)量事故進行原因分析時,應同時找出責任部門與責任人員。
6.2.2對責任認定不服的,可以上報稽核小組,由稽核小組進行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。
6.3賠償或處罰提報
6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟損失的,品質(zhì)部主管要在質(zhì)量事故責任認定后,召集財務部、銷售部、采購部等相關人員,查明直接損失金額。
6.3.2品質(zhì)部主管根據(jù)責任認定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分攤到各相關責
任人,并予以在相關《質(zhì)量事故處理報告》上記錄。
6.3.3對于損失金額不足500元的,品質(zhì)部主管按相關作業(yè)流程中處罰規(guī)定對相關人進行處罰。
6.3.4已經(jīng)要求責任人承擔賠償責任的,若影響到公司聲譽的,可并處響應的行政處罰。
6.4質(zhì)量事故處理報告審批:所有處罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理
6.5處理結果通告
6.5.1品質(zhì)主管將經(jīng)批準的《質(zhì)量事故處理報告》自留一份存檔,另交一聯(lián)給人力資源部。
6.5.2人力資源部將處理結果進行公告,同時傳遞一份書面的賠償或處罰通告交財務部。
6.5.3財務部按通告要求對在責任人進行扣款處理。
6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的,可向公司稽核小組提出申訴,由稽核小組按《稽核管理辦法》進行調(diào)查、復核。
6.6資料歸檔
人力資源部將處罰通告歸入責任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績效考核、評估依據(jù)。
7、管理辦法
7.1處罰規(guī)定
7.1.1違反本規(guī)定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規(guī)定的,處罰責任人罰款10元/次。
7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規(guī)定的,處罰責任人罰款20元/次。
7.2獎勵
7.2.1及時發(fā)現(xiàn)問題或潛在質(zhì)量問題(職責范圍內(nèi)除外),并通過《生產(chǎn)異常聯(lián)絡單》反饋給品管部,從而避免造成不良后果的,由品質(zhì)部提報,人力資源給予20―50元的獎勵(直接、間接效益200以下的獎勵20元/次,效益大于200元的,獎勵50元/次)
7.2.2車間在一個月內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量問題,并確保準時交貨的該車間集體獎勵200元。
8、相關程序
8.1客戶投訴處理流程
8.2稽核管理辦法
8.3不合格品處理流程
9、記錄
9.1質(zhì)量事故處理辦法
9.2糾正預防措施通知單
第12篇 接管物業(yè)管理中心服務質(zhì)量檢查流程
接管項目物業(yè)管理中心服務質(zhì)量檢查流程
1總則
1.1為保證物業(yè)服務滿足規(guī)定要求,并持續(xù)改進服務質(zhì)量,各項目物業(yè)管理中心應加強物業(yè)服務檢查工作,建立公司內(nèi)部的三級檢查機制,包括:項目物業(yè)管理中心的月檢、中心(部門)的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對所屬項目物業(yè)管理中心的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進行,按公司的有關規(guī)定執(zhí)行。
1.3各層次物業(yè)服務檢查均必須有計劃地進行,并形成書面的檢查報告。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,項目物業(yè)營運中心應及時采取糾正措施。
1.4項目物業(yè)管理中心的各級檢查均須依據(jù)《物業(yè)管理方案》、《工作計劃》、《服務質(zhì)量檢查標準》、上級指令以及公司文件制度。
2職責界定
2.1項目物業(yè)管理中心負責項目內(nèi)部的服務檢查,包括班組長負責的日檢、管理部門經(jīng)理/主管負責組織的周檢、項目分管物業(yè)領導負責組織的月檢。
2.2項目所在公司分中心/分公司負責對所屬項目物業(yè)管理中心進行監(jiān)督檢查。
2.3公司品質(zhì)管理部負責對各項目物業(yè)管理中心檢查體系實施監(jiān)督和指導。
3程序要點
3.1項目物業(yè)管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查:由各班組長對責任范圍內(nèi)巡查。
3.1.2周檢:由管理部門經(jīng)理/主管擔任組長,各主管組成。并指定專人負責統(tǒng)計分析和編制月報。
3.1.3月檢:由總部品質(zhì)部經(jīng)理或項目總經(jīng)理指定專人(中層以上管理人員)任組長并負責統(tǒng)計分析及編制檢查報告,組員由組長根據(jù)需要在公司范圍內(nèi)抽調(diào)人員組成。
3.2各級檢查組的權限:
3.2.1 檢查組有權按檢查計劃對相關范圍進行檢查;
3.2.2 檢查組有權根據(jù)實際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫《糾正預防措施報告》,并跟蹤驗證;
3.2.3 檢查組有責任向本項目內(nèi)各部門闡明不合格項的原因,并提出整改建議;
3.2.4 上一級檢查組織有權對下一級檢查組織工作進行指導和監(jiān)督;
3.2.5 檢查組成員應秉著公平、公正的原則,認真開展檢查工作,不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6 檢查組長按計劃安排檢查組成員的檢查工作,負責組員檢查過程的考勤及相關紀律,同時有權向檢查組成員的直接上級提出考核建議。
3.3檢查標準詳見《物業(yè)服務質(zhì)量檢查標準》。
3.4不合格評定
3.4.1為了將不合格進行準確的責任歸屬,檢查實施人須對發(fā)現(xiàn)問題進行評定。評定結果按《9.1不合格控制、糾正及預防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長對日常檢查結果進行評定;周檢、月檢實行組員集中討論分析,然后進行逐項評定。
3.4.3評定時被檢查人員(日檢)或部門負責人(周檢和月檢)須在現(xiàn)場。
3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按要求進行糾正。
3.6檢查分析報告
3.6.1每月5日前,公司分中心項目物業(yè)管理中心周檢負責人將上月的周檢結果進行統(tǒng)計分析,編制成報告并由項目物業(yè)管理中心主任審批后,向各班組傳達。同時送項目物業(yè)管理中心檢查組備案,作為當月月檢參考內(nèi)容。只有一個項目物業(yè)管理中心的項目物業(yè)管理中心,月檢報告和周檢匯總報告合并編制。
3.6.2月檢問題評定后,項目物業(yè)管理中心檢查組組長根據(jù)月檢情況編制報告并由總經(jīng)理審批后,發(fā)放給各部門、項目物業(yè)管理中心。
3.6.3檢查分析報告內(nèi)容包括但不限于:
a) 檢查時間、方法、過程;
b) 檢查結果匯總;
c) 問題歸類;
d) 重要問題單項分析;
e) 總體問題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進行研究);
f) 改進建議;
g) 總結
4項目物業(yè)管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項目物業(yè)管理中心各班組負責人對屬下崗位的服務過程實現(xiàn)管理控制的重要手段。項目物業(yè)管理中心日常檢查范圍包括:各班組所有崗位的工作范圍、分包服務項目。
4.2項目物業(yè)管理中心的日常檢查由各班組長負責,分包項目日常檢查由分管責任人負責,其它項目由項目物業(yè)管理中心主任指定責任人。
4.3各日常檢查負責人必須每日保證足夠的檢查時間。
4.4檢查人在三個工作日內(nèi)須對職責范圍內(nèi)的所有崗位及其責任區(qū)檢查完畢,存在問題記錄在《物業(yè)服務檢查記錄表》上,涉及責任人的,需要求責任人在記錄表上簽字確認。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預防措施》3.2.2評定不合格類別。
4.6對不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.10要求處理;符合糾正預防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業(yè)服務檢查記錄表》上作相關記錄。
4.7涉及項目分包的檢查,分包項目分管責任人對日常檢查存在問題應及時反饋給供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。分包項目的日常檢查結果應作為供方工作評定的依據(jù)之一
第13篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（一）
第一章 總則
第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。
第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關系的所有勞動者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。
第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量負責。
第二章 技術設計過程的質(zhì)量管理
第四條 在產(chǎn)品設計中，技術人員對所設計的產(chǎn)品結構、尺寸、技術參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
第五條 為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設計人員必須及時補充、修改有關技術標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結構、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。
第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化審查。對于新產(chǎn)品的試制，設計技術人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。
第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設計問題，設計技術人員原則上當天要給予答復，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。
第八條 要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成泄密。
第三章 供應過程的質(zhì)量管理
第九條 供應部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。
第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任務書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說明書；6、進貨發(fā)票；7、入庫檢驗單。
第十一條 相關倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的《入庫檢驗單》和《物資入庫單》
辦理入庫手續(xù)，憑《入庫檢驗單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指導外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應的位置，并擺放整齊。
第十二條 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示，同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。
第十三條 采購人員對于配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì)
要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術部門提出代用材料申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責任人要負責及時退回原供應單位。
第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術部門及主管領導審批后修復使用，并通知原供應單位降價處理。
第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序：1、驗證“領料單”與“派工單”是否相應；2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領料單”是否一致；3、檢查領料者的取料方式是否會影響材料的質(zhì)量。
第十六條 對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批
量保持一個廠商的原則，并要向車間領料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。
第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理
第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應、技術和質(zhì)檢部門。并同時對各相關部門的工作進度、質(zhì)量作跟蹤檢查。
第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領料單”。
生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領料單”分別向技術部門、料庫領取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。
