第1篇 內部管理提升工作效率辦法
為深入貫徹落實集團公司“精細化、規(guī)范化、標準化”的生產戰(zhàn)略部署,大力弘揚集團公司“帶德盡責、持續(xù)改善、追求卓越”的核心價值觀,努力在礦山營造持續(xù)改善的工作氛圍,切實推進內部管理提升,確保2023年生產任務順利完成。
廣南金礦從2023年3月5日--6月13日組織開展現場改善百日集中行動。廣南金礦組織開展的現場改善百日集中行動,主要是通過全面梳理思想認識、工作作風、生活環(huán)境、制度流程、現場管理、安全環(huán)保等方面存在的問題后,針對薄弱環(huán)節(jié)進行集中整治,并逐步建立起強化管理、提高效率、挖潛增效、杜絕浪費的長效機制。
一是在思想認識方面
要求礦山全體干部職工解放思想,轉變觀念,以公司為家,進一步增強主人翁意識和責任感,愛崗敬業(yè),恪盡職守,從節(jié)約一度電、一滴水做起,認真做好職責范圍內的每一項工作。
二是在工作作風方面
要求礦山領導和各部門干部用更多時間深入一線,服務一線,切實為一線員工解決生產生活中的實際問題;堅持集思廣義、廣開言路、廣納良謀,做到重大事項集體決策,科學決策,杜絕“個人說了算”現象;堅持部門、車間、班組周例會、月例會、半年會制度,開短會,講短話,切實提高會議實效;強化執(zhí)行力,認真履行“四小時復命與回復制”。
三是在勞動紀律方面
嚴禁遲到早退、脫崗睡崗、酒后上崗、崗中飲酒,嚴禁上班做與工作無關的事,嚴格請銷假制度,杜絕酒后滋事、打架斗毆。
四是在生活環(huán)境方面
宿舍用水用電規(guī)范管理,門外器具設施統一規(guī)范放置,宿舍前后區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔,杜絕臟、亂、差;食堂要不斷改善提高伙食質量,嚴把食品衛(wèi)生關,杜*品安全事故;堅持厲行節(jié)約,按就餐人數控制飯菜數量,嚴禁出現大量剩飯剩菜。
五是在辦公環(huán)境方面
辦公室各類物品嚴格按照公司《整理整頓管理規(guī)定》要求進行放置和管理,文件打印沒有特別要求的,盡可能采用雙面打印,堅持回收利用“再生紙”,人員離開辦公室或下班,確保各種電器處于電源切斷狀態(tài),愛護公共設施,不在辦公場所或公共區(qū)域亂涂亂畫。
六是在現場管理方面
按照精益化、規(guī)范化、標準化管理的要求,按時完成每周生產例會上精益生產報告中提出的問題點的整改。
七是在安全環(huán)保方面
嚴格執(zhí)行安全環(huán)保職業(yè)健康各項制度規(guī)定,嚴格氰化鈉及貴金屬的出入庫、運輸和存儲等流程環(huán)節(jié),落實人防、技防、犬防三結合的安防體系,定期排查各區(qū)域安全環(huán)保職業(yè)健康存在的隱患并及時整改,杜絕安全環(huán)境事故發(fā)生。
廣南金礦現場改善百日集中行動分宣傳發(fā)動、自查自糾、專項檢查、督導落實、驗收評比、鞏固提高六個階段推進,相信通過這次現場改善百日集中行動,廣南金礦的生產和生活環(huán)境將有很大改善,生產經營管理水平將有顯著提高,干部職工的歸屬感和責任感將有明顯增強,一定會為2023年生產任務的完成奠定堅實的基礎。
第2篇 知名物業(yè)內部安全員管理辦法
知名物業(yè)安全員內部管理辦法
1、職責權限
責任部門/崗位工作內容
部門負責人負責安全員內部管理的全面監(jiān)控和指導
安全主管/主辦負責安全員內部管理的檢查、考核
安全班長負責本班組日常內部管理的監(jiān)督和落實
2、方法和過程控制
2、1安全員基本的素質要求
(1)身體素質要求:身體素質良好,無缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求(初級安全員標準參見人力資源部安全員考核標準)。
(2)思想素質要求:認同公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
(3)業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識。
(4)安全員禮儀
a服飾儀表:一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。
b步行巡邏姿態(tài):巡邏行步時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余巡視四周。手不能插入口袋,遇到業(yè)主,要面帶微笑,點頭致意。
