第1篇 安全隱患排查管理制度范本
為進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,及時(shí)消除各級(jí)各類(lèi)事故隱患,防止各類(lèi)事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實(shí)際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來(lái)源
1、礦、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場(chǎng)檢查、巡查所查的隱患;
4、上級(jí)各業(yè)務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)所查的隱患;
二、隱患的種類(lèi)和級(jí)別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),事故隱患的種類(lèi)分為:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、裝備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術(shù)管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級(jí)別可分為a、b、c三級(jí):
a級(jí):難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級(jí):難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級(jí):由隊(duì)組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責(zé)
1、a級(jí)隱患經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審閱后由安監(jiān)處上報(bào)公司安監(jiān)部,同時(shí)各業(yè)務(wù)科室必須上報(bào)公司對(duì)口的業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、b級(jí)隱患的排查由礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的各類(lèi)事故隱患的排查。
3、科、隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)c級(jí)隱患的排查。
4、安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)隱患的排查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)對(duì)a、b級(jí)隱患的排查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務(wù)科室每月25日前把需要排查的隱患報(bào)安監(jiān)處,安監(jiān)處對(duì)當(dāng)前存在的各級(jí)各類(lèi)隱患進(jìn)行分析,確認(rèn)隱患的種類(lèi)和級(jí)別,并于25日前將a 級(jí)隱患上報(bào)公司安監(jiān)部,各業(yè)務(wù)科室上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和公司相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門(mén);b級(jí)隱患上報(bào)礦長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo),并排查至相應(yīng)的業(yè)務(wù)科室,各業(yè)務(wù)科室于每月25號(hào)前將b級(jí)隱患整改情況報(bào)安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)審定的a級(jí)隱患整改方案(包括整改措施、時(shí)間、責(zé)任和資金)進(jìn)行落實(shí),并向礦分管領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處匯報(bào)進(jìn)展情況,安監(jiān)處對(duì)隱患的整改進(jìn)行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務(wù)科室申請(qǐng)公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)組織驗(yàn)收。
4、b級(jí)隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,業(yè)務(wù)保安部門(mén)組織制定整改方案,并按照方案計(jì)劃如期實(shí)施。安監(jiān)處對(duì)隱患的整改進(jìn)行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
5、c級(jí)隱患由科、隊(duì)負(fù)責(zé)制定整改措施,能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的現(xiàn)場(chǎng)立即整改,現(xiàn)場(chǎng)不能整改的要限期整改,各業(yè)務(wù)保安部門(mén)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
6、各業(yè)務(wù)科室對(duì)本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實(shí),及時(shí)組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務(wù)科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責(zé)任人的責(zé)任,并按未整改進(jìn)行考核。
7、各單位對(duì)檢查出的隱患要嚴(yán)格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實(shí)有效的安全防范措施,否則,不得進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。
五、責(zé)任追究
1、各業(yè)務(wù)保安部門(mén)要對(duì)本職范圍內(nèi)的隱患認(rèn)真檢查,及時(shí)落實(shí)整改,不得對(duì)隱患進(jìn)行瞞報(bào)或拖延不報(bào),否則被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處查出時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定對(duì)單位責(zé)任人進(jìn)行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報(bào)和拖延不報(bào)隱患而導(dǎo)致事故發(fā)生,則要對(duì)相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)從重處罰,造成重大事故的,按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第2篇 安全隱患排查和治理管理制度
1、目的
為了切實(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時(shí)有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。
3、職責(zé)
3.1主要負(fù)責(zé)人：對(duì)本單位安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。
3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門(mén)主管：對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
4、定義：
4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類(lèi)：
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患，對(duì)于一般安全隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車(chē)間級(jí)、公司級(jí)。
4.2.2重大安全隱患：是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機(jī)構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車(chē)間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點(diǎn)工作，定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患排查治理的組織工作，對(duì)隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。
5.1.2.4各專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時(shí)期，不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護(hù)用品的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，并定期參加隱患排查工作外，還要負(fù)責(zé)記錄隱患排查與治理臺(tái)賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺(tái)賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下：
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實(shí)情況
5.2.2員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行勞動(dòng)定員，設(shè)立安全標(biāo)志，配備勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)能力和勞動(dòng)強(qiáng)度要滿(mǎn)足機(jī)器和人的要求，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班；加強(qiáng)要害部位的區(qū)域重點(diǎn)管理，對(duì)要害崗位以及危險(xiǎn)區(qū)域要有專(zhuān)人管理，采取防范措施，并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況，如消防器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、工傷保險(xiǎn)的投入等
5.2.6名崗位工種嚴(yán)格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車(chē)間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實(shí)施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行
5.3.3每月召開(kāi)一次安全隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集，各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全員參加，會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會(huì)議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，及時(shí)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對(duì)安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，本單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對(duì)排查出的各類(lèi)安全隱患，按照事故的等級(jí)進(jìn)行等級(jí)，建立安全隱患信息檔案，按照職責(zé)分工，實(shí)施監(jiān)控治理
5.4.2對(duì)一般安全隱患，由隱患部門(mén)負(fù)責(zé)人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門(mén)提出隱患整改方案，經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由設(shè)備管理單位對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收
5.4.3在安全隱患整改過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用，對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對(duì)排查出的重大安全隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其進(jìn)行分析評(píng)審，確定安全隱患的類(lèi)型，并提出事故措施建議
5.5.2對(duì)評(píng)估確定為重大的事故，及時(shí)填制排查報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)蓋章后，報(bào)相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門(mén)
5.5.3及時(shí)組織編制重大安全隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）
b.治理的目標(biāo)和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)
e.負(fù)責(zé)治理的部門(mén)和人員
f.治理的時(shí)限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認(rèn)真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)隱患治理情況進(jìn)行分析評(píng)審，并形成評(píng)審報(bào)告
5.5.6隱患治理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，提報(bào)安全生產(chǎn)主管部門(mén)，進(jìn)行安全隱患結(jié)案；若未達(dá)到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過(guò)
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將安全隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)
5.6.3隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的部門(mén)編制資金使用計(jì)劃，報(bào)部門(mén)主管審核，安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用
5.6.4財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強(qiáng)管理
5.7安全隱患提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理
5.7.1鼓勵(lì)本公司各從業(yè)人員對(duì)存在安全隱患進(jìn)行提報(bào)，提報(bào)方式包括來(lái)訪、來(lái)信或網(wǎng)絡(luò)等，設(shè)立專(zhuān)門(mén)用于接受提報(bào)的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)事故隱患提報(bào)的登記、匯總工作，作好書(shū)面記錄
5.7.3對(duì)接受的安全隱患提報(bào)，由二名以上安全管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)
5.7.4給予安全隱患提報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)具備以下條件：
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報(bào)人員留有真實(shí)姓名和聯(lián)系方式，必要時(shí)需為提報(bào)人員保密
5.7.5獎(jiǎng)勵(lì)方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎(jiǎng)金或年度 考核中予以獎(jiǎng)勵(lì)和表彰
5.7.6獎(jiǎng)勵(lì)方案由管理部門(mén)進(jìn)行策劃和審報(bào)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以表彰
5.7.7獎(jiǎng)懲辦法
a. 報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門(mén) 申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
c. 各項(xiàng)目部對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人罰款2000～50000元。
d. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項(xiàng)目部將按照公司相關(guān)獎(jiǎng)罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的部門(mén)按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門(mén)處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門(mén)將本部門(mén)相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門(mén)
5.8.2安全負(fù)責(zé)人員每季度每年對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，必要時(shí)提交相關(guān)主管部門(mén)