第十九條 生產(chǎn)人員將物料領回后，應立即做好物料標示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標示的物料不得使用。
領取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術部門提出。然后按圖施工。
第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。
產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個工序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，責任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。
第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進行處置。不得對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。
第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進，不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等。要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。
第二十三條 生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領導解決。
第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應的“成品入庫單”和“成品出庫單”。
第五章 質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理
第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。
第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏O備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設備、檢測儀器的完好。每年接受市技術監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。
第二十七條 檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。
質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。
第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務情況資料。
第六章 銷售過程的質(zhì)量管理
第二十九條 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。
第三十條 售后服務人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務。
售后服務人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，
第七章 附則
第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。
第三十二條 各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應及時提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應按原制度執(zhí)行。
麗水市軸承行業(yè)協(xié)會
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）
第一章 總 則
第一條：目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。
第二條：范圍本細則包括：
（1）組織機構與工作職責；
（2）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
（3）計量器具管理；
（4）質(zhì)量檢驗；
（5）質(zhì)量異常反應及處理；
（6）顧客投訴及處理；
（7）質(zhì)量檢查與改善。
（8）質(zhì)量管理小組活動
第二章 組織機構與工作職責
第三條：本公司組織機構與工作職責。
（1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領導講話、工作總結、請示報告等重要文稿；組織重要會議和重大活動；收集和向公司領導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務；負責組織對內(nèi)對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領導、專家顧問和科室公務用車；組織督查有關方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建組織和群團日常工作；協(xié)助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設；做好為公司主要領導的服務工作。
（2）人力資源科：負責勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學習培訓，負責員工獎懲相關事務，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負責檔案管理。
（3）生產(chǎn)技術科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術工藝的制訂和實施，搞好設備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；組織專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權管理；會同質(zhì)管科處理有關質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。
（4）質(zhì)量管理科：負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關規(guī)范要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責組織和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負責各類電纜的售后服務和處理用戶意見；負責創(chuàng)牌升級。
（5）新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。
（6）計劃財務科：負責籌集和營運資金；負責定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負責財務、會計、統(tǒng)計業(yè)務；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務分析材料；負責員工工資結算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責辦理出口業(yè)務；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實施公司基建項目；負責集體資財管理；組織財會人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務培訓；指導和督查人才公寓財會工作。
（7）外經(jīng)科：負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領導反饋有關信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關業(yè)務；參與合資合作洽談；負責對外合作相關文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。
（8）營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同審查和管理；負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結算；負責做好公關工作，不斷發(fā)展人脈關系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司領導提供決策依據(jù)。
第三章 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂
第四條 技術部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術文件。工藝技術人員應服務于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行驗證，不斷完善和改進。
第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
（1）原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
（2）半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
（3）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的編制
（1）《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由管理者代表組織編制，《控制文件》和《作業(yè)指導書》由管理者代表組織相關部門編制。《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，《程序文件》由管理者代表組織評審，《控制文件》由管理者代表組織各部門進行評審?！顿|(zhì)量手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；《控制文件》和《作業(yè)指導書》由各職能部門審核，管理者代表批準實施。
（2）生產(chǎn)技術科組織人員按照《質(zhì)量手冊》中文件控制要求，并參考①國家標準②行業(yè)標準③國際標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水平，編制有關企業(yè)標準，原材料采購技術要求，產(chǎn)品工藝文件等技術文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。
（3）質(zhì)量管理科組織相關人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明①檢查項目②型號（規(guī)格）③質(zhì)量標準④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。
第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂
（1）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范因①機械設備更新②技術改進③制造過程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
（2）相關科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)再次批準。
（3）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標識、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份（如技術參數(shù)等），還應附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。
第四章 計量器具管理
第八條：儀器檢定、校正、維護計劃
（1）周期設訂 計量管理人員應按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
（2）年度校正計劃及維護計劃 計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制'儀器檢定計劃實施表'作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。
第九條：檢定、校正計劃的實施
（1）儀器使用人員使用時應執(zhí)行日常校正，必要時將校正結果記錄。
（2）對用于出廠檢驗的設備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求時，應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。
（3）儀器檢定、校準：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該工作由計量管理部門負責。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期。
第十條：儀器使用與保養(yǎng)
（1）儀器使用人員進行各項檢驗時，應依'檢驗規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管批準者例外）。
（3）使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并嚴格考核。
（4）計量人員、儀器保養(yǎng)人員應根據(jù)'年度維護計劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄。
（5）儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，經(jīng)主管領導批準后外協(xié)修理。
第十一條；生產(chǎn)設備部門要制訂和完善各種設備的操作規(guī)程，及時做好設備的維護、管理工作，認真做到'三勤'、'四會'，保證設備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
第五章 質(zhì)量檢驗
第十二條；原材料質(zhì)量檢驗
（1）原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗， 原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)《原材料驗收規(guī)范》對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不準入庫。