c自行車、摩托車巡邏崗禮儀:上下自行車、摩托車均應跨右腿從后上下,巡邏時應昂首挺胸,中速行駛,遇到公司或管理處領導陪同參觀或遇顧客詢問需要解答時,應下車停穩(wěn)車輛,立正、敬禮,然后進行交談。
d車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,立正向駕駛人員敬禮開、收票據,抬起路障,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。對能提前確認放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
e敬禮:當值期間,遇到公司領導巡查、顧客詢問、當值人員換崗或顧客交涉時,須立正敬禮;大堂崗須點頭示意行注目禮或30度左右鞠躬禮。
f職業(yè)操守:高度的責任感、及時報告各類違法、違章事項、以禮待人,樂于助人、守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時間不處理私人事物。
2、2裝備管理及使用
安全崗位所用器具應保持完好,擺放整齊,標識清楚,警用工具電力充足,不影響正常使用。
(1)對講機的管理與使用
a未經批準不得擅自將對講機借給他人使用。b使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。
c不用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。d愛惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶,謹防遺失。
e在需要的場合(如會議室、夜間住宅區(qū)、寫字樓內等)必須使用耳機,并保持輕言輕語,以防止影響顧客。
(2)警棍管理與使用要點
a警棍是當出現被保衛(wèi)對象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具,應準確判斷緊急情況程度,絕對不可隨意使用,必須嚴格控制在正當防衛(wèi)范圍內。
b夜間巡邏必須佩帶警棍,其他時間可根據實際需要決定。
c不得用于其它用途,如恐嚇、玩耍等,不準交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。
d非工作時間放置指定地點,不得私帶外出。
(3)值班記錄、記事簿及簽字筆:記錄安全沒在當值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。
(4)電筒:在夜間巡邏時佩帶,各部門應根據自身情況配制電筒。
(5)安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現場上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況,應及時佩帶,以保障自身安全。
2、3內務管理
(1)集體宿舍應保持干凈、整齊、無異味、無亂掛亂放亂貼等現象,被子棱角分明,床面平整,無皺褶,不積壓換洗衣物。安全員外出人數不超過不當班安全員總人數的50%(不含50%)。
(2)安全員宿舍應配備有效的緊急召集設施,如電話、警鈴等。
(3)床架、床板、涼席、被子應擺平整齊,并做到干凈整潔,棱角分明。床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊,床鋪下不能有任何雜物。
(4)牙刷、毛巾,水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內,不能亂擺放,任何時候休息間內不準晾掛衣物。
(5)不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當的娛樂。嚴禁留宿外來人員。
(6)嚴禁在公共區(qū)域內赤膊。
(7)制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設一名內務值日人員負責內務。任何時候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。
2、4交接班管理