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報(bào)表、臺(tái)賬、工作見(jiàn)證、會(huì)議記錄等資料分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理匯編成冊(cè)，并長(zhǎng)期保存，各部門(mén)相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告
5.9.2.3監(jiān)管部門(mén)相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告
5.9.2.8監(jiān)管部門(mén)相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長(zhǎng)期保存。
5.10 安全隱患排查報(bào)告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級(jí)報(bào)告方法，公司管理部對(duì)各類(lèi)隱患進(jìn)行登記分類(lèi)
5.10.2報(bào)告的形式
a.報(bào)告一般采用書(shū)面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告
b.在書(shū)面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，一份部門(mén)留底備查
c. 公司在進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)安全檢查和各部門(mén)進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)由公司進(jìn)行登記備案。
5.10.3重大隱患報(bào)告的內(nèi)容包括：
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時(shí)機(jī)和周期
5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的隱患排查：
a. 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的
b. 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車(chē)間（關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，下同）直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(zhuān)業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。
e. 當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。
f. 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。
第3篇 安全隱患排查治理管理制度
1、目的
為了切實(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理,加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理,規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保隱患治理及時(shí)有效,防止重特大事故發(fā)生,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。
3、職責(zé)
3.1主要負(fù)責(zé)人:對(duì)本單位安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),應(yīng)保證隱患治理的資金投入,及時(shí)掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施,并明確分管負(fù)責(zé)人。
3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況,定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況,對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門(mén)主管:對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
4、定義:
4.1安全隱患:是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類(lèi):
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患:是指能夠及時(shí)整改,不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患,對(duì)于一般安全隱患,可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位,分為班組級(jí)、基層車(chē)間級(jí)、公司級(jí)。
4.2.2重大安全隱患:是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機(jī)構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,實(shí)行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車(chē)間存在的隱患由公司管理;凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患,由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理,部署重點(diǎn)工作,定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患排查治理的組織工作,對(duì)隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。
5.1.2.4各專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)填制安全隱患排查記錄表,并根據(jù)不同的發(fā)展時(shí)期,不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn),定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護(hù)用品的隱患排查標(biāo)準(zhǔn),并定期參加隱患排查工作外,還要負(fù)責(zé)記錄隱患排查與治理臺(tái)賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺(tái)賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下:
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實(shí)情況
5.2.2員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容,企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行勞動(dòng)定員,設(shè)立安全標(biāo)志,配備勞動(dòng)保護(hù)用品,生產(chǎn)能力和勞動(dòng)強(qiáng)度要滿(mǎn)足機(jī)器和人的要求,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班;加強(qiáng)要害部位的區(qū)域重點(diǎn)管理,對(duì)要害崗位以及危險(xiǎn)區(qū)域要有專(zhuān)人管理,采取防范措施,并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況,如消防器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、工傷保險(xiǎn)的投入等
5.2.6名崗位工種嚴(yán)格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車(chē)間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實(shí)施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合,定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查,排查工作由單位主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行
5.3.3每月召開(kāi)一次安全隱患排查分析會(huì)議,會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集,各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全員參加,會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究,部署下一階段工作,并做好會(huì)議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,及時(shí)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中,明確各方對(duì)安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé),本單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對(duì)排查出的各類(lèi)安全隱患,按照事故的等級(jí)進(jìn)行等級(jí),建立安全隱患信息檔案,按照職責(zé)分工,實(shí)施監(jiān)控治理
5.4.2對(duì)一般安全隱患,由隱患部門(mén)負(fù)責(zé)人組織立即整改,整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入,由隱患所在部門(mén)提出隱患整改方案,經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施,并由設(shè)備管理單位對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收
5.4.3在安全隱患整改過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生,安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用,對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對(duì)排查出的重大安全隱患,領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其進(jìn)行分析評(píng)審,確定安全隱患的類(lèi)型,并提出事故措施建議
5.5.2對(duì)評(píng)估確定為重大的事故,及時(shí)填制排查報(bào)告,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)蓋章后,報(bào)相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門(mén)
5.5.3及時(shí)組織編制重大安全隱患治理方案,方案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.隱患概況(現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析)
b.治理的目標(biāo)和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)
e.負(fù)責(zé)治理的部門(mén)和人員
f.治理的時(shí)限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認(rèn)真組織治理,并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后,組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)隱患治理情況進(jìn)行分析評(píng)審,并形成評(píng)審報(bào)告
5.5.6隱患治理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,提報(bào)安全生產(chǎn)主管部門(mén),進(jìn)行安全隱患結(jié)案;若未達(dá)到要求,需繼續(xù)予以改善,直至審查通過(guò)
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí),將安全隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算,予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金,主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)
5.6.3隱患排查治理所需資金,由負(fù)責(zé)隱患治理的部門(mén)編制資金使用計(jì)劃,報(bào)部門(mén)主管審核,安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用
5.6.4財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)安全隱患排查治理所需資金,予以分別建賬加強(qiáng)管理
5.7安全隱患提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理
5.7.1鼓勵(lì)本公司各從業(yè)人員對(duì)存在安全隱患進(jìn)行提報(bào),提報(bào)方式包括來(lái)訪、來(lái)信或網(wǎng)絡(luò)等,設(shè)立專(zhuān)門(mén)用于接受提報(bào)的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)事故隱患提報(bào)的登記、匯總工作,作好書(shū)面記錄
5.7.3對(duì)接受的安全隱患提報(bào),由二名以上安全管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)
5.7.4給予安全隱患提報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)具備以下條件:
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報(bào)人員留有真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,必要時(shí)需為提報(bào)人員保密
5.7.5獎(jiǎng)勵(lì)方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎(jiǎng)金或年度考核中予以獎(jiǎng)勵(lì)和表彰
5.7.6獎(jiǎng)勵(lì)方案由管理部門(mén)進(jìn)行策劃和審報(bào),經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以表彰
5.7.7獎(jiǎng)懲辦法
a. 報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn),由部門(mén) 申報(bào),總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
c. 各項(xiàng)目部對(duì)員工上報(bào)的事故隱患,不整改或不上報(bào)的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人罰款2000~50000元。
d. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合,而又發(fā)生事故的項(xiàng)目部將按照公司相關(guān)獎(jiǎng)罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改,報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對(duì)發(fā)生事故的部門(mén)按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰,對(duì)責(zé)任人將從重處理,報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員,進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理,情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門(mén)處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門(mén)將本部門(mén)相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門(mén)
5.8.2安全負(fù)責(zé)人員每季度每年對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),必要時(shí)提交相關(guān)主管部門(mén)
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報(bào)表、臺(tái)賬、工作見(jiàn)證、會(huì)議記錄等資料分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理匯編成冊(cè),并長(zhǎng)期保存,各部門(mén)相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理,建立“一患一檔”,主要包括:
5.9.2.1重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告
5.9.2.3監(jiān)管部門(mén)相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告
5.9.2.8監(jiān)管部門(mén)相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長(zhǎng)期保存。
5.10 安全隱患排查報(bào)告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級(jí)報(bào)告方法,公司管理部對(duì)各類(lèi)隱患進(jìn)行登記分類(lèi)