（2）對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù)量）的大、中、小三件。
（3）每批原材料均應有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。
（4）因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標識，做好相應的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應立即檢驗或驗證。
第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗
（1）互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I用的原材料必須進行檢查并做好記錄。
2）操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并作好標識和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。
（3）未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。
第十四條；成品的質(zhì)量檢驗
（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。
（2）當按照有關文件和標準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心主任或質(zhì)管科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。
（3）最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。
（4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。
第十五條；檢驗記錄
質(zhì)管科應建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。
第六章 質(zhì)量異常反應及處理
第十六條：原材料質(zhì)量異常反應及處理
（1）采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標準，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。
（2）原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，并填寫《不合格品處置單》，做好記錄。
（3）對不合格品進行標識。不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫《物資暫存報告單》交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。
第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應處理
（1）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。
（2）工序在轉(zhuǎn)序前應由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。
（3）質(zhì)檢員對不合格品應作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。
（4）工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。
（5）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。
（6）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。
（7）生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期用途。檢驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。
（8）對一般不合格而又不影響預期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長批準。
（9）對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術副總經(jīng)理批準。
第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應及處理
（1）最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。
（2）對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對不合格品進行評審。
（3）產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。
（4）對報廢產(chǎn)品填寫《報廢審批表》；對返工返修產(chǎn)品，車間應安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。
（5）對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可實施，并保存好記錄。
第七章 顧客投訴及處理
第十九條；顧客投訴及處理
（1）對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應根據(jù)顧客投訴要求須在24小時內(nèi)及時答復、解決。有技術服務要求的及時安排技術人員到現(xiàn)場進行技術服務，確保顧客滿意。
（2）如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結論需經(jīng)顧客認可。
（3）調(diào)查結束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報告。
（4）若不合格品非公司責任時，營銷公司負責人與顧客協(xié)商提供服務的方法、方式。
（5）若不合格品系公司責任時，由營銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。
（6）處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營銷總公司進行總結、分析，提出糾正或預防、改進措施。
第八章 質(zhì)量檢查與改善
第二十條：體系過程檢查改進。總經(jīng)理每年（12個月內(nèi)）至少組織一次管理評審，質(zhì)管科每年（12個月內(nèi)）至少組織一次內(nèi)審，以檢查體系運行的有效性。
第二十條：制造過程質(zhì)量異常改進。質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單。
第二十一條：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術科接到'不合格品反饋單'后迅速組織查清原因，采取糾正/糾正措施或預防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗證。
第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
（1）質(zhì)量管理科檢驗人員每日填報原材料、半成品、成品質(zhì)量日報表經(jīng)主管負責人核實后，原材料日報報質(zhì)管科、采購辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日報報送分管生產(chǎn)技術、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。
（2）質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單報質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術科、生產(chǎn)車間召集各機組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
（3）各科室在每月25日前小結當月質(zhì)量管理體系運行情況，以便改進。每月25日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計分析匯報當月質(zhì)量情況。
第九章 質(zhì)量管理小組活動
第二十三條：質(zhì)量管理是一個全員管理的過程，鼓勵各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場管理等方面開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動，以推動質(zhì)量改進工作。
第十章 附 則
第二十四條 實施與修本細則經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增補修改亦同。
第14篇 分公司客戶中心質(zhì)量管理制度
第一條 為不斷提升集團客戶中心的工作質(zhì)量、改進工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。
第二條 本中心質(zhì)量管理的目標。將科學的管理方法運用到日常管理工作中去，從而提升集團客戶中心基礎管理水平。
第三條 質(zhì)量管理實施的時間和頻次。質(zhì)量管理是一個持續(xù)改進的過程，需要全體成員日常工作中緊緊圍繞集團客戶中心標準化工作即流程規(guī)范化、服務標準化、管理標準化這個中心。
第四條 集團客戶中心質(zhì)量管理的適用對象。集團客戶中心質(zhì)量管理適用集團客戶中心全體成員，要求全體成員在日常工作中嚴格按照集團客戶中心質(zhì)量管理的流程、制度執(zhí)行，并對執(zhí)行的情況進行打分，適當給予獎懲。
第五條 集團客戶中心質(zhì)量管理的主要內(nèi)容。集團客戶中心主要是通過開展qc小組活動的形式來進行質(zhì)量管理。
(一)集團客戶中心由集團、個人客戶經(jīng)理組分別組建質(zhì)量管理(qc)小組，室內(nèi)管理人員跨組組建質(zhì)量管理(qc)小組。
(二)各質(zhì)量管理(qc)小組開展活動，必須按照要求到公司綜合部進行課題注冊登記。
(三)各質(zhì)量管理(qc)小組停止活動不得超過半年，如遇特殊情需及時向公司綜合部進行原因說明。
(四)qc小組的活動步驟及要求。qc小組的活動要集思廣益、分工負責，“按計劃、實施、檢查、處理”(即pdca循環(huán)程序)工作程序開展活動，做到現(xiàn)狀清楚、目標明確、對策具體、措施落實、責任到人，并及時進行檢查、跟蹤和改進。qc小組要按統(tǒng)一的管理要求，制定活動計劃，發(fā)揚求實、創(chuàng)新、協(xié)作精神，結合工作實際，合理應用qc工具和方法解決實際工作中的質(zhì)量問題。小組活動每月應不少于一次，活動時間由各小組根據(jù)活動計劃自行確定，集團客戶中心應給予支持，并為其創(chuàng)造條件，提供必要的活動場所和資源，必要時可向營銷部申請支持。
(五)qc小組活動的記錄
各qc小組開展的各項有關活動要認真、詳細、如實地填寫《qc小組活動記錄表》。同時，小組活動應妥善保存好原始資料，包括：①小組活動中每一個成員的發(fā)言記錄;②現(xiàn)狀調(diào)查中收集的有關數(shù)據(jù)和調(diào)查記錄，對策實施過程中進行試驗、檢測、調(diào)查、分析的數(shù)據(jù)和記錄;③課題目標值與國內(nèi)外同行業(yè)的對比資料，與公司歷史最好水平的對比資料，活動前后的對比資料;④小組提出的合理化建議以及標準修訂的文件;等等。
(六)qc小組成果的整理
各qc小組活動取得成果后，應及時整理小組成果，總結提高，并向綜合部進行成果報備。qc小組活動成果將作為評估qc小組開展活動情況的主要依據(jù)之一。qc小組成果的整理應遵循以下原則：整理過程應是qc小組成員共同參與總結提高的過程;嚴格按qc小組活動的程序進行整理;成果報告要重點突出;著重介紹分析問題、解決問題的活動過程;要條理清楚、簡明扼要，以圖表、數(shù)據(jù)為主，配以少量的文字說明;盡量少用專業(yè)性很強的名詞術語，必須用的，要通俗解釋;小組情況簡介應與本次課題有關。
第六條 集團客戶中心質(zhì)量管理的要點
(一)掌握質(zhì)量要求。集團客戶中心成員必須熟悉公司各項規(guī)章制度，按質(zhì)量要求執(zhí)行，特殊情況應上報領導決定處理辦法。
(二)工作質(zhì)量總結。充分運用qc小組等質(zhì)量管理工具，集團客戶中心可每半年開展一次立項活動，對工作進行總結，對理想中集團客戶中心的工作質(zhì)量進行對比分析，研究差距與不足，并在工作計劃中制定改進計劃，并完成一篇pdca案例，促進自身工作質(zhì)量的不斷提高。
第七條 獎勵和考核
集團客戶中心質(zhì)量管理(qc)小組活動暫不納入考核范圍，獎勵參見
附件一：辰溪縣分公司客戶經(jīng)理積分計劃管理辦法。
第15篇 藥品經(jīng)營質(zhì)量風險管理制度
一、目的
建立公司藥品經(jīng)營質(zhì)量風險管理制度，加強團隊質(zhì)量風險意識，規(guī)范藥品經(jīng)營中質(zhì)量風險的評估、控制與審核操作規(guī)范，提高規(guī)避藥品經(jīng)營風險的能力。
二、適用范圍
適用于公司經(jīng)營藥品（含二類精神藥品）全過程中質(zhì)量風險的評估、控制、溝通與審核的管理。
三、職責
企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、質(zhì)量管理部,行政部。
四、內(nèi)容
4、1 藥品經(jīng)營質(zhì)量風險管理是全員及全方位的全過程管理,是應用管理方針、程序?qū)崿F(xiàn)對藥品整個周期對目標任務進行質(zhì)量風險的識別、評估、控制、溝通和審核的系統(tǒng)過程，是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分。
4、2 藥品質(zhì)量風險管理貫穿于公司gsp實施全過程，每年采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質(zhì)量風險進行評估、控制、溝通和審核，使我們主動地識別并控制藥品經(jīng)營過程中潛在的質(zhì)量問題，進一步保證和加強藥品和服務的質(zhì)量。