(1)巡邏崗和值班室都要設置登記本和相應的表格,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具的相關情況等,交代給接班人并簽名認可。
(2)接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。
(3)接班人員應該提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:
a工作區(qū)域內安全狀況;
b工作區(qū)域內各崗位人員準備、器械情況。
c當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況;
d鑰匙借用、領用情況記錄;物品保管情況等。
(4)及時完成領導交辦的臨時任務。
2、5記錄管理
(1)登記本人不得撕毀、亂畫或寫些與上班無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交還給管理處存檔。
(2)安全班長每天檢查一次記錄,并作好檢查記錄。
(3)安全主管/主辦每周對安全現場記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。
(4)停車場票據由安全班長負責定期領用發(fā)放。
(5)記錄由班長每月負責回收存檔。
3、相關文件:《安全管理工作程序》、**物業(yè)bi手冊
4、記錄表格:《安全員交接班記錄表》、《安全員巡查記錄表》
第3篇 內部裝修安全管理辦法
第一章
第一條 為規(guī)范內部裝修程序，加強管理，確保施工安全，根據《消防法》、《消防安全管理規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于銀座各店內部裝修工程。
第三條 各店物業(yè)部（以下簡稱物業(yè)部）負責內部裝修工程和消防安全的監(jiān)督工作。
第二章? 進場手續(xù)
第四條 內部裝修前申請部門（各商場）必須填寫《內部裝修申請表》，同時提供電氣設計圖紙、資料及裝修用材說明，填寫時應注明裝修的具體內容，按統一要求布置施工現場的封閉物及擋板。
第五條 接到《內部裝修申請表》后，物業(yè)部應立即進行專業(yè)技術審查、批復。
第六條 《內部裝修申請表》填寫完畢，由施工單位到物業(yè)部辦理手續(xù)。
第七條?辦理施工手續(xù)時，施工單位須攜帶以下資料及費用：
1、《內部裝修申請表》
2、施工人員身份證復印件1份、近期1寸免冠彩照1張；
3、施工證工本費
4、施工押金
5、滅火器租賃費(辦理動火證時交納，可自備8kg干粉滅火器2具)
6、施工人員《特種行業(yè)操作證》（如焊工證、電工證）。
第八條 進場手續(xù)辦理流程：
（1）、查驗《內部裝修申請表》；
（2）、施工單位交納施工證工本費、施工證押金、施工押金、滅火器租金等，并開具收據（財務部辦理）；
（3）、查驗《特種行業(yè)操作證》，留存身份證復印件；
（4）、發(fā)放《施工須知》，并告知施工單位注意事項；
（5）、填寫《內部裝修登記表》；
（6）、通知物業(yè)部電氣科；
第九條 手續(xù)辦理完畢，施工單位憑《內部裝修申請表》與物業(yè)部進行施工規(guī)范及要求對接。
第三章 過程管理
第十條 施工過程中，申請部門應指定專人進行現場管理與協調，物業(yè)部應對施工現場進行全過程、全方位的監(jiān)督。
第十一條 施工用電屬臨時用電，由物業(yè)部指導施工單位接用臨時用電，并嚴格遵守《建設工程施工現場供用電安全規(guī)范》（gb50194-93）。
第4篇 施工機具設備周轉材料內部租賃管理暫行辦法
為加強公司內部施工機具設備和周轉材料的管理，充分發(fā)揮現有施工機具設備的使用效率，加快設備的更新改造，不斷提高技術裝備水平，改善生產力狀況，提高企業(yè)的核心競爭能力，提高企業(yè)經濟效益，結合公司實際情況，制訂本辦法。
一、租賃的程序
1、設備租賃中心在收到承租方所需設備、周轉材料租賃計劃后，在10個工作日內完成所需設備的保養(yǎng)和調試工作（需現場安裝的設備除外），并隨時做好發(fā)貨準備。
2、承租方調運前必須與設備租賃中心簽訂租賃合同。根據“租賃合同”條款辦理相關手續(xù)后，設備租賃中心予以發(fā)貨。
3、承租方租用施工機具設備和周轉材料必須派相關管理人員辦理驗收交接手續(xù)；否則按設備租賃中心自驗的質量、數量作為結算依據。