5.10.2報(bào)告的形式
a.報(bào)告一般采用書(shū)面形式,特殊情況可采用口頭報(bào)告
b.在書(shū)面報(bào)告中,報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等填制清楚,一式二份,一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組,一份部門(mén)留底備查
c. 公司在進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)安全檢查和各部門(mén)進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)由公司進(jìn)行登記備案。
5.10.3重大隱患報(bào)告的內(nèi)容包括:
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時(shí)機(jī)和周期
5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一,應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的隱患排查:
a. 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的
b. 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車(chē)間(關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位,下同)直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總;基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際,每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查;重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(zhuān)業(yè)隱患排查,兩者可結(jié)合進(jìn)行。
e. 當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí),應(yīng)舉一反三,及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。
f. 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。
第4篇 安全隱患排查及整改管理制度
目的
為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保天元錳業(yè)熱動(dòng)力車(chē)間安全推進(jìn)各項(xiàng)工作、保障人身、設(shè)備安全，特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動(dòng)力各專(zhuān)業(yè)各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責(zé)
1 各專(zhuān)業(yè)、班組按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。
2 安環(huán)科負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專(zhuān)業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動(dòng)力成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專(zhuān)業(yè)及部門(mén)報(bào)告。
安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門(mén)《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2 . 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。
3 . 公司級(jí)綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
4 . 公司級(jí)（包括各專(zhuān)業(yè)部門(mén)）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。
5. 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
6. 班組每周對(duì)本班組事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
7. 各專(zhuān)業(yè)、班組每月、每年對(duì)本專(zhuān)業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)科報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門(mén)、專(zhuān)業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。
8. 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司安環(huán)部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3) 隱患的治理方案。
9. 安環(huán)科每季、每年對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
隱患整改及驗(yàn)收
1 . 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。
2 . 對(duì)于一般事故隱患，部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 . 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源；凡班組能整改的不推給專(zhuān)業(yè)，凡專(zhuān)業(yè)能整改的不推給部門(mén)，凡部門(mén)能整改的不推給公司或其他部門(mén)，限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4. 部門(mén)級(jí)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出；隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 . 對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；
2) 采取的方法和措施；
3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
5) 治理的期限和要求；
6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 . 各單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7. 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書(shū)面報(bào)安環(huán)科，同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。部門(mén)應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃?rùn)z修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門(mén)因素而不具備整改能力的，上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)。
8. 對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。
9. 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。
獎(jiǎng)懲
1. 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
2 . 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 .未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。
第5篇 天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全隱患排查管理制度
一、目的
為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,規(guī)范熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,及時(shí)消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
(二)國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
(三)國(guó)投公司《關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)投安委【2022】8號(hào)文件)。
(四)國(guó)網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法》
三、 適用范圍
本規(guī)定適用天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)所屬各分廠,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開(kāi)展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專(zhuān)項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級(jí)分類(lèi)
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級(jí)。重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患
(三)設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系,超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺 周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其 可能導(dǎo)致事故后果的評(píng)估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按照天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類(lèi):人身行為類(lèi)、設(shè)備設(shè)施類(lèi)、安全管理類(lèi)、作業(yè)環(huán)境類(lèi)。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):總經(jīng)理
副組長(zhǎng):副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、安監(jiān)部主任
成 員:各職能科室主任、科員
下設(shè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,設(shè)在產(chǎn)業(yè)安監(jiān)部,主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開(kāi)展的日常監(jiān)督管理工作
辦公室主任:安監(jiān)部主任
(二)二級(jí)工作小組
1、天業(yè)熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):天業(yè)熱電廠廠長(zhǎng)(副廠長(zhǎng))
成員:各部門(mén)主任、專(zhuān)工
2、天辰熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):天辰熱電廠廠長(zhǎng)(副廠長(zhǎng))
成員:各部門(mén)主任、專(zhuān)工
3、天能熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):天能熱電廠廠長(zhǎng)(副廠長(zhǎng))
成員:各部門(mén)主任、專(zhuān)工
4、天業(yè)供電供熱公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):天業(yè)供電供熱公司經(jīng)理(副經(jīng)理)
成員:各部門(mén)主任、專(zhuān)工
5、安全隱患排查治理監(jiān)督考核工作組
組長(zhǎng):安培科主任
成員:綜合科主任、科員、安監(jiān)專(zhuān)工
六、職責(zé)分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)分類(lèi)管理、全員參與的要求”建立由產(chǎn)業(yè)、分廠、部門(mén)(專(zhuān)業(yè))及外委部門(mén)組成的三級(jí)隱患排查治理工作機(jī)制;
(二)天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各分廠、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本分廠、本部門(mén)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),事故隱患所在的部門(mén)專(zhuān)業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,并由專(zhuān)業(yè)所在的部門(mén)歸口管理。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)分廠各部門(mén)隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任,指導(dǎo)、檢查、督促各部門(mén)專(zhuān)業(yè)的隱患排查治理工作。安培科是各分廠隱患排查治理的監(jiān)督部門(mén),督辦、檢查事故隱患排查治理工作,歸口負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(三)具體職責(zé)
按照“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,產(chǎn)業(yè)、各分廠、部門(mén)、班組分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé),每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé),任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安全生產(chǎn)主管部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
1、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各分廠、部門(mén)在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)
負(fù)責(zé)組織產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開(kāi)展,制定并監(jiān)督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查。按規(guī)定對(duì)產(chǎn)業(yè)隱患排查治理工作做出評(píng)價(jià)、總結(jié)并上報(bào)。
3、各分廠安培科職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織本廠安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開(kāi)展,制定并監(jiān) 督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。按規(guī)定對(duì)本廠隱患排查治理工作做出評(píng)價(jià)、總結(jié)并上報(bào)。
(2)負(fù)責(zé)每月匯總編制下發(fā)《安全生產(chǎn)隱患排查問(wèn)題整改計(jì)劃表》,并監(jiān)督各項(xiàng)目的按時(shí)完成。
(3)對(duì)各類(lèi)人員查出的事故隱患進(jìn)行登記,按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類(lèi),建立事故隱患信息檔案,按照熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、每周安全文明生產(chǎn)檢查。(含各種季節(jié)性及包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等)。
(4)統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)(每年不少于一次),提高全員安全意識(shí)和技能水平,負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的確認(rèn)、匯總和上報(bào)等。
4、各分廠生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門(mén)不能自行完成的隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃,負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案。
(2)負(fù)責(zé)制定本分廠隱患排查治理工作中的隱患分級(jí)、分類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。
(3)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí),要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
5、各生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制,按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。形成安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。