4.3 企業(yè)負責人領導公司質(zhì)量風險工作，企業(yè)負責人可委托質(zhì)量負責人風險管理具體工作。在質(zhì)量管理部的配合下，質(zhì)量負責人召集各相關部門，收集與所評估的風險相關的可能性危險、危害或?qū)θ梭w健康的影響的有關背景資料和數(shù)據(jù)，系統(tǒng)地利用各種信息和經(jīng)驗來確認設備、系統(tǒng)、操作等過程中存在的風險，對已經(jīng)被識別的風險及其問題進行分析。
質(zhì)量負責人利用團隊力量和企業(yè)資源，對公司藥品采購渠道、運輸條件、儲存條件及信息化管理的情況，進行收集分析特別對各換機中的質(zhì)量可疑藥品，進行鎖定，審核后合格藥品由質(zhì)量管理員解鎖。
4.4、風險識別包括風險評估和確認。要以保護消費者為目標，以科學知識和經(jīng)驗為依，找出出現(xiàn)風險的關鍵因素及關鍵點，分析對藥品質(zhì)量危害的程度及后果。
4.5、在風險控制中，要對公司發(fā)生的藥品采購記錄、質(zhì)量保證協(xié)議、對賬單等關鍵監(jiān)控點，進行有效控制。將出現(xiàn)假劣藥品、不合格等藥品的渠道，進行控制，以將風險降低到零發(fā)生或可接受的水平。
4.6、風險溝通是通過公司內(nèi)網(wǎng)信息溝通，在公司gsp實施的各個階段，由公司企業(yè)負責人和相關部門，對進行的程度和管理方面的信息進行溝通和共享，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進措施及其效果，促進風險管理的實施。公司內(nèi)部要對質(zhì)量投訴、信息處理回復藥品停售及藥品召回等關注和重視，并及時進行溝通。
4、7 風險審核是，對風險管理程序的結果進行總結和拍攝，尤其是對那些可能會影響到原先質(zhì)量管理決策的事件進行審核，以防止風險的再次發(fā)生。
4、8 行政部負責公司員工質(zhì)量風險有關法規(guī)及知識培訓工作。公司在加強人員素質(zhì)、制度執(zhí)行和軟件硬件的同時，確保經(jīng)營藥品全過程藥品的質(zhì)量及質(zhì)量情況可追溯，也要對采購、收貨、驗收、入出庫、出庫復核及運輸?shù)冗^程進行風險管理，要求每一位員工應具有藥品質(zhì)量風險意識。
第16篇 手術質(zhì)量、安全管理制度
神經(jīng)外科手術質(zhì)量、安全管理制度包括：圍手術期管理制度；手術室管理制度；手術安全核查制度；手術分級管理制度。
圍手術期管理制度
圍手術期即從病人決定需要手術開始至術后基本恢復生理功能的一段時期。術前期可能數(shù)分鐘至數(shù)周不等術后期的長短可因不同疾病及術式而有所不同。圍手術期處理的目的是為病人手術作好充分準備和促進術后康復。制定圍手術期管理制度的目的是更好地落實術前準備內(nèi)容及術后康復措施，是保障醫(yī)療安全的重要手段。
一、術前管理
1 、各經(jīng)治醫(yī)生必須非常熟悉手術病人的病情，包括病人及家屬對疾病的認識、心態(tài)、經(jīng)濟狀態(tài)等等。
2 、經(jīng)治醫(yī)生必須請科主任或上級醫(yī)生查房，共同討論決定病人是否手術及手術時機，總住院要嚴格按照手術分級管理原則根據(jù)各級醫(yī)生手術權限安排手術。
3 、所有擇期手術及部分病情嚴重的急診手術均應經(jīng)科主任審批，四類手術需填手術審批表，疑難重癥大手術、高風險手術、多科聯(lián)合手術，由主任醫(yī)生或科主任審批并報醫(yī)務科備案，致殘手術、科研手術、新開展手術由科主任報醫(yī)務科，由主管院長審批后進行。
4 、主刀醫(yī)師親自與病人或家屬術前談話，談話內(nèi)容要真實、客觀、通俗、易懂，并與病人及家屬共同完成手術同意書簽字。
5、手術通知單應由總住院或科主任統(tǒng)一填寫，各項目（包括參觀人員）均需詳細、準確填寫到位，如手術室要求接臺，科室需配合手術室，自行將接臺順序排好。
6、擇期手術，手術通知單需10∶30前送至手術室，急診需術前30分鐘電話通知手術室，隨后送手術通知單，并標明“急”字。
7、麻醉醫(yī)生須于手術前日親臨病房查看二、三、四類手術病人，了解病情：患者身體狀況、手術部位、手術方式再決定麻醉方式，同時了解術前準備情況，如準備不充分有權暫停手術并在病歷中寫出麻醉評估意見。
8、手術當日病人作好術前準備后，由手術室7∶30帶病歷將病人接往手術室，手術室護士查對病人姓名、性別、年齡、病歷、手術安排表后方可推入手術間。
9、患者入手術間前，手術室護士應在準備間為患者脫去自身衣服，換上手術服。
二、術中管理
1、手術醫(yī)師須9∶00前進入手術室，進手術室后必須遵循手術室管理規(guī)章制度并協(xié)同麻醉醫(yī)師再次確認手術病人姓名、手術部位。
2 、麻醉醫(yī)生及手術間內(nèi)所有醫(yī)護人員應注意語言交流嚴肅性不得談論與手術無關的話題，時刻注意尊重病人。
3 、術中遇到困難且在自己能力范圍內(nèi)不能解決的，應暫停手術，擬請上級醫(yī)生或醫(yī)務科進行術中會診。術中如需調(diào)整手術方式或擴大手術范圍需由主刀醫(yī)師與病人家屬談話，征得家屬簽字同意后方可施行。
4 、術中急需用血，巡回護士負責催促各環(huán)節(jié)爭分奪妙在最短時間內(nèi)將血送到手術間，化驗室必須配合以最快速度合血。
6 、術中麻醉醫(yī)生不能離開病人頭側(cè)，所有術中用藥及搶救設備須術前準備好，除一、二類手術同時照看兩臺時可偶爾離開外，任何時候均應守護在床頭，嚴密監(jiān)視生命體征變化。
7 、所有手術均應盡可能派器械護士上臺，所有手術器械敷料必須清點數(shù)目。巡回護士需嚴密注意患者肢體擺放是否合適，有無壓瘡及患者冷暖情況。巡回護士如只看護一臺手術，手術過程中離開手術間不得超過兩次。
8 、手術過程中非手術人員（修理工、擔架工）不得入手術間，如特殊情況，進手術室需戴口罩、帽子，穿手術衣或參觀衣，否則不允許入內(nèi)。
9全麻病人拔管后待生命體征平穩(wěn)，完全復蘇后方可送回病房且須有麻醉醫(yī)生陪同。
三、術后管理
1 、巡回護士術畢提前 15 分鐘通知相關科室做好接受病人準備，由麻醉醫(yī)生、經(jīng)治醫(yī)師將病人送返病房，麻醉醫(yī)師向經(jīng)治醫(yī)生交接術中用藥，輸血輸液量及生命體征變化等情況。
2 、術后醫(yī)囑應由主刀醫(yī)生開具或按主刀醫(yī)生意見經(jīng)治醫(yī)生開具。
3 、破壞性較大手術病人，術后生命體征不穩(wěn)定或術前評估合并臟器功能不全病人，原則上術后先送監(jiān)護病房 ，待生命體征平穩(wěn)后轉(zhuǎn)回病房。
4 、麻醉師與病房護士應床頭交接病人，檢查患者身體各種束縛帶是否已解除？各種管道是否通暢？引流情況要記錄。
5 、手術當晚值班醫(yī)生要主動巡視手術病人，主動為患者鎮(zhèn)痛，不能坐等病人叫喚。三、四類手術，術后生命體征不穩(wěn)定病人，主刀醫(yī)師及主任要親自查房。
6 、手術記錄應由主刀醫(yī)生按《病歷書寫規(guī)范》格式書寫，必須及時、真實、客觀、詳細描述手術過程、病灶情況、術中病情變化及處理情況（包括術中會診及與家屬談話內(nèi)容）。
7 、術中切除組織必須送病檢，不能主觀臆斷，以免誤診。
8 、麻醉醫(yī)生術后至少隨訪病人一次，并記錄。
手術室管理制度
1、凡在手術室工作的人員，必須嚴格遵守無菌原則。保持室內(nèi)肅靜和整潔。進手術室時必須穿戴手術室的鞋、帽、隔離衣及口罩，手術衣不能隨意穿出手術室。
2、進手術室實習、參觀，須經(jīng)手術室護士長同意。
3、手術室的藥品、器械、敷料，均應有專人負責保管、放置，經(jīng)常檢查，以保證手術正常進行。麻醉藥品與劇毒藥品應有明顯標志，加鎖保管，根據(jù)醫(yī)囑并經(jīng)過仔細查對方可使用。
4、無菌手術與有菌手術應分室進行，如無條件時，先做無菌手術，后做有菌手術。手術前后手術室護士應詳細清點手術器械、敷料等的數(shù)目，并應及時收拾干凈被污染的器械和敷料。
5、手術室對施行手術的病員應作詳細登記，按月統(tǒng)計匯報。協(xié)同有關科室研究感染原因，及時糾正。
6、手術室應每周徹底清掃消毒一次，每月作細菌培養(yǎng)一次(包括空氣、洗過的手、消毒后的物品)。
7、手術通知單須手術前一日交手術室以便準備，急癥手術通知須主治醫(yī)師或值班醫(yī)師簽字。
8、接手術病人時，要帶病歷并核對病人姓名、年齡、床位、手術名稱和部位，防止差錯。
9、負責保存和送檢手術室采集的標本。
手術安全核查制度
一、手術安全核查是由具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的手術醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術室護士三方，分別在麻醉實施前、手術開始前和患者離開手術室前，同時對患者身份和手術部位等內(nèi)容進行核查的工作。
本制度所指的手術醫(yī)師是指術者，特殊情況下可由第一助手代替。
二、本制度適用于各級各類手術，其他有創(chuàng)操作應參照執(zhí)行。
三、手術患者均應配戴標示有患者身份識別信息的標識以便核查。
四、手術安全核查由麻醉醫(yī)師主持并填寫《手術安全核查表》。如無麻醉醫(yī)師參加的手術，則由術者主持并填寫表格。
五、實施手術安全核查的內(nèi)容及流程。
（一）麻醉實施前：由麻醉醫(yī)師按《手術安全核查表》中內(nèi)容依次核對患者身份（姓名、性別、年齡、病案號）、手術方式、知情同意、手術部位與標示、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術野皮膚準備、靜脈通道建立、患者過敏史、抗菌藥物皮試結果、感染性疾病篩查結果、術前備血情況、假體、體內(nèi)植入物、影像學資料等其他內(nèi)容，由核查三方共同核查確認。
（二）手術開始前：由手術醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術室護士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、手術方式、手術部位與標示，并確認風險預警等內(nèi)容。手術物品準備情況的核查由手術室護士執(zhí)行并向手術醫(yī)師和麻醉醫(yī)師報告。
（三）患者離開手術室前：由手術醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術室護士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、實際手術方式，清點手術用物，確認手術標本，檢查皮膚完整性、動靜脈通路、引流管，確認患者去向等內(nèi)容。
（四）三方核查人確認后分別簽名。
六、手術安全核查必須按照上述步驟依次進行，每一步核查無誤后方可進行下一步操作，不得提前填寫表格。
七、術中用藥的核查：由手術醫(yī)師或麻醉醫(yī)師根據(jù)情況需要下達醫(yī)囑并做好相應記錄，由手術室護士負責核查。
八、手術科室、麻醉科與手術室負責人是本科室實施手術安全核查制度與持續(xù)改進管理工作的主要責任人。
九、醫(yī)院醫(yī)務部門、護理部門等醫(yī)療質(zhì)量管理部門應根據(jù)各自職責，認真履行對手術安全核查制度實施情況的監(jiān)督與管理，提出持續(xù)改進的措施并加以落實。
十、《手術安全核查表》應歸入病案中保管。
十一、手術科室病房與手術室之間要建立交接制度，并嚴格按照查對制度的要求進行逐項交接。
手術分級管理制度
l、為了確保醫(yī)療安全，根據(jù)醫(yī)師職稱承擔的責任，實行各級醫(yī)師分級手術制度。
2、各手術科室應執(zhí)行各級醫(yī)師手術范圍的規(guī)定，科室主任根據(jù)規(guī)定審批參加手術的術者和助手名單。
3、手術時按照已確定的手術人員分工進行，不得越級手術。手術中根據(jù)病情需要擴大手術范圍，可改變預定術式，需請示上級醫(yī)師，按照醫(yī)師分級手術范圍規(guī)定進行手術。
4、如施行越級手術時，需經(jīng)科主任批準并必須有上級醫(yī)師在場指導。
5、不執(zhí)行分級手術制度者要追究責任。實行病人選擇醫(yī)生制度時，只能選擇醫(yī)療組(手術小組)，不得違反分級手術制度。
6、除正在進行的手術外，上級醫(yī)師不得未經(jīng)查看病人病情、會診，進行必要的術前討論，以及辦理必要的手術手續(xù)，而直接參加手術。
7、凡新開展的重大手術、危險性較大的五級手術、破壞性手術、特殊手術和病情危重而又必須進行的手術，除術前要認真進行全科討論外，應由有經(jīng)驗的副主任醫(yī)師以上人員擔任術者并報醫(yī)務科和主管院長批準。家屬和病人所屬單位負責人不在場的搶救手術，也應履行上述報批手續(xù)。
手術分級標準
一、 醫(yī)生分級：
1． 初年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本?？乒ぷ魅暌詢?nèi)者、醫(yī)士。
2． 高年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本?？乒ぷ魅暌陨险摺?/p>
3． 初年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以內(nèi)者。
4． 高年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以上者。
5． 正、副主任醫(yī)師和科主任
二、疾病分級：
一級：常見疾病和小手術。
二級：中等疾病和手術。
三級：重大疾病和手術。
四級：疑難疾病和手術。
五級：疑難疾病和大手術，新開展的診療方法，高級干部、高級知識分子及外賓、港澳臺胞。
三、各級醫(yī)生疾病診療范圍及權限
醫(yī)生分級與有疾病分級相對應，即各級醫(yī)生要熟練掌握對應分級以下的疾病診療技能，對于德才兼?zhèn)?、業(yè)務技術提高較快的各級醫(yī)師，經(jīng)過科主任、業(yè)務院長同意后，可適當放寬診療范圍，但應在上級醫(yī)師指導下進行，防止發(fā)生以外。急診、搶救手術和疾病治療不受級別限制。
嚴格三級查房制度和會診制度，要根據(jù)疑難程度，經(jīng)組內(nèi)、科內(nèi)、院內(nèi)會診后確定治療方案。凡三級以上病例，必須要經(jīng)過科內(nèi)會診；三級以上擇期手術必須在術前組織由術者、麻醉師、臺上護士參加的術前討論；新開展項目或危險較大的手術應報告醫(yī)務科批準備案，術前填寫手術自愿書同時錄音錄像。
四、神經(jīng)外科手術分級
一級手術
顱鉆孔術，腦室穿刺術，腦血管造影術，脊髓造影術，腦膿腫穿刺抽膿術，顱骨凹陷骨折整復術，顱骨腫瘤切除術，開放性顱腦損傷清創(chuàng)術，顱骨修補術。
二級手術
外傷性顱內(nèi)血腫清除術，腦出血手術，腦膠質(zhì)瘤切除術，腦室腦池分流術（torkiidsen手術），腦積水分流術。
三級手術
腦膿腫切除術，鞍部腫瘤切除術，顱神經(jīng)微血管減壓術，顱內(nèi)腦膜瘤切除術，脊髓腫瘤切除術，重癥顱腦損傷搶救手術。
