萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法

發(fā)布時間：2023-09-30 07:30:05 查看人數(shù)：57

下載一鍵復(fù)制全文

萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法

vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法

1.目的

為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。

2.范圍

適用于公司綠化工程部

3.職責(zé)

部門/崗位工作內(nèi)容

總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批

相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。

參與現(xiàn)場議價。

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批

負(fù)責(zé)對部門物資采購的監(jiān)控

工程主管負(fù)責(zé)對工程用物資采購的審核

養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對綠化養(yǎng)護(hù)類物資采購的申請、審核

工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工程用物資的申請、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督

部門采購員負(fù)責(zé)物資的采(訂)購

苗木(物資)驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門工程(苗木)物資的驗(yàn)收,獨(dú)立于采購員。

4.方法與過程控制

4.1中標(biāo)工程的物資采購申請

項(xiàng) 目操作辦法

合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報銷。

合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同

4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請

項(xiàng) 目操作辦法

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。

甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷

合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時,按合同管理程序進(jìn)行

資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄

4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門工具用品的采購申請

項(xiàng) 目操作辦法

苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。

4.4采購行為、資金的管理辦法

項(xiàng) 目操作辦法

常用綠化苗木采購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。

市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。

單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議)。

結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財務(wù)人員陪同結(jié)賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。

甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進(jìn)行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。

市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購。

結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。

合格供應(yīng)商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。

如不能進(jìn)行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部結(jié)賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。

其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行

4.5驗(yàn)收入庫及報銷辦法

項(xiàng) 目操作辦法

養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對實(shí)數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。

憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》等資料報銷。

工程綠化苗木

設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗(yàn)收入庫,倉管員填寫《進(jìn)倉單》、入賬。

物資領(lǐng)借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。

憑《進(jìn)倉單》、發(fā)票等報銷。

土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對實(shí)數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。

采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復(fù)印件等資料報銷。

4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

vkwy7.4-z01 《采購管理程序》

vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》

6.記錄表格