(2)負(fù)責(zé)本部門(mén)安全隱患的自查、治理工作,對(duì)不能自行完成的項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科安排治理。
(3)組織完成安培科下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改計(jì)劃》中涉及本部門(mén)的整改工作,安全隱患的整改過(guò)程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施,確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成,對(duì)暫不能處理的要制定、實(shí)施有針對(duì)性的防范措施或應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案。按規(guī)定對(duì)隱患排查治理工作做出評(píng)價(jià)、總結(jié)。
6、財(cái)務(wù)部職責(zé)
負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對(duì)事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機(jī)制。
1日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺陷管理進(jìn)行,由生產(chǎn)部門(mén)各級(jí)人員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別事故隱患,相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)組織治理,并將排查治理情況及時(shí)向生技、安培部門(mén)匯報(bào)。
2定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢、每周檢查等專(zhuān)項(xiàng)安全檢查進(jìn)行,將隱患排查治理作為專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進(jìn)行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時(shí)間安排
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn),安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個(gè)階段性的“專(zhuān)項(xiàng)安全檢查”和四個(gè)國(guó)家法定節(jié)假日前檢查及每周安全檢查組織進(jìn)行,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶長(zhǎng)假節(jié)前檢查。
時(shí)間安排如下:
每周安全檢查:每周一次(周一至周五,確定一天后長(zhǎng)期固定);
春季安全檢查:3月至5月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動(dòng):6月;
秋季安全檢查:9月至10月;
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專(zhuān)項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況,各級(jí)安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績(jī)考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況;
4)安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況;
5)安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況,對(duì)重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級(jí)、檢測(cè)評(píng)估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。
(2)安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況,特種作業(yè)人員的考 核培訓(xùn)和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入情況;
3)對(duì)新員工(包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等)的崗位培訓(xùn)和班組、部門(mén)、公司三級(jí)安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專(zhuān)項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況;
2)依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況;
3)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和對(duì)承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況。
4)對(duì)工程項(xiàng)目安全管理和對(duì)承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況,
5)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制,建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制,明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況;
6)建立嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
7)建立和執(zhí)行對(duì)工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況。
(4)應(yīng)急管理情況
1)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系,結(jié)合實(shí)際開(kāi)展培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊(duì)伍情況;
3)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時(shí)或緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況等。
(5) 事故管理和責(zé)任追究情況
1)事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況,有無(wú)漏報(bào)和謊報(bào)瞞報(bào)行為及查 處情況;
2)按照“四不放過(guò)”原則對(duì)調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開(kāi)展調(diào)查處理,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況;
3)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
(6)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進(jìn)行。包括領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識(shí),是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對(duì)照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí);危險(xiǎn)工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實(shí);安全組織機(jī)構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用,“三同時(shí)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患。深入現(xiàn)場(chǎng),檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求即操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無(wú)違反調(diào)度紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點(diǎn)放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護(hù)制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗(yàn)電和掛接地線(xiàn)等方面。
5)查措施。檢查各項(xiàng)工作安全措施是否嚴(yán)格落實(shí)。
6)查思想、查教育。檢查各級(jí)人員的安全思想是否到位,安全教育是否達(dá)到要求;檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿(mǎn)足生產(chǎn)實(shí)際的需求。
(7)防止人身傷害方面檢查的重點(diǎn)
1)檢查、試驗(yàn)承壓設(shè)備、部件的安全閥和保護(hù)裝置;
2)檢查電氣設(shè)備的遮攔及標(biāo)志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機(jī)及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn);
4)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的防護(hù)裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺(tái)、步道及地溝孔洞蓋板是否堅(jiān)固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求;
2、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實(shí)際需要,編制春檢項(xiàng)目計(jì)劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2春季電氣預(yù)防性試驗(yàn)情況;
3預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實(shí)情況;
4各類(lèi)分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施落實(shí)情況;
5有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置投用情況,各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況;
6重點(diǎn)防火區(qū)城消防設(shè)施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7鍋爐、壓力容器及爐外管的檢查和監(jiān)督情況;“四管”缺陷的檢查情況;防磨和防止大面積腐蝕措施的實(shí)施情況。
8汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)、汽溫、汽壓、脹差等運(yùn)行參數(shù)正常;檢修計(jì)劃和項(xiàng)目的落實(shí)情況;定期試驗(yàn)情況;抽汽逆止門(mén)是否關(guān)閉正常;主汽門(mén)和調(diào)速器門(mén)嚴(yán)密性試驗(yàn)、潤(rùn)滑油泵聯(lián)動(dòng)情況。
9防止發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實(shí)情況;勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行情況;調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行情況。
10機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運(yùn)情況,設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等。裝置投入率及試驗(yàn)情況(記錄報(bào)告)。裝置與五防接口情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況;
2)電氣一次設(shè)備測(cè)溫設(shè)施配置,主要設(shè)備溫度實(shí)測(cè)記錄;
3)發(fā)電機(jī)冷卻系統(tǒng)、廠房通風(fēng)設(shè)施、空調(diào)完好情況;
4)各換熱器是否按計(jì)劃清理,效果如何;
5)迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開(kāi)展演練;
6)執(zhí)行調(diào)度命令、運(yùn)行管理及值班紀(jì)律情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實(shí)情況;
3)防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開(kāi)展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動(dòng)檢查
1)活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢(shì)做到達(dá)到提升全員安全意識(shí)的目的,是否有操作性;
2)活動(dòng)的組織、宣傳、實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動(dòng)能否取得預(yù)期的效果,是否做出認(rèn)真總結(jié);
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問(wèn)題的整改完成情況;設(shè)備在迎峰度夏后檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況;
2)針對(duì)“四管”泄漏情況,對(duì)金屬監(jiān)督及壓力容器進(jìn)行全面檢查和分析,提出防止泄漏措施的執(zhí)行情況;
3)對(duì)室外變電設(shè)施的全面檢查,設(shè)備度冬各項(xiàng)措施的落實(shí)情況。對(duì)升壓站的開(kāi)關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。熱工保護(hù)、繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置和二次系統(tǒng)的檢驗(yàn)和檢查情況;
4)汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)、汽溫、汽壓、脹差是否符合標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)行記錄;
5)防止發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實(shí)情況;勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行情況;調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行情況;
6)機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運(yùn)情況,設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等;
7)防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實(shí)情況;
8)對(duì)采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項(xiàng)措施的落實(shí)情況;
9)冬儲(chǔ)煤工作以及相關(guān)措施的完善檢查;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場(chǎng)所門(mén)窗封閉情況,屋外各種汽、水、油管道閥門(mén)及水塔防凍措施落實(shí)情況;
2)對(duì)易凍熱工儀表管要采取可靠的防凍措施;生產(chǎn)場(chǎng)所供熱設(shè)備檢查、試驗(yàn)情況;
3)升壓站屋外開(kāi)關(guān)設(shè)備操作機(jī)構(gòu)防凍措施落實(shí)情況;
4)對(duì)灰管線(xiàn)、輸煤系統(tǒng)及污水處理等處防寒防凍措施的巡檢情況。對(duì)在建室外工程施工時(shí),防凍措施執(zhí)行是否到位。
5)冬儲(chǔ)煤及凍煤接卸工作安排與落實(shí)情況。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評(píng)估、監(jiān)控、整治、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)的流程形成閉環(huán)管理(詳見(jiàn)工作流程圖);
2、對(duì)于一般事故隱患,基層各部室需在24小時(shí)內(nèi)做出書(shū)面整改意見(jiàn),能夠自行整改的要立即組織人員進(jìn)行治理,對(duì)不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書(shū)面形式報(bào)安培科。安培科可根據(jù)隱患類(lèi)型聯(lián)系生產(chǎn)技術(shù)科或其它科室評(píng)估處理,若再無(wú)法處理匯總后,報(bào)分廠安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分廠負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案,如仍無(wú)法治理可向產(chǎn)業(yè)安全隱患排查治理小組提交報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案;
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
¨1治理的目標(biāo)和任務(wù);
¨2采取的方法和措施;
¨3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