四級手術
橋小腦角腫瘤切除術，腦室內(nèi)腫瘤切除術，顱內(nèi)外動脈吻合術，松果體區(qū)腫瘤切除術。
五級手術
腦動脈瘤蒂夾閉術，腦血管畸形切除術，新開展的手術，高級干部、高級知識分子和外賓、港澳臺胞病人的手術。
第17篇 項目質(zhì)量、安全管理制度
為了加強和規(guī)范本項目管理，確保該項目工程在保證質(zhì)量、進度、安全的前提下高品質(zhì)、高標準順利完成，特別制定本管理制度。對于初犯者嚴格按以下管理制度進行處理，如屢次觸犯三次以上，則按施工總包合同相應條款進行重處。
一、工地例會制度
1、每周例會各施工單位項目經(jīng)理、技術負責人、水電安裝負責人、安全專職、質(zhì)檢專職、資料員必須參加會議；缺席每人次處違約金500元，遲到每人次處違約金100元；其他人員缺席每人每次處違約金200元，遲到每人每次處違約金100元（如有特殊情況、必須向會議主持人請假并經(jīng)同意）。
2、為保證會場環(huán)境，必須將手機設為靜音或振動，若未關閉鈴聲從而影響會議處違約金50元/次。
3、禁止在施工現(xiàn)場和會場吸煙，發(fā)現(xiàn)煙頭處違約金50元/個，抽煙處違約金100元 /人。
二、計劃管理制度
1、?每周周計劃務必在監(jiān)理例會之前一天下午五點將簽字蓋章齊全的及電子文檔周計劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時交者每次處以100元違約金。
2、?每月月計劃務必在每月25日下午五點之前將簽字蓋章齊全的及電子文檔月計劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時交者處以100元違約金。
3、?計劃要有針對性和可實施性，并有保證計劃順利實施的人、財、物、機具配置措施，如計劃無針對性和可實施性且相應兩周計劃無連續(xù)性，每次處以200元違約金。
三、圖紙及設計變更管理制度
1、各施工單位應嚴格按施工圖和設計變更進行施工，如在變更下發(fā)到各施工單位后，現(xiàn)場未按變更要求進行施工，而還是按原圖進行施工的，對此處以每次1000元違約金。
2、現(xiàn)場施工未按設計圖和變更要求進行施工者處以每次500元違約金。
四、樣板驗收管理制度
1、基礎樣板：
（1）基礎放線后需做井圈樣板，井圈未做樣板進行檢查驗收，擅自進行大面井圈施工者，處以300/次違約金。
（2）在地梁鋼筋大面施工前，需做地梁鋼筋綁扎樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。
（3）地梁鋼筋綁扎完成后，進行柱插筋施工前，先做柱插筋樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。
（4）基礎防雷接地、水電安裝預料預埋需做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金
2、主體結構樣板:
（1）主體結構施工，首層柱筋電渣壓力焊必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。
（2）主體結構施工，首層模板及支撐體系必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。
（3）主體結構施工，首層梁板鋼筋綁扎必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。
（4）首層砼澆筑，樓板收面保持做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。
（5）首層防雷接地、水電安裝預留預埋需做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。
3、砌體樣板：
在主體結構完成由施工單位技術負責人編制構造柱平面布置圖、砌體固化圖等技術準備工作。如施工單位在砌體實施之前沒報監(jiān)理、甲方審批，將處以1000元的違約金。
（1）砌體施工前先做墻拉結筋值筋樣板，且抗拔試驗合格再進行樣板點評，未做樣板處以300元/次違約金。
（2）在砌體大面積展開前必須先做砌體樣板區(qū)（一層一戶完成），進行砌體點評，未做樣板處以1000元/次違約金。
4、裝飾裝修樣板:
（1）室內(nèi)抹灰打耙、掛網(wǎng)，需做一間房間樣板，進行點評，未做樣板處以500元/次違約金
（2）室內(nèi)抹灰大面展開前需做一層一戶抹灰樣板，進行點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（3）、門窗收口必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（4）廚房、衛(wèi)生間防水必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（5）地坪找平層施工前必須先做找平層樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（6）天棚、墻面膩子施工前，必須先做樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（7）外墻找平層施工前必須先做樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（8）外墻保溫施工前必須先做保溫樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
(9) 外墻涂料、文化石（磚）施工前必須先做涂料樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（10）門窗安裝施工前必須先做門窗安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金
5、安裝樣板：給排水管、強弱電管線、強弱電箱在施工前必須先做安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以1000元/次違約金。
6、環(huán)境樣板
（1）擋墻、管網(wǎng)、道路、路沿安裝等土方回填施工前必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
（2）景觀綠化、回填、鋪裝、砌體、植物栽植前各工序施工前必須先做安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。
7、防水樣板管理制度
（1）每次材料進場必須第一時間通知監(jiān)理與建設單位相關負責人進行驗收，并附材料出廠質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書；否則將視為該批材料不合格。
（2）在進行驗收的同時進行材料見證取樣，并送有相關資質(zhì)的檢測所進行檢測，在取得合格的檢測報告后方能投入工程中使用，如擅自使用將處以500元/次違約金。
（3）在進行防水工程樣板施工時，必須由監(jiān)理與建設單位相關負責人指定地點及面積，未經(jīng)同意進行施工的處以1000元/次違約金。
（4）如樣板未能通過擅自進行大面積施工，將處以1000元/次違約金。
（5）防水工程施工前必須按照設計及施工規(guī)范要求進行編制防水專項施工方案，并經(jīng)審批合格后方能進行施工；如未編制施工方案就進行施工將處以1000元的違約金。
（6）防水工程施工時必須按照審批合格的專項施工方案的施工方法進行施工，如未按方案中的施工方法進行施工，將處以1000元/次違約金。
（7）防水工程施工完成后，必須進行驗收合格方能進行下道工序施工，否則將處以1000元/次的違約金。
（8）防水工程施工完成后，必須進行第一次驗收，合格后進行閉水試驗不少于24小時，然后進行第二次驗收，合格后方能簽署相關資料。
樣板點評合格后，如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場沒有按照樣板實施將處以1000元的處罰。再次無條件將不合格產(chǎn)品返工。
五、現(xiàn)場施工工序報驗管理制度
1、每道工序施工完成后，經(jīng)自查自檢合格后必須進行報驗檢查驗收，未經(jīng)報驗檢查驗收合格私自進入下道工序施工者，必須進行返工處理且處以1000元/次違約金。
2、各工序報驗檢查驗收必須由施工單位技術負責人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報驗,必須自檢合格后再報,如發(fā)現(xiàn)所報驗部位施工未完畢、未自查自檢、出現(xiàn)質(zhì)量問題較多現(xiàn)象處以1000元/次。
3、經(jīng)甲方、監(jiān)理提出對重點、關鍵部位指定報驗檢查，未按要求進行報驗檢查者，視情節(jié)輕重處以處違約金500～2000元/次違約金并進行返工處理。
六、工程質(zhì)量缺陷管理制度
在整個工程施工過程中，由于管理疏忽、工人操作等諸多原因難免會造成一些工程質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷（不含質(zhì)量事故），需要有正確的態(tài)度去面對；要善于發(fā)現(xiàn)和處理問題；加強項目班子管理，加強質(zhì)量過程跟蹤。
1、在工程施工過程中，如那個部位出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隱瞞，需及時通知監(jiān)理或建設單位相關負責人進行實地踏勘；如發(fā)現(xiàn)后又隱瞞不報將處以1000元/次的違約金，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的將處以1000～3000元/次違約金。
2、在經(jīng)過監(jiān)理或建設單位相關負責人實地踏勘后，根據(jù)事件的難易程度由施工單位在兩個工作日內(nèi)編制好處理方案，并申報審批，如未及時申報將處以500元/次的違約金。
3、施工過程中發(fā)現(xiàn)問題后擅自進行處理，根據(jù)事件的輕重將處以500～1000元/次違約金。
4、現(xiàn)場實施過程中必須嚴格按照經(jīng)審批合格的方案要求進行施工，并各道工序進行報驗，如未按方案中的要求及監(jiān)理、業(yè)主提出的問題進行處理將處以1000元/次的違約金。
5、在該質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷處理完組織監(jiān)理與建設單位相關負責人進行驗收，合格后兩個工作日內(nèi)報送出現(xiàn)該問題的書面材料；內(nèi)容如：問題產(chǎn)生的原因及負責人、發(fā)現(xiàn)問題時間、報告問題時間、處理問題的過程、申報驗收的時間、今后將采取什么措施避免此類問題等相關內(nèi)容。如未按時報送相關材料將處以1000元/次的違約金。
6、所謂的質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷：如主體結構混凝土工程施工時易出現(xiàn)的爛根、漏漿、爆模、脹模、漏振、蜂窩、麻面、狗洞等；鋼筋工程施工時易出現(xiàn)的錨固長度不夠、搭接（焊接）長度不夠、鋼筋位移、少筋多筋等；主體裝飾工程施工時易出現(xiàn)的后澆二次構件振搗不密實、砌體拉結筋松動、后澆門窗過梁無支座或支座長度不夠、抹灰砂漿強度等級不夠,大面積空鼓、開裂，各部位防水施工明顯滲漏等。
第18篇 安全質(zhì)量標準化文明生產(chǎn)管理制度
為切實搞好我區(qū)的質(zhì)量標準化工作,近一步強化機電區(qū)的質(zhì)量標準,爭創(chuàng)樣板工程,在動態(tài)中達到部級,經(jīng)區(qū)務會研究,質(zhì)量標準化工作安排如下:
一、 質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)領導機構:
組 長:正區(qū)長
副組長:各主管副區(qū)長
二、 質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)目標:
機電硐室質(zhì)量標準化一級品率100%,質(zhì)量標準化達到95分以上,爭創(chuàng)樣板工程。
三、 實施措施:
1、范圍:各主要機房硐室
2、負責人:主管質(zhì)量副區(qū)長,負責人:班長。
3、標準:(1)機電設備符合質(zhì)量標準化要求;(2)無雜物,無積水,無淤煤等;(3)資料、管理制度齊全,并現(xiàn)場張掛。(4)衛(wèi)生堅持清掃,保持干凈整潔;(5)各種牌版保持清潔整齊。(6)材料保證分類碼放,編碼管理7)各種保護齊全。(8)電氣設備齊全可靠。
(9)電纜吊掛符合規(guī)定。
四、文明生產(chǎn)
1.井下移動電氣設備應上架,五小件(電鈴、按鈕、打點器、三通、四通)應上板,有標志牌,防爆電氣設備和五小件應有入井合格證,各種設備、設施表面清潔。
2.機房硐室、機道和電纜溝內(nèi)外應衛(wèi)生清潔,窗明幾凈,無雜物,無積水,無油垢,電纜排列整齊,無銹蝕,無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;防火器材、電工操作絕緣用品齊全合格;各種場所、硐室不使用可燃材料裝飾。
3.無違章指揮、無違章作業(yè)、無違反勞動紀律的行為
第19篇 廠房機電安裝工程質(zhì)量制度管理措施
廠房機電安裝工程的質(zhì)量制度與管理措施
為保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn),在本項目特制定以下質(zhì)量管理制度。
1施工方案或作業(yè)指導書編制制度
堅持以技術進步來保證施工質(zhì)量的原則。由技術部門編制有指導性和實用性的專項施工方案,積極采用新工藝、新技術;針對特殊工序,編制作業(yè)指導書并報上級技術主管部門審批后,予以實施。
2技術交底制度
各專業(yè)在每道工序施工前進行各級技術交底,包括項目技術負責人對工長的技術交底、工長對班組長的技術交底、班組長對作業(yè)班組的技術交底。各級交底以書面形式為主,口頭交底形式為輔。因技術措施不當或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究相關人員的責任。
3材料進場檢驗制度
本工程的各類材料、設備必須具有出廠合格證,并根據(jù)國家規(guī)范要求分批量進行抽檢,抽檢不合格的材料一律不準使用;
4過程三檢制度
實行并堅持自檢、互檢、交接檢制度。隱蔽工程要在隱蔽前,由工長組織項目技術負責人、質(zhì)監(jiān)員、班組長檢查,并做出詳細的文字記錄。
5質(zhì)量否決制度
對不合格分項、分部和單位工程必須進行返工。不合格分項工程流入下道工序,要追究班組長的責任,不合格分部工程流入下道工序要追究工長和項目經(jīng)理的責任,不合格工程流入社會要追究法人和項目經(jīng)理的責任。有關責任人員要針對出現(xiàn)不合格品的原因采取必要的糾正和預防措施。