4、需要現場安裝的設備，由承租方負責安裝，設備租賃中心派員指導安裝調試，安裝調試費用由承租方承擔（包括人工費用）。
5、項目部施工所需的機具設備和周轉材料以及交通車輛等必須先到設備租賃中心租賃。公司現有資源不能滿足時，或從公司總體運營成本分析，確需到市場上租賃的特殊情況下，由項目部書面提出申請，報設備租賃中心審核，經公司主管領導批準后，方可到市場上租賃或購置（購置按公司規(guī)定程序辦理）。對于未經批準自行到市場上租賃或購置的行為，財務部門不得支付相關費用，公司根據規(guī)定追究有關人員責任。
6、項目部租用公司的施工機具設備和周轉材料，在租賃合同期內一般不得報停，確因特殊情況（防汛、業(yè)主指令停工等），需報設備租賃中心審核，公司分管領導批準后方能報停。對于工程結束，可能還有后續(xù)工程項目投標，且施工機具設備和周轉材料暫無其他單位租用，項目部（分公司）要求暫存的，應書面報設備租賃中心，經公司分管領導批準后，設備租賃中心派員到現場驗收，明確保管方責任后，方可辦理暫存手續(xù)。保管方應按要求保養(yǎng)暫存的機具設備和周轉材料，并合理堆放保存；暫存期內施工機具設備和周轉材料，如發(fā)生損壞、丟失、被盜等由保管方承擔賠償責任。保管方如需啟用或其他項目部需調用，必須征得設備租賃中心同意，并辦理相關手續(xù)。
7、項目部租用社會車輛承運公司的施工機具設備和周轉材料必須與車主簽訂運輸合同并報設備租賃中心備案，明確承運方對承運貨物財產的安全責任，如無合同，設備租賃中心有權拒絕發(fā)貨。對從工地運回后方的，如無運輸合同則作考核扣分處理。
8、對于使用率不高但又必須配備的設備（如發(fā)電機、砼拌和樓、砼輸送泵），可根據項目施工的實際情況，采用包月（按使用臺班的30～50%計）或按砼方量計算租金。
9、承租方租賃的施工機具設備和周轉材料的歸還，一般由設備租賃中心會同使用方代表在揚州倉庫組織驗收，承租方不派員到場則按設備租賃中心驗收的結果作為結算依據。因特殊情況也可在承租方現場驗收，但承租方應提前通知設備租賃中心，雙方約定時間派員到場辦理歸還手續(xù)。
10、租用及歸還設備租賃中心的施工機具設備和周轉材料所發(fā)生的運輸、裝卸費用由承租方承擔。經設備租賃中心同意，項目部之間直接調配施工機具設備和周轉材料而發(fā)生的運費、裝卸費，由承租方承擔，特殊情況由設備租賃中心協調雙方承擔的費用比例。
二、設備租賃中心的責任
1、設備租賃中心應定期或不定期的對承租方租賃的施工機具設備和周轉材料的使用情況進行跟蹤檢查，防止違規(guī)操作，野蠻作業(yè)。
2、設備租賃中心必須保證出租設備的完好，使用過程中如發(fā)生機械故障，設備租賃中心應及時派人員到現場服務。
3、設備租賃中心可接受承租方的委托，代辦運輸、裝卸（裝卸費按公司標準收?。┑葮I(yè)務，相關費用按實際發(fā)生額結算。
4、租賃期間，施工機具設備和周轉材料的中小型維修保養(yǎng)費用由承租方承擔；設備發(fā)生損壞，經雙方鑒定，不屬于使用者責任，設備租賃中心承擔相關維修費用；屬承租方的責任，則由其自行負責維修。設備租賃中心根據承租方委托可以提供有償的修理服務。
5、大型設備的操作人員實行定人定機，由設備租賃中心會同人力資源部確定。責任人（機長）負責設備的使用、維護（修）與保養(yǎng)，保證設備在良好的狀態(tài)下工作；使用期間其工作業(yè)績由承租方與設備租賃中心負責考核。定機人員的薪酬在項目部期間由項目部支付；設備退回公司參與修理期間，薪酬由公司支付；修理完畢，如無單位承租，則由人力資源部另行安排工作或實行待崗。
三、承租方的責任
1、承租方對所租施工機具設備和周轉材料應及時按“租賃合同”條款與設備租賃中心辦理相關驗收交接手續(xù)，以避免差錯。承租期內承租方只有使用權，不得轉租、變賣。項目部之間調配的，特殊情況需轉租、轉借的，必須經設備租賃中心同意，并辦理相關手續(xù)，明確相關責任等，否則按違約處理。
2、承租方應督促操作者按操作規(guī)程對施工機具設備和周轉材料進行正常的維護和保養(yǎng)，保持施工機具設備和周轉材料的清潔、潤滑及零部件、附屬裝置、隨機工具的完整完好，做到使用和維修記錄齊全、準確。
3、承租方應按操作規(guī)程和相關規(guī)定使用管理設備，不得違規(guī)指揮和野蠻操作，否則造成的一切損失由承租方負責，承租方應按規(guī)定處理責任人。