¨4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
¨5治理的時(shí)限和要求;
¨6安全措施和應(yīng)急預(yù)案;
(六)各部門(mén)在每次檢查工作結(jié)束后,以書(shū)面形式將檢查結(jié)果報(bào)安培科,再由安培科整理登記后報(bào)分廠隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(七)上述排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由安培科組織會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科匯總、編制,報(bào)分廠安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改計(jì)劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
(八)隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時(shí)防范措施,定整改時(shí)間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來(lái)源。
(九)各部門(mén)要建立安全隱患排查治理臺(tái)賬,如實(shí)記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
(十)對(duì)新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目,要從源頭抓起,從可研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報(bào)送
1、各生產(chǎn)部門(mén)按周、月、季、年對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于每周二、每月和每季度1日前及每年1月5日前將上一周、月、季、年排查治理統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)送本廠生技科、安培科。
2、分廠安培科每周五下午18:00時(shí)前,向分廠隱患排查小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)每周排查治理信息,每月3日前,由產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向新疆電監(jiān)辦上報(bào)《電力安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況月報(bào)表》,書(shū)面總結(jié)材料,每年1月10日前,上報(bào)上一年度隱患排查治理信息報(bào)表和書(shū)面總結(jié)材料。
八、考核
(一)在年度內(nèi),對(duì)排查治理事故隱患工作成績(jī)突出的部門(mén),經(jīng)核實(shí)后由產(chǎn)業(yè)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量將作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。
(二)根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行10-1000元的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金或在次月獎(jiǎng)金中兌現(xiàn),一般隱患獎(jiǎng)勵(lì)由發(fā)現(xiàn)單位向安培科申報(bào),經(jīng)分廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,重大安全隱患獎(jiǎng)勵(lì)由安培科向產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申報(bào),經(jīng)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
(三)各部門(mén)對(duì)員工上報(bào)的事故隱患,不整改或不上報(bào)的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人罰款200--500元。
(四)凡不能按隱患治理計(jì)劃要求完成的項(xiàng)目,無(wú)正當(dāng)理由、無(wú)防范措施,產(chǎn)業(yè)將按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》規(guī)定進(jìn)行考核,并再次責(zé)令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(五)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改,報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對(duì)發(fā)生事故的部門(mén)按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰,對(duì)責(zé)任人將從重處理,報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。
(六)未能按時(shí)上報(bào)《事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表》的,給予負(fù)責(zé)人200元考核。
(七)對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員,進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實(shí)報(bào)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理處理。
九、附則
(一)本規(guī)定由天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)分廠及各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際,制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則;
(三)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第6篇 安全隱患排查治理管理制度(范本)
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理重大安全隱患,防止和減少安全事故是發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法》等法律、法規(guī),結(jié)合我公司實(shí)際,特制定本制度:
一:安全隱患分重大隱患和一般隱患,重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法》中規(guī)定的和上級(jí)認(rèn)定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規(guī)定為重大安全隱患、礦級(jí)安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改,礦級(jí)安全隱患由公司安全副總或分管副總負(fù)責(zé)組織整改,一般隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)整改。所定方案和措施,施工隊(duì)要在規(guī)定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行整改。
二、安全隱患的排查及責(zé)任
1、總經(jīng)理對(duì)礦井事故隱患排查全面負(fù)責(zé)?？偣こ處?、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查,各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。并對(duì)分管范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行督促整改。
2、隱患排查按照分專(zhuān)業(yè)分級(jí)定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)全礦的重大隱患進(jìn)行排查分類(lèi),確定類(lèi)別,形成書(shū)面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)匯報(bào)。
⑵每月下旬由各專(zhuān)業(yè)副總工程師或生產(chǎn)部分管采掘機(jī)運(yùn)通的副部長(zhǎng)對(duì)本專(zhuān)業(yè)下月隱患進(jìn)行排查分類(lèi)及按照“四定”原則(定項(xiàng)目、定人員、定措施、定時(shí)間)下發(fā)整改通知單落實(shí)處理、總結(jié)當(dāng)月的隱患整改落實(shí)情況,形成書(shū)面資料報(bào)安全監(jiān)察室。
⑶每周末由各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)組織隊(duì)干及班組長(zhǎng)對(duì)本單位施工范圍內(nèi)下周的隱患進(jìn)行詳細(xì)排查,將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗(yàn)收負(fù)責(zé)人形成書(shū)面資料報(bào)安全監(jiān)察室。
⑷每班由當(dāng)班值班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查,并在班前會(huì)采取措施落實(shí)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改;各班組在作業(yè)前必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調(diào)度室匯報(bào),并由調(diào)度室向相關(guān)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三、認(rèn)真做好事故隱患排查日常工作:
1、通風(fēng)系統(tǒng)每月負(fù)責(zé)組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執(zhí)行情況,“三專(zhuān)兩閉鎖”是否按規(guī)定安設(shè)及機(jī)構(gòu)是否靈敏,兩個(gè)風(fēng)井的主扇風(fēng)機(jī)和瓦斯抽放站設(shè)備設(shè)施、運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查的。組織通風(fēng)隊(duì)、瓦斯隊(duì)每周對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火全面覆蓋檢查一次;各作業(yè)點(diǎn)有無(wú)瓦斯超限、積聚,局部通風(fēng)質(zhì)量是否符合要求;風(fēng)筒出口風(fēng)量及距磧頭距離是否符合作業(yè)規(guī)程要求;防突頭面、啟爆硐室是否完好;壓風(fēng)自救裝置是否靈敏可靠;反向(防爆)風(fēng)門(mén)是否能正常使用等作全面仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患按程序進(jìn)行處理或不能處理的向調(diào)度室和主管通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、安監(jiān)處牽頭每月組織綜合部、供銷(xiāo)科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)火工產(chǎn)品的安全管理(運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查是否按照火工產(chǎn)品管理制度執(zhí)行的。放炮方面,重點(diǎn)對(duì)撤人、斷電工作、布崗到位、嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過(guò)程進(jìn)行檢查。
3、生產(chǎn)技術(shù)部要對(duì)采掘隊(duì)工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)抓好初采、回撤、過(guò)斷層舊巷、靠近煤柱下的開(kāi)采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)方面,重點(diǎn)是防滅火管理,加快采面的推進(jìn)度,減少采空區(qū)漏風(fēng),做好預(yù)防性灌漿,加強(qiáng)對(duì)瓦斯的檢查,封閉火區(qū)要嚴(yán)格按措施執(zhí)行。
4、機(jī)運(yùn)系統(tǒng)重點(diǎn)抓好“五種人”的管理,認(rèn)真按《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專(zhuān)二閉鎖”安設(shè)和使用情況。每月對(duì)大型固定設(shè)備(主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車(chē)、主排水泵、地面變電所等)運(yùn)行情況及性能進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患要安排處理和匯報(bào),組織機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等隱患進(jìn)行排查。
水害方面,重點(diǎn)做好洪訊期間的排水工作,檢查主排水泵性能和供電設(shè)備,一旦發(fā)現(xiàn)各種事故隱患立即向公司調(diào)度室匯報(bào)。
5、采掘隊(duì)管理人員重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患排查:要對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車(chē)等進(jìn)行排查,并檢查職工在作業(yè)過(guò)程中是否按規(guī)程和措施執(zhí)行的。
6、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、綜合隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查處,還必須每周對(duì)各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對(duì)查處問(wèn)題、隱患安排處理,對(duì)解決不了的應(yīng)向部門(mén)和公司調(diào)度室匯報(bào)。
7、生產(chǎn)技術(shù)部要參加礦、各部門(mén)組織的隱患排查,重點(diǎn)對(duì)匯報(bào)上來(lái)的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類(lèi),安排平衡隊(duì)伍對(duì)隱患進(jìn)行整改,并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患的綜合管理:安監(jiān)處下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組。各小組各施其職負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患,都必須書(shū)面呈報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱,并按批閱逐一落實(shí),原則上誰(shuí)查處,誰(shuí)督促處理。能在現(xiàn)場(chǎng)整改的,則立即督促整改,不能立即整改的,臨時(shí)采取防范措施方能作業(yè),出井后,下達(dá)《隱患處理卡》限期整改,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對(duì)查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患,須立即停止作業(yè),并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門(mén)科室、隊(duì)上報(bào)的各類(lèi)事故隱患單歸類(lèi)上報(bào)。并統(tǒng)一報(bào)表納入計(jì)算機(jī)管理。
2、在隱患排查管理的基礎(chǔ)上,每月由總工程師牽頭,進(jìn)行一次重大隱患排查,并對(duì)匯報(bào)上來(lái)和檢查到的事故隱患等級(jí)的確認(rèn),經(jīng)礦討論確認(rèn)后,按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級(jí):a級(jí):難度大礦解決不了,須由集團(tuán)公司解決的隱患。b級(jí):難度較大須由礦解決的隱患。c級(jí)由業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門(mén)、各單位或隊(duì)組織整改,如果礦不能解決的重大隱患,必須書(shū)面上報(bào)集團(tuán)公司,爭(zhēng)取上級(jí)安排安措項(xiàng)目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級(jí)負(fù)責(zé),落實(shí)責(zé)任”的原則,公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé),總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)事故隱患的整改,必須做到項(xiàng)目落實(shí),資金落實(shí),時(shí)間落實(shí),責(zé)任落實(shí)。各單位或隊(duì)自查和礦、部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須立即組織人員進(jìn)行處理,將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè),若無(wú)法將安全隱患處理好,堅(jiān)持“不安全不生產(chǎn)”的原則,必須制定切實(shí)可行的防范措施,以防不測(cè),無(wú)安全技術(shù)措施的,不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)檢查出并由礦落實(shí)整改安全隱患派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊(duì)對(duì)隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位,落實(shí)人頭。