6成品保護制度
項目管理人員應合理安排施工工序,保證施工流水線的順暢,避免重復勞動。前、后工序之間應做好交接工作,并做好記錄。如后一道工序的施工可能對前一道工序的成品(半成品)造成影響時,應與前一道工序操作人員及管理人員進行協(xié)商,達成一致意見后,方可進入后一道工序施工。避免破壞和污染,否則造成的損失由下道工序操作者及管理人員負責。
7質(zhì)量文件記錄制度
為保持工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可追溯性,遵照公司《記錄控制程序》,各司其職做好有關工程質(zhì)量記錄。各類現(xiàn)場操作記錄及材料試驗記錄、質(zhì)量檢驗記錄等由直接責任人妥善保管,最后交資料員統(tǒng)一歸檔保存。特別是各類工序接口的處理,應詳細記錄當時的情況,理清各方責任。
8竣工服務承諾制度
工程竣工后我企業(yè)將主動做好用戶回訪工作,按有關規(guī)定實行工程保修服務。
9培訓上崗制度
工程項目所有管理及操作人員應經(jīng)過業(yè)務知識技能培訓,并持證上崗。因無證指揮、無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的,除要追究直接責任者外,還要追究企業(yè)主管領導的責任。
10工程質(zhì)量事故報告及調(diào)查制度
工程發(fā)生質(zhì)量事故,馬上向當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機構和建設行政主管部門報告,并做好事故現(xiàn)場搶險及保護工作,建設行政主管部門要根據(jù)事故等級逐級上報,同時按照'三不放過'的原則,負責事故的調(diào)查及處理工作。對事故上報不及時或隱瞞不報的要追究有關人員的責任。
11質(zhì)量會診制
在項目內(nèi)部分別組成給排水、電分項工程質(zhì)量考評小組,對每個施工完畢的施工段進行質(zhì)量會診和總結,并填寫分項工程質(zhì)量會診表。質(zhì)量會診表中著重反映發(fā)生每種質(zhì)量超差點的數(shù)量,并對發(fā)生的原因進行分析說明。質(zhì)量會診小組成員在每期質(zhì)量例會上對上一期質(zhì)量會診出來的主要問題進行有針對性的分析和總結,提出解決措施,預控下一期不再發(fā)生同樣的問題。同時,工程部對各層同一分項工程質(zhì)量問題發(fā)生頻率情況進行統(tǒng)計分析,做出統(tǒng)計分析圖表,進一步發(fā)現(xiàn)問題變化趨勢,以便更好地克服質(zhì)量通病。
12獎懲制度
通過獎優(yōu)罰劣,一方面激勵施工人員在施工過程中的積極性,另一方面加強其責任感,避免不必要的錯誤發(fā)生或杜絕今后再發(fā)生類似的錯誤。
第20篇 房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度
一.公司領導的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關鍵,公司總經(jīng)理通過以下活動,以建立和實施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性,同時為所做出的承諾提供證據(jù):
a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;
b)明確管理者代表,在手冊中發(fā)布任命令;
c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,在手冊中以文件形式發(fā)布;
d)主持組織進行管理評審,并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系;
e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運行。
f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目,強調(diào)項目運作中的重點注意事項,并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面,提供相應的資源配備。
二.以顧客為關注焦點
公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求,確保:
a)將以顧客為關注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中;
b)識別并確定顧客的需求和期望,包括公司應盡的責任和義務,以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;
c)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求,通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關過程的控制,達到預期的目標。
三.質(zhì)量方針
公司的質(zhì)量方針是:服務用戶信守合同贏得信譽塑造形象
3.1公司質(zhì)量方針的含義是:
服務用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動,要緊緊圍繞客戶的利益開展,不斷提高服務水平,最大程度地滿足顧客的需求。
信守合同--在項目開發(fā)建設的各階段活動中,嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人,為用戶::提供良好的投資條件。
贏得信譽--通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制,確保項目運作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。
塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中,不斷總結完善,提高公司各項管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。
3.2公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針和目標,它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認真貫徹;
3.3公司將通過宣講、培訓,使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過質(zhì)量體系的有效運行,將質(zhì)量方針落實到每個員工;
3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審,確保其適宜性和有效性。
四.策劃
4.1質(zhì)量目標
4.1.1公司的質(zhì)量目標是:
a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上;
b)顧客滿意率95%,年遞增0.5%以上;
c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。
d)工程設計文件審查率100%。
4.1.2質(zhì)量目標的考核辦法是:
a)開發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù))×100%
考核時間為:工程竣工驗收后,交付使用前
b)顧客滿意率=(滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù))×100%
考核時間:每半年考核一次
c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%
考核時間:每半年考核一次
d)工程設計文件審查率=(通過審查的工程設計文件÷工程設計文件總數(shù))×100%
4.1.3 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。
4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關部門和項目部,都要制定本部門的目標和實現(xiàn)目標的措施,具有可操作性和可測量性,并認真組織實施。工程部負責將質(zhì)量目標的完成情況,提交公司的管理評審。
4.2質(zhì)量管理體系策劃
圍繞公司的質(zhì)量目標,公司按照標準4.1總要求,根據(jù)公司的實際情況,對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別,做出了明確的規(guī)定,形成了文件化的質(zhì)量管理體系,公司總經(jīng)理將帶領全體員工不斷改進,通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標,針對性采取措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關系見'公司質(zhì)量管理體系過程圖'。
當質(zhì)量管理體系需要更改時,由公司管理者代表組織進行策劃,制定更改計劃,確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。
五.職責、權限和溝通
5.1公司各級人員質(zhì)量職責
1)總經(jīng)理:對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設全面負責,確保公司所有人員遵守公司的《手冊》,保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制;負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃;負責任命公司管理者代表,組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;負責主持管理評審,協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。
2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部,對公司的工程項目施
工全面負責,平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關的重大事項,負責公司的安全管理。
3)經(jīng)營副總經(jīng)理:分管經(jīng)營部,對公司的經(jīng)營管理全面負責,協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項;組織進行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關部門采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證,處理有關顧客意見。
4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理:負責公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達上級有關文件指示精神,協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系,處理公司的對外聯(lián)絡、接待和外事管理;負責公司的會務管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作;負責公司的人事管理工作和培訓工作,制訂年度培訓計劃并組織實施;負責對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。
5)秘書:負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作;負責定期編輯出版公司簡報;負責公司發(fā)文的核稿;負責公司大事記的編寫工作; 負責公司會議的組織管理;負責公司會議確定事項的督查督辦工作; 負責公司的音像設備管理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導檔案、文書崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。
6)法律事務與合同管理:負責公司的法律事務與合同管理工作;負責提供公司內(nèi)部法律咨詢工作;負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過程;負責公司合同文件的管理工作;負責處理公司法律糾紛及訴訟; 負責有關房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。
7)檔案管理:負責公司檔案管理工作;負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作;負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作;負責公司圖書管理工作;負責公司保密工作;負責公司辦公用品管理工作。
8)文書:發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作;收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領導之間傳閱文件的管理工作;一切文件的登記、收退及清理工作;文件的繕打、校對和蓋印工作;機關收發(fā)通信工作;文書立卷工作;有關電話和接洽工作。
9)政策信息管理:負責公司信息化建設;負責公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設;負責公司固定資產(chǎn)的管理工作;負責公司單身公寓的管理工作;負責駐外公司的后勤服務工作;負責公司的消防、保衛(wèi)工作。
10)小車班長:負責公司車輛的管理工作;負責車輛的調(diào)度管理工作;負責車輛的安全管理工作;負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作;負責有關車輛的對外聯(lián)系工作。
11)駕駛員:做好車輛的維護保養(yǎng),保持良好車況;遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章現(xiàn)象;加強安全學習,做到安全行車;做好出車日志,出車、回車及時向班長報告。
12)公寓管理員:負責公寓的日常管理工作;負責公寓的資產(chǎn)管理工作;負責住宿人員的管理工作;負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負責公寓的衛(wèi)生管理工作。
