第1篇 物品采購管理規(guī)定辦法
工程物資采購管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據(jù)<內部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責對采購內部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內分別上報給物資部。
第2篇 某物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
對物品采購的計劃申請、審批等過程制定相應程序,確保采購物品滿足服務及質量要求并進行成本控制,特制定本規(guī)定:
1、各部門應根據(jù)本部門工作計劃,結合倉庫庫存情況,作出下月補充物資,并填寫《請購單》;
2、每月月底制定下月的采購計劃,采購計劃應標明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、質量技術要求(必要時)、單價等;
3、各部門需采購的物質須報物質供應處,經物業(yè)部經理審核并報總經理批準后方可購買;
4、各部門需采購計劃外或應急物質,價格在五百元以內的,仍需填寫《請購單》并經物業(yè)部經理審核批準后,由采購員統(tǒng)一購買;
5、采購員負責選擇合格供應商,并負責對購進物品的采購記錄;
6、所需物品部門負責對采購員購進物品進行質量驗證,倉庫管理員負責對采購物品進行數(shù)量驗收;
7、采購后采購員負責編制《物品采購記錄、驗證單》,記錄包括價格、質量規(guī)格、購買日期、合格供應商名稱等相關內容。
8、采購員負責選擇合格供應商,并負責對合格供應商進行評審,凡發(fā)現(xiàn)不合格的應立即取消資格。
第3篇 中學物品采購管理規(guī)定
中學物品采購規(guī)定
隨著學校辦學規(guī)模的不斷擴大,學?？倓仗庂徫锕ぷ饕诧@越來越重要,為加強學校物品采購管理,開源節(jié)流,對我校物品采購作如下規(guī)定:
1、購物范圍:除學校專項購物(規(guī)模較大,如校園網(wǎng)絡、圖書館購買書等)外,其它學校日常運行過程中的購物工作全部納入?？倓召徫矬w系。
2、購物申請:①各相關部門(人)根據(jù)工作需要提出書面申請,統(tǒng)一采用學校印制的《物品采購申請表》,注明購物名稱、數(shù)量及用途,申請前須咨詢學校倉庫管理員確認是否有庫存。如購置固定資產的,還須經相關部門資產管理員初審確認(如:電教設備須經電教室資產管理員初審確認)。②送相關部門主任審批后,再送分管校長審批,金額超過2000元的項目須由校長審批同意。③常規(guī)購物須提前5天提出申請,(最好提供有關購物信息),綜合類大批物品采購(多類別多品種,如實驗室學期購物申請),必須提前一個月遞交申請。
3、購物過程:總務處接到《物品采購申請表》后,派人外出詢價并采購后辦理總務處倉庫入庫手續(xù)或對應室固定資產登記手續(xù),并及時把購物情況通知購物申請部門(人),請其及時領用。特殊物品可由總務處匯同申請人(部門)一同采購。
4、購物期限:緊急物品當天購物到位,常規(guī)物品5天內到位,大宗物品一般2周內到位,特殊型號30天內到位,如不能在規(guī)定時間內到位或購齊,應及時向申請方(人)說明原因。
5、反饋信息:申請部門(人)領用所購物品后應及時把使用信息(數(shù)量、質量等)反饋到總務處購物小組,以便提高以后的購物質量。
第4篇 物業(yè)服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務有限公司zz城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定zz城服務中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務中心。
第二章職責
第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡供貨、驗貨、費用結算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經授權人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產采購以報告形式逐級上報,經公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領用與費用結算
第十七條 由申領人持經分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經管家服務中心經理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第5篇 物業(yè)服務中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務有限公司城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定城服務中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務中心。
第二章職責
第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡供貨、驗貨、費用結算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經授權人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產采購以報告形式逐級上報,經公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領用與費用結算
第十七條 由申領人持經分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經管家服務中心經理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第6篇 中學學校進一步加強物品采購驗收管理規(guī)定
中學(學校)關于進一步加強物品采購驗收管理的規(guī)定
為了進一步規(guī)范學校財務制度,完善學校物品采購驗收管理制度,切實發(fā)揮好教代會民主監(jiān)督的職能,經學校黨委研究作出如下規(guī)定。
1、采購物品前首先由相關處室提出項目申請,經學校黨委研究通過后方可購買,項目金額達二千元的要通過招標、議標程序采購。
2、參與招標、議標的教代會代表通過隨機抽簽的方式產生。
3、招標、議標前要派教代會代表進行市場調查,并將調查結果報學校主管領導。
4、采購由申購部門牽頭,教代會代表參加并監(jiān)督,整個招標、議標過程要公開透明,招標必須定好合同。
5、相關主管處室派人驗貨。驗貨人不得是本次采購中參與招標、議標的相同人員。驗貨人必須逐項核對,認真核查,并提供簽字書面驗收報告。
6、校紀委對招標、議標、采購、驗貨等整個過程全面監(jiān)督,對采購驗貨過程中出現(xiàn)的問題負責調查、核實、查處。
7、驗收結果與采購合同規(guī)定的物品規(guī)格、型號、廠家一致,沒有數(shù)量和質量問題,校紀委監(jiān)督合格,參與采購的教代會代表,驗貨人員方可在票據(jù)上簽字,主管領導再加蓋“教代會審查通過”章。
8、學校財務部門在商家所有手續(xù)完備的情況下方可與之按合同結賬。
zz中學總務處