2、因事故隱患整改不落實(shí)或落實(shí)不徹底,應(yīng)付了事,導(dǎo)致事故發(fā)生的,按事故類(lèi)別落實(shí)到對(duì)應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門(mén)或接受整改任務(wù)的部門(mén)或單位具體責(zé)任人頭上。
第7篇 安全隱患排查治理分級(jí)管理制度
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作,實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預(yù)防和控制各類(lèi)事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級(jí)監(jiān)控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級(jí)
(一)危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素,是危險(xiǎn)的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險(xiǎn)源是長(zhǎng)期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì),或危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險(xiǎn)物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險(xiǎn)物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國(guó)家、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險(xiǎn)物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長(zhǎng)是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí),安全費(fèi)用的籌集、使用和管理,安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán),監(jiān)督、檢查同級(jí)副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。
(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對(duì)隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。
(三)各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)正職負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。
(四)各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報(bào)部門(mén),是本專(zhuān)業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。
(五)各區(qū)、隊(duì)、車(chē)間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場(chǎng)排查第一責(zé)任人。
(六)安全部門(mén)是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門(mén),對(duì)重大隱患排查工作負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報(bào),是隱患排查治理的驗(yàn)收牽頭組織部門(mén)。
三、安全隱患分級(jí)監(jiān)控管理制度
礦井是重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位,對(duì)安全生產(chǎn)等方面的危險(xiǎn)源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé),對(duì)日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對(duì)“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負(fù)及時(shí)上報(bào)、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計(jì)劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作,并對(duì)日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國(guó)家及上級(jí)規(guī)定,組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類(lèi)費(fèi)用,確定治理管理方法,認(rèn)真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對(duì)“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報(bào)礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計(jì)劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對(duì)查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級(jí),將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書(shū)面報(bào)礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析,并提交書(shū)面報(bào)告報(bào)安監(jiān)局。書(shū)面報(bào)告必須經(jīng)總工、礦長(zhǎng)簽字。 (三)重大安全隱患報(bào)告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報(bào),直至整改完畢,對(duì)于低級(jí)高報(bào)的,經(jīng)上級(jí)研究確定后要做降級(jí)處理時(shí)積極實(shí)施整改。(一)建立相應(yīng)的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險(xiǎn)源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項(xiàng)目,工程竣工后及時(shí)上報(bào)安監(jiān)局進(jìn)行驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目報(bào)告單報(bào)安監(jiān)局及相關(guān)業(yè)務(wù)部室,進(jìn)行工程消號(hào),否則視同未完成論處。
第8篇 安全隱患排查整改管理制度
目的
為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理,及時(shí)消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保天元錳業(yè)熱動(dòng)力車(chē)間安全推進(jìn)各項(xiàng)工作、保障人身、設(shè)備安全,特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動(dòng)力各專(zhuān)業(yè)各級(jí)安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責(zé)
1各專(zhuān)業(yè)、班組按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。
2安環(huán)科負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各專(zhuān)業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1總則
1.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動(dòng)力成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外,還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
1.4安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。
1.5安全檢查(事故隱患排查)的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別,排查事故隱患,對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析,提出整改措施,并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
1.6任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專(zhuān)業(yè)及部門(mén)報(bào)告。
安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容
安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門(mén)《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查(事故隱患排查)報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查(事故隱患排查)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2 . 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)接到事故隱患報(bào)告后,應(yīng)立即組織處理。
3 . 公司級(jí)綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題,應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》,被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
4 . 公司級(jí)(包括各專(zhuān)業(yè)部門(mén))、班組均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳,對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控,落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。
5.各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
6.班組每周對(duì)本班組事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并報(bào)告專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
7. 各專(zhuān)業(yè)、班組每月、每年對(duì)本專(zhuān)業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于下月初或次年初向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)科報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門(mén)、專(zhuān)業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。
8. 對(duì)于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司安環(huán)部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3) 隱患的治理方案。
9.安環(huán)科每季、每年對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
隱患整改及驗(yàn)收
1 . 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題,責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研究,及時(shí)拿出落實(shí)措施,落實(shí)整改措施。
2 . 對(duì)于一般事故隱患,部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 . 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》,做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源;凡班組能整改的不推給專(zhuān)業(yè),凡專(zhuān)業(yè)能整改的不推給部門(mén),凡部門(mén)能整改的不推給公司或其他部門(mén),限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4.部門(mén)級(jí)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出;隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 . 對(duì)于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:
1) 治理的目標(biāo)和任務(wù);
2) 采取的方法和措施;
3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
5) 治理的期限和要求;
6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 . 各單位在事故隱患治理過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
7.對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書(shū)面報(bào)安環(huán)科,同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。部門(mén)應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃?rùn)z修和大修計(jì)劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非部門(mén)因素而不具備整改能力的,上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)。
8.對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況,應(yīng)進(jìn)行復(fù)查(驗(yàn)收),跟蹤督促落實(shí),形成閉環(huán)管理。
9.各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)科,安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。
獎(jiǎng)懲
1.對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
2 . 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況,納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核,具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。
4.未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。
第9篇 重特大安全隱患排查管理制度
一、 目的
為及時(shí)、有效地排查治理重大、特大生產(chǎn)安全事故（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重特大事故）隱防范重特大事故發(fā)生，保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第177號(hào)）、《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號(hào)及有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。
二、 適用
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)（包括外來(lái)隊(duì)伍及人員）事故隱患排查治理工作。
三、 術(shù)語(yǔ)
重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過(guò)程中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。
四、 控制程序
4.1范圍? 公司不斷建立健全事故隱患排查治理制度，建立排查方案，定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行排查。
4.2 任何部門(mén)和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
4.3 重特大隱患范圍
4.3.1 重大事故隱患包括：
1.甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、公司外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
2.生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線(xiàn)路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
3.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)與職工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與職工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