13)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理:組織本公司財務核算和經(jīng)營管理工作,及時準確提供財務信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系;負責組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟活動分析會議,抓好會議精神的落實與貫徹;負責制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度;負責本公司的財務培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況,及時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。
14)財務管理:接受部門經(jīng)理的領導,組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作,及時準確提供財務信息;負責審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務和會計憑證;負責編制公司合并財務報表、產(chǎn)權報表及統(tǒng)計報表;負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、各項財務開支規(guī)定。負責公司財務檔案整理、歸檔及保管工作。
15)財務核算:負責公司會計帳務與核算,編制公司會計報表;負責各種收入、成本、費用的核算;負責計提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負責登記各種明細分類帳、總分類帳,做到帳證相符,帳帳相符,帳表相符;計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷;負責公司社?；饡嫼怂愎ぷ?/p>
。
16)成本稽核與控制:負責制定公司成本管理制度,并組織實施;負責進行項目成本綜合分析,并制定降低成本措施;負責公司本部可控費用控制,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,提出改進意見;負責公司項目成本的核算,并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制;參與公司經(jīng)濟活動分析;負責本部門的合同管理。
17)資本運營與資產(chǎn)管理:參與項目開發(fā),提出項目資本運作方案;協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告;提出項目融資方案,聯(lián)系貸款單位和辦理相關融資工作;負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作;負責公司資金管理工作,按月編制公司月度資金收支計劃;負責和協(xié)調(diào)公司債權債務清理工作;關注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài),探索公司項目融資新渠道,實現(xiàn)公司低成本擴張。
18)計劃統(tǒng)計:負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編
制,組織有關部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調(diào)整;負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核;負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報;負責健全和完善公司的統(tǒng)計制度,監(jiān)督、指導各部門、分(子)公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳,并進行必要的業(yè)務指導;負責對有關統(tǒng)計資料的整理歸檔工作;負責公司工商年檢、組織機構代碼年檢工作。
19)經(jīng)濟活動考核與分析:負責修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析及經(jīng)營考核管理辦法;負責編制公司本部年度財務預算和月度及項目分部預算;::負責匯總編制集團公司財務預算;負責起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同;協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核;負責對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標完成情況進行考核,提出考核意見;負責進行公司月度及季度經(jīng)濟活動分析工作,編制公司經(jīng)濟活動分析報告。
20)出納:在本部門經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結算工作;負責現(xiàn)金、支票、有價證券等相關票據(jù)的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作,并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證;負責備用金的清理工作;負責每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度的行為,有權抵制、拒絕付款,并向部門經(jīng)理匯報。
21)人力資源部經(jīng)理:負責提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負責建立健全公司人力資源體系,組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施;負責組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃;負責組織研討建立公司組織機構,編制、修訂公司部門職責;負責審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行;負責組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術評聘和職業(yè)技能鑒定工作;負責組織公司干部考察、績效考核、教育培訓及員工職業(yè)生涯設計;負責組織開展公司黨群、工會、青年工作;負責審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟;負責外派董事、監(jiān)事的管理工作;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
22)人事與董事管理:負責制定中高層管理及技術隊伍建設規(guī)劃和年度工作計劃;負責中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作;負責組織專業(yè)技術資格評定、認定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作;負責中高層管理及技術后備隊伍建設工作;負責公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào);負責領導班子管理工作;負責人事檔案的管理工作;負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度;負責人事統(tǒng)計管理工作。
23)人力資源開發(fā):負責員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設計工作,并負責組織實施;負責員工培養(yǎng)管理工作;負責員工教育、培訓工作;負責組織做好員工技術比武、勞動競賽等活動;負責聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作;負責調(diào)查培訓需求,制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施;負責人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和維護工作;負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。
24)勞動管理:負責勞動組織管理,做好公司機構設置、定崗、定員、定責工作;負責公司績效管理工作,組織做好員工績效考評工作;負責員工流動管理工作,根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源;負責公司勞動紀律管理、員工請假管理、考勤管理工作;負責員工勞動合同管理工作;做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準;負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度;負責員工勞動保護工作。
25)工資管理:負責編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實施;負責編制公司薪酬計劃;負責制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用;負責組織確定員工薪酬標準;負責建立和維護薪酬、福利臺帳;負責公司勞資統(tǒng)計管理工作;負責代扣員工社會保險。
26)社會保險管理:負責公司社會保險政策管理;負責員工社會保險賬戶管理;負責員工收入臺帳管理;負責計算并通知有關部門(單位)提取、繳納各項社會保險金;負責辦理員工社會保險金的結算、轉(zhuǎn)移等手續(xù);負責社會保險報表及有關調(diào)查資料的填報工作;負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。
27)離退休管理:負責離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負責辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù);負責協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負責離退休職工檔案管理工作;負責組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動;負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳;負責按照上級有關規(guī)定,編制本單位的制度、辦法,并組織實施。
28)企業(yè)文化建設:負責規(guī)劃公司企業(yè)文化體系;負責征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議;負責健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng);草擬并員
工手冊并提出修改意見;負責組織企業(yè)文化基本知識培訓;負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。
29)黨群管理:負責黨委材料、文件的草擬工作;負責群眾來信來訪的管理工作、及時將有關問題提交黨委或分管領導研究;定期進行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告;負責思想政治、紀檢、監(jiān)察工作;負責公司工會日常事務管理工作;負責公司青年管理工作。
30)工程部經(jīng)理:負責組織、領導、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理;落實公司的項目責任制;負責監(jiān)督落實工程施工計劃;負責按質(zhì)量體系要求,組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控;負責組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負責公司的安全管理工作,組織公司職工貫徹落實國家有關的安全政策、法規(guī);負責保障公司質(zhì)量體系的有效運行;負責對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
31)項目設計與技術審查:負責項目的設計和設計審查工作;負責組織協(xié)調(diào)設計單位進行項目的設計工作;負責辦理設計圖紙的審批工作;負責項目設計審查工作;負責設計變更的有關工作;負責施工過程中的有關技術問題的處理工作。
32)施工與技術管理:負責完成本項目部的施工基本任務,負責本部門工程的技術及管理工作;辦理工程建設中的有關手續(xù);參加工程的初設及施工中與有關單位的協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作;對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證;對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督;及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。
33)工程規(guī)劃與管理:負責組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作;依據(jù)項目的開發(fā)定位,組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機構進行項目的規(guī)劃工作;辦理項目的有關規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù),負責辦理項目的規(guī)劃許可證;負責與規(guī)劃設計機構的聯(lián)絡工作;負責項目規(guī)劃調(diào)整工作;負責與施工設計的銜接協(xié)調(diào)工作。
34)招投標管理:負責公司的工程招投標管理工作;負責編制招投標計劃,組織招投標會議,辦理有關招投標手續(xù);組織編制招標文件,收集有關投標單位資料;辦理中標通知手續(xù);協(xié)助辦理與中標單位簽定施工合同。