4.在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類(lèi)公司房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。
5.使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。
6.生產(chǎn)或使用甲類(lèi)氣體或甲、乙a類(lèi)液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。
7.易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。
8.建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉(cāng)庫(kù)的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
9.危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（gb15603）等規(guī)定要求的。包括：
1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；
2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；
3）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、高毒氣體同貯的；
4）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類(lèi)物質(zhì)混合貯存的；
5）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；
6）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。
7）甲、乙類(lèi)液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專(zhuān)用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
8）甲b、乙類(lèi)液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲b、乙類(lèi)液體為噴濺式卸車(chē)（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。
9）壓力表、安全閥超期未檢的。
10）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開(kāi)關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類(lèi)別、級(jí)別、組別）及線(xiàn)路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
11）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車(chē)間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。
12）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸區(qū)的公司房、庫(kù)房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。
13）易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)備、管線(xiàn)等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車(chē)罐車(chē)、鐵路罐車(chē)和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專(zhuān)用接地線(xiàn)，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。
14）未按規(guī)定設(shè)置水、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。
15）裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定設(shè)置消防栓滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類(lèi)、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
16）公司區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車(chē)場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
19）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)有害因素的。
4.3.2 特大事故隱患包括：
1.生產(chǎn)或使用光氣等高毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場(chǎng)所、公司外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
2.存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險(xiǎn)有害因素的。
4.3.3 隱患排查及管理
1. 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司重特大事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)，組織建立健全重特大事故隱患排查、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控和治理制度。
2. 公司定期對(duì)本公司的事故隱患進(jìn)行排查和評(píng)估。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)當(dāng)立即排除。因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計(jì)等原因難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)成立由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，按照有關(guān)事故隱患評(píng)估的規(guī)定及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括事故隱患的類(lèi)別、等級(jí)、影響范圍和程度及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
3. 公司安環(huán)部職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)重特大事故隱患的排查治理實(shí)施監(jiān)督管理，并接受安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)。
4. 隱患排查應(yīng)建立排查組織，應(yīng)有安全管理人員、生產(chǎn)工藝人員等組成。
5. 上級(jí)各級(jí)部門(mén)在安全生產(chǎn)檢查和公司在安全生產(chǎn)自查中確認(rèn)的重特大生產(chǎn)安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)按照《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
6. 經(jīng)評(píng)估屬于重特大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重特大事故隱患治理方案。
治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：
（一）治理期限和目標(biāo)；
（二）治理措施；
（三）責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障；
（四）應(yīng)急救援預(yù)案。
7. 評(píng)估屬于重特大事故隱患的，自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi)，將評(píng)估報(bào)告書(shū)和治理方案報(bào)安監(jiān)部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)重特大事故隱患進(jìn)行治理。
8. 在對(duì)重特大事故隱患進(jìn)行治理時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。
9. 重特大事故隱患治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)由安監(jiān)部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)及時(shí)組織驗(yàn)收。
10. 重特大事故隱患治理資金，任何單位和個(gè)人不得侵占或者挪
作他用。
5支持文件
5.1《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令177號(hào)）。
5.2《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號(hào)。
第10篇 安全隱患排查和整改治理管理制度
一、目的
為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。
二、范圍
適用于公司各部門(mén)各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
三、職責(zé)
3.1? 各部門(mén)、車(chē)間按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。
3.2? 安環(huán)部負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門(mén)、車(chē)間隱患的整改治理。
四、內(nèi)容
1? 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向安環(huán)部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)告。
2? 安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。
五、安全檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1? 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)。
2? 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。
3? 公司級(jí)綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
4? 公司級(jí)（包括各專(zhuān)業(yè)部門(mén)）、車(chē)間均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。
5? 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
5.1? 工段（班組）每周對(duì)本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)。
5.2? 各部門(mén)、車(chē)間每月、每年對(duì)本專(zhuān)業(yè)部門(mén)、本車(chē)間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人簽字。
5.3? 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1)?隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2)?隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3)?隱患的治理方案。
5.4? 安環(huán)部每季、每年對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.5? 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
六、隱患整改及驗(yàn)收
1 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。
2 對(duì)于一般事故隱患，部門(mén)、車(chē)間、工段（班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源；凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給車(chē)間，凡車(chē)間能整改的不推給公司或其他部門(mén)，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。
4 各專(zhuān)業(yè)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出；隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1)?治理的目標(biāo)和任務(wù)；
2)?采取的方法和措施；
3)?經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
4)?負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
5)?治理的期限和要求；
6)?安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 各單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書(shū)面報(bào)安環(huán)部，同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃?rùn)z修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報(bào)政府有關(guān)部門(mén)。
8 對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。
9 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)部，安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。
七、獎(jiǎng)懲
1 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
2 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。
3 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。
第11篇 安全隱患排查整治三級(jí)管理制度
第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》、《公路法》、《內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，提高對(duì)“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”重要性的認(rèn)識(shí)，根據(jù)省、市政府《關(guān)于建立安全生產(chǎn)工作七項(xiàng)制度》的要求，結(jié)合交通行業(yè)特點(diǎn)，特制定本制度。
第二條 按照市交通局、區(qū)（市）縣交通局、交通企事業(yè)單位隱患排查整治三級(jí)管理原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公路客貨運(yùn)輸、客貨站點(diǎn)、水上運(yùn)輸、公路事故多發(fā)點(diǎn)段和病害橋梁等重點(diǎn)部位事故隱患的排查整治工作，做到標(biāo)本兼治、防患于未然。
第三條 市交通局每年底由有關(guān)處分別提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整改計(jì)劃、整改方案，分別報(bào)送省交通廳、公路局、運(yùn)管局和航務(wù)局。同時(shí)抄送局安全監(jiān)督處，匯總上報(bào)市政府辦公廳、市安監(jiān)辦等相關(guān)部門(mén)。并按照省交通廳、市政府及有關(guān)部門(mén)下達(dá)的整治任務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)有計(jì)劃地對(duì)隱患整治項(xiàng)目進(jìn)行整改，確保整治任務(wù)按期完成；堅(jiān)持每季度定期排查和經(jīng)常性安全隱患排查整治制度。 建設(shè)處負(fù)責(zé)國(guó)省干線(xiàn)在建公路橋梁安全隱患的排查整治；公路處負(fù)責(zé)公路、橋梁安全隱患的排查整治，指導(dǎo)督促市級(jí)收費(fèi)公路公司排查整治收費(fèi)路橋的安全隱患；交管處負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促市級(jí)客貨運(yùn)輸、客貨站點(diǎn)、汽車(chē)維修企業(yè)、駕校安全隱患的排查整治；航務(wù)處（海事局）負(fù)責(zé)水上運(yùn)輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治。
第四條 區(qū)（市）縣交通局負(fù)責(zé)縣道公路橋梁、屬地管理的客貨運(yùn)輸企業(yè)、客貨站點(diǎn)、汽車(chē)維修、駕校、水上運(yùn)輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治；在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整治計(jì)劃、整改方案，分別報(bào)送市交通局安全監(jiān)督處、公路處、交管處、航務(wù)處（海事局）；并按照市交通局、當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門(mén)下達(dá)的整治任務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)有計(jì)劃地對(duì)隱患整治項(xiàng)目進(jìn)行整改，確保整治任務(wù)全面完成。堅(jiān)持季度排查和經(jīng)常性排查整治制度。
第五條 公路橋梁施工企業(yè)、養(yǎng)護(hù)企業(yè)、公路客貨運(yùn)輸企業(yè)、客貨站點(diǎn)、汽車(chē)維修企業(yè)、駕校、航運(yùn)企業(yè)和船舶修造企業(yè)在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患整改計(jì)劃和整改方案，并報(bào)上級(jí)交通行業(yè)管理部門(mén)；堅(jiān)持月查和日查安全隱患排查制度，按時(shí)完成各級(jí)政府和交通管理部門(mén)下達(dá)的安全隱患整治任務(wù)。
第六條 隱患整治項(xiàng)目完工后，負(fù)責(zé)整治的單位要及時(shí)向下達(dá)隱患整治任務(wù)的政府或上級(jí)交通部門(mén)提交評(píng)價(jià)申請(qǐng)，由下達(dá)任務(wù)的政府或交通部門(mén)組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)其安全性進(jìn)行評(píng)價(jià)；整治不符合安全生產(chǎn)要求的不能投入生產(chǎn)和使用，并限期重新進(jìn)行整改。
第七條 本制度經(jīng)**市交通局修訂后，于發(fā)布之日起正式實(shí)施。
第12篇 安全隱患排查管理制度
為進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,及時(shí)消除各級(jí)各類(lèi)事故隱患,防止各類(lèi)事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實(shí)際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來(lái)源
1、礦、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場(chǎng)檢查、巡查所查的隱患;
4、上級(jí)各業(yè)務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)所查的隱患;
二、隱患的種類(lèi)和級(jí)別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),事故隱患的種類(lèi)分為:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、裝備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術(shù)管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級(jí)別可分為a、b、c三級(jí):
a級(jí):難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級(jí):難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級(jí):由隊(duì)組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責(zé)
1、a級(jí)隱患經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審閱后由安監(jiān)處上報(bào)公司安監(jiān)部,同時(shí)各業(yè)務(wù)科室必須上報(bào)公司對(duì)口的業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、b級(jí)隱患的排查由礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的各類(lèi)事故隱患的排查。
3、科、隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)c級(jí)隱患的排查。
4、安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)隱患的排查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)對(duì)a、b級(jí)隱患的排查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務(wù)科室每月25日前把需要排查的隱患報(bào)安監(jiān)處,安監(jiān)處對(duì)當(dāng)前存在的各級(jí)各類(lèi)隱患進(jìn)行分析,確認(rèn)隱患的種類(lèi)和級(jí)別,并于25日前將a 級(jí)隱患上報(bào)公司安監(jiān)部,各業(yè)務(wù)科室上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和公司相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門(mén);b級(jí)隱患上報(bào)礦長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo),并排查至相應(yīng)的業(yè)務(wù)科室,各業(yè)務(wù)科室于每月25號(hào)前將b級(jí)隱患整改情況報(bào)安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)審定的a級(jí)隱患整改方案(包括整改措施、時(shí)間、責(zé)任和資金)進(jìn)行落實(shí),并向礦分管領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處匯報(bào)進(jìn)展情況,安監(jiān)處對(duì)隱患的整改進(jìn)行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務(wù)科室申請(qǐng)公司業(yè)務(wù)保安部門(mén)組織驗(yàn)收。
4、b級(jí)隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,業(yè)務(wù)保安部門(mén)組織制定整改方案,并按照方案計(jì)劃如期實(shí)施。安監(jiān)處對(duì)隱患的整改進(jìn)行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
5、c級(jí)隱患由科、隊(duì)負(fù)責(zé)制定整改措施,能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的現(xiàn)場(chǎng)立即整改,現(xiàn)場(chǎng)不能整改的要限期整改,各業(yè)務(wù)保安部門(mén)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。
6、各業(yè)務(wù)科室對(duì)本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實(shí),及時(shí)組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務(wù)科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責(zé)任人的責(zé)任,并按未整改進(jìn)行考核。
7、各單位對(duì)檢查出的隱患要嚴(yán)格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實(shí)有效的安全防范措施,否則,不得進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。
五、責(zé)任追究
1、各業(yè)務(wù)保安部門(mén)要對(duì)本職范圍內(nèi)的隱患認(rèn)真檢查,及時(shí)落實(shí)整改,不得對(duì)隱患進(jìn)行瞞報(bào)或拖延不報(bào),否則被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處查出時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定對(duì)單位責(zé)任人進(jìn)行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報(bào)和拖延不報(bào)隱患而導(dǎo)致事故發(fā)生,則要對(duì)相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)從重處罰,造成重大事故的,按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第13篇 安全隱患排查上報(bào)管理制度
安全隱患排查上報(bào)管理制度
1、目的
為了進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化各類(lèi)安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司隱患治理工作。
3、職責(zé)
（1）各車(chē)間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報(bào)自查出的各類(lèi)隱患整改情況；
（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類(lèi)重大隱患向上級(jí)監(jiān)管部門(mén)安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患?xì)w口的專(zhuān)業(yè)監(jiān)管部門(mén)如實(shí)上報(bào)。
4、控制程序
（1）各車(chē)間按公司檢查要求和日常管理需要，切實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實(shí)”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時(shí)限、整改預(yù)案）要求，如實(shí)登記自查臺(tái)賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報(bào)上一月本車(chē)間自查臺(tái)賬復(fù)印件。
（2）安環(huán)部將各車(chē)間或部門(mén)自查和公司各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)的公司無(wú)力整改的重大隱患，及時(shí)上報(bào)縣級(jí)安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專(zhuān)業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門(mén)，請(qǐng)求協(xié)助整改，甚至申請(qǐng)停產(chǎn)整改。
第14篇 安全隱患排查整改治理管理制度
一、目的
為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理,及時(shí)消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),制定本制度。
二、范圍
適用于公司各部門(mén)各級(jí)安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
三、職責(zé)
3.1 各部門(mén)、車(chē)間按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。
3.2 安環(huán)部負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各部門(mén)、車(chē)間隱患的整改治理。
四、內(nèi)容
1 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外,還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
1.4 安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。
1.5 安全檢查(事故隱患排查)的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別,排查事故隱患,對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析,提出整改措施,并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,均有權(quán)向安環(huán)部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)告。
2 安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容
安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。
五、安全檢查(事故隱患排查)報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1 安全檢查(事故隱患排查)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)。
2 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后,應(yīng)立即組織處理。
3 公司級(jí)綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題,應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》,被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
4 公司級(jí)(包括各專(zhuān)業(yè)部門(mén))、車(chē)間均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳,對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控,落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。
5 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
5.1 工段(班組)每周對(duì)本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并報(bào)告車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)。
5.2 各部門(mén)、車(chē)間每月、每年對(duì)本專(zhuān)業(yè)部門(mén)、本車(chē)間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人簽字。
5.3 對(duì)于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3)隱患的治理方案。
5.4 安環(huán)部每季、每年對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.5 對(duì)于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
六、隱患整改及驗(yàn)收
1 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題,責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研究,及時(shí)拿出落實(shí)措施,落實(shí)整改措施。
2 對(duì)于一般事故隱患,部門(mén)、車(chē)間、工段(班組)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》,做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源;凡班組能整改的不推給工段,凡工段能整改的不推給車(chē)間,凡車(chē)間能整改的不推給公司或其他部門(mén),限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。
4 各專(zhuān)業(yè)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出;隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 對(duì)于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:
1)治理的目標(biāo)和任務(wù);
2)采取的方法和措施;
3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
5)治理的期限和要求;
6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 各單位在事故隱患治理過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
7 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書(shū)面報(bào)安環(huán)部,同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃?rùn)z修和大修計(jì)劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的,上報(bào)政府有關(guān)部門(mén)。
8 對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況,應(yīng)進(jìn)行復(fù)查(驗(yàn)收),跟蹤督促落實(shí),形成閉環(huán)管理。
9 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)部,安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。
七、獎(jiǎng)懲
1 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
2 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況,納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核,具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。
3 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。
4 未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。