35)工程部項目經(jīng)理:在工程部經(jīng)理的領導下,負責工程項目部的全面工作,實行集中領導、分級管理、統(tǒng)一指揮;負責制訂項目的施工組織計劃,并組織實施、檢查與考核;負責組織政策研究,掌握市場信息,正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式;負責建立健全項目部各項管理制度,并組織實施、檢查和考核;履行項目安全生產(chǎn)第一負責人的職責,組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負責維護財經(jīng)紀律,合理使用各項資金。
36)計劃與資料管理(兼):根據(jù)工作需要,編制好工程總進度計劃,施工組織設計;深入現(xiàn)場,每天認真做好工程量的匯總工作,及時掌握工程形象進度,確保按期完成施工計劃;根據(jù)工作程序,做好計劃的年報、月報工作。認真做好周計劃的上報工作;負責合同的申報會簽工作;負責支票的報銷、工程款收支工作;負責本部門的資料管理工作;負責本部門內(nèi)務管理工作。
37)質(zhì)量體系運行管理:負責公司質(zhì)量體系運行的日常組織管理工作;對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導;負責公司質(zhì)量體系運行管理的有關標準和管理文件的培訓工作;負責公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作;負責組織進行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。
38)安全和質(zhì)量管理:負責公司的安全質(zhì)量管理工作;編制有關安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定,報有關領導審批后組織實施;負責組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況,并提出考核意見;負責組織實施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓工作。
39)工程概預算管理:參加項目的初步設計、圖紙會審和預算的審查工作;參加項目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見和條件;參加甲方、設計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審;參加簽定設計合同及土地勘察合同;參加檢查驗收各項隱蔽工程;審查施工單位提出的材料計劃、設備計劃;審核甲方供貨材料設備計劃;審查辦理工程結算及月度盤點結算;負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結算會簽工作。
40)審計部經(jīng)理:負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負責審計建設項目的規(guī)劃設計、征地、拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負責審計并參與建設項目的有關招投標工作等;負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作;負責審計工程項目的概(預)算、結算、決算;負責審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設審計計劃,并負責實施;負責組織工程、財務的審計工作;部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。
41)工程審計:在審計部副經(jīng)理領導安排下,負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負責審計
建設項目的規(guī)劃設計、征地、
拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負責審計建設項目的有關招投標工作等;負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作;負責審計工程項目的概(預)算、結算、決算;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設審計計劃,報部門領導審批,并監(jiān)督實施;負責向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。
42)財務審計:在審計部副經(jīng)理領導安排下,負責編制部門年度、季度財務審計計劃經(jīng)批準后實施;審查工程資金落實到位情況。財務運做程序;審查建設項目資金收支計劃;審查建設項目物資采購資金計劃;與財務配合完成財務自查工作;負責審計工程項目的財務概決算;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;審查并參與建設項目幾物資采購的招投標等工作;負責向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。
43)策劃營銷中心經(jīng)理:主持本中心全面工作(副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作);組織人員對房地產(chǎn)市場進行考察、研究、分析,定期提交市場分析報告;組織項目的前期策劃和規(guī)劃設計;開拓市場,參入與政府洽談購買土地事宜,開展項目的前期工作;參加土地拍賣竟標,購買土地;進行銷售策劃,負責房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作;策劃公司的對外宣傳,負責公司的廣告業(yè)務;制定企業(yè)的長遠發(fā)展規(guī)劃;負責售后服務。
44)發(fā)展規(guī)劃:負責收集國內(nèi)、外相關房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料;調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向;探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間;制訂企業(yè)的長遠和近期發(fā)展規(guī)劃;保管本部門文字、電子等各方面的資料和設備器具;負責處理本部門的內(nèi)勤工作。
45)市場研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息(參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學術會議、閱讀有關報刊網(wǎng)絡等各種方式,收集信息);對收集到的信息、資料進行整理、分類,把有價值的信息、資料及分析意見編成報告,定期提交給公司領導;按照公司的按排,對某地區(qū)(或某項目)的市場情況進行重點調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果,指導下一步的市場開發(fā);滾動預策全國及重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況,每年提出一份報告;策劃包裝項目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。
46)規(guī)劃設計:編寫各個階段的設計任務書(提出具體設計要求);聯(lián)系規(guī)劃設計單位;參與設計招標、議標,確定規(guī)劃設計單位;起草、洽談規(guī)劃設計合同;組織項目的規(guī)劃設計工作;根據(jù)工程進展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設計的意見;組織對規(guī)劃設計成果的評審和匯報;貫徹落實規(guī)劃設計成果,協(xié)調(diào)規(guī)劃設計單位與施工圖設計單位的關系。
47)市場開發(fā):協(xié)同市場研究與策劃人員進一步對某個項目(或一個地區(qū))的市場進行重點調(diào)研,掌握市場行情;有目標的對某城市的土地存有量;空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調(diào)查掌握;有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握;與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同,訂購土地,項目立項;參加土地拍賣竟標,購買土地;辦理土地的有關手續(xù);參入項目的規(guī)劃設計工作;進行項目前期的運作。
48)房地產(chǎn)銷售:制定或編寫營銷方案;負責房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理;負責樓花或熟地的銷售;負責樓房的銷售;負責售房款的回收;負責樓盤的包裝策劃;負責辦理廣告業(yè)務;負責售后服務。
49)物資供應中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織、領導、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設備的采購、供應的計劃管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負責組織工程材料、物資、設備采購的招標和評審管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設備的采購、供應管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織有關人員對材料、物資、設備的利用情況進行檢查;對本部門物資計劃、采購、供應負責指導和監(jiān)督;對本部門的會計核算和財務管理進行監(jiān)督;副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
50)物資計劃:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責、物資、設備采購計劃管理工作;及時匯總編制各子公司(分公司)及項目上報的材料、物資、設備需求計劃表;參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作;參與、配合物資采購供應員進行材料、物資、設備采購供應工作;落實采購計劃的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況;負責制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法;負責材料、物資、設備需求計劃的資料管理工作。
51)物資采購供應:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責材料、物資、設備采購供應管理工作;根據(jù)批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作;參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作;參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作;負責組織材料、物資、設備采購合同的簽訂工作;落實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況;參與制定材料、物資、設備采購
供應計劃管理的有關制度、辦法;負責材料、物資、設備采購供應合同的具體管理工作。
52)財務核算:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責本中心的財務管理、會計核算工作;負責會計電算化、會計基礎工作,使之符合《會計電算化管理辦法》的要求;負責執(zhí)行國家的法律法規(guī),遵守財經(jīng)紀律,確保財產(chǎn)不受損失;負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理;負責本中心財務預算管理工作;負責本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作;負責本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作;負責會計檔案的管理工作;參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理及財務核算及財務管理的有關制度、辦法;參與材料、物資、設備計劃采購的招投標評審工作。
53)出納:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結算工作;負責庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作;負責備用金的清理工作;負責與銀行對賬單的對賬工作,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;參與、配合財務核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設備采購的招投標評審工作。
5.2管理者代表
管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責和權限見0.7章《管理者代表任命書》。
5.3內(nèi)部溝通
公司由最高管理者建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通,通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通,達到交流信息增進理解和協(xié)調(diào)行動,促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性,提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有:
(a)行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會
通過定期召開會議,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關問題進行交流、研究、落實。
(b)文件和布告
公司質(zhì)量方針、目標的調(diào)整,管理體制、機構及職能分配的變化,中層以上人員的調(diào)動等,均應以文件、布告等方式溝通。
(c)情況通報
質(zhì)量管理體系重要信息包括:招投標、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。
(d)各部門相互走訪:各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調(diào)配合,加強接口聯(lián)系,確保體系有效性。