4、租賃期滿歸還設備、周轉材料時，應提前一天通知設備租賃中心做好安排。歸還的施工機具設備和周轉材料要求外觀清潔、使用性能完好，達不到要求所發(fā)生的維護費用等由承租方承擔。
四、租賃費用的結算
1、設備租賃中心根據租賃合同及承租方簽字（或授權委托人簽字）的施工機具設備和周轉材料調撥單或結算清單，依據公司規(guī)定的租賃價格，按月開出租賃費結算單由財務部統一結算。
2、對于不能按時結算或以各種理由推諉的項目部，財務部可依據設備租賃中心提供的結算清單或專項報告直接劃扣租賃費，并根據公司關于項目部管理人員考核細則的規(guī)定對相關人員給予處理。對于工程經費不到位等特殊情況，項目部應及時報公司主管領導，辦理緩交手續(xù)。
五、賠償辦法
1、因承租方的責任造成設備、周轉材料損壞、丟失的，承租方必須承擔全部的修復費用或按現行市場價格全額賠償。
2、腳手架鋼管使用時，因工藝要求或特殊原因需要截斷組合使用的，應事先征得設備租賃中心同意，數量較大的必須征得公司主管領導批準，6米長鋼管嚴禁截斷。
3、鋼管歸還時，總長度不足部分按市場價格全額賠償。
4、對于缺少的扣件等周轉材料，承租方不得自行到市場購買用于賠償，由設備租賃中心統一組織采購，以保證周轉材料的使用安全。
六、其他
公司交給基礎工程分公司（包括綜經公司）、土石方工程分公司管理的設備，實行費用包干的管理方式，并負責設備的使用、維護保養(yǎng)等管理工作。租賃其他設備和周轉材料按本辦法執(zhí)行。
七、本辦法由設備租賃中心負責解釋。
第5篇 友好和平基金會內部管理辦法
為認真落實《基金會管理條例》和《中國友好和平發(fā)展基金會章程》，使中國友好和平發(fā)展基金會內部管理工作規(guī)范化、制度化、科學化，特制定中國友好和平發(fā)展基金會內部管理辦法。
本“辦法”解釋權屬于中國友好和平發(fā)展基金會(以下簡稱“基金會”)。
第一章 會議制度
基金會實行理事會、監(jiān)事會議制度、專題會議和日常辦公例會制度。
(一)理事會會議
1.理事會會議每年至少召開二次，原則上在上半年和下半年各開一次，特殊情況下可提前、推遲或增加召開。
2.理事會會議須三分之二以上理事出席會議方能召開，如有重大事項或三分之一以上理事提議，也應召開理事會議。參加理事會的人員包括：名譽會長、名譽副會長、理事長、副理事長、秘書長、理事、監(jiān)事等。理事會會議決議須超過與會理事的半數通過方為有效。
3.理事會會議由理事長或理事長授權秘書長負責召集和主持。
4.理事會會議主要任務是：
(1)制定、修改章程;
(2)選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長，討論通過新理事;
(3)決定重大業(yè)務計劃，包括基金募集、管理和使用計劃;
(4)審定年度收支預算及決算;
(5)審議、修訂內部管理制度;
(6)決定設立基金會分支機構、代表機構;
(7)聽取、審議理事長工作報告;
(8)決定基金會的分立、合并或終止;
(9)決定其他重大事項。
5.理事會會議應形成會議“記錄”、“紀要”并經與會理事簽名，通曉全體理事。
6.理事會會議前，秘書處要做好提供會議討論內容的材料準備工作，重要議題應在會前征求理事的意見。
(二)監(jiān)事會會議
1.監(jiān)事會會議議原則上每年召開兩次，會議由監(jiān)事會主席主持，全體監(jiān)事參加，必要時邀請理事會有關人員參加。
2.監(jiān)事會會議的召開及其決議的通過采取“兩個復雜多數”的原則。
3.監(jiān)事會會議主要依據《基金會管理條例》、《中華人民共和國會計法》等有關法律、法規(guī)和《基金會章程》規(guī)定的程序，審核基金會財務和會計資料，監(jiān)督理事會遵守法律和章程的情況，向理事會提出質詢和建議，聽取秘書處有關情況的匯報，并向登記管理機關、業(yè)務主管單位以及稅務、會計主管部門反映情況。
4.監(jiān)事會會議應形成會議“紀要”，必要時，應將討論和研究的問題向基金會理事長或理事會及有關部門通報。
(三)專題會議
專題研究、協調和解決有關部門在工作中涉及面較大的某個重要問題。會議主要內容包括：研究本基金會專項工作的部署和落實;協調、及處理專項工作中的重要事務。
專題會議由理事長、秘書長或副秘書長召集和主持，相關業(yè)務部門和有關負責人參加。專題會議根據工作需要不定期召開。會議的組織、記錄、紀要由相關業(yè)務部門負責。會議紀要由秘書長審核后作為檔案由相關業(yè)務部門負責人保管。
(四)日常辦公例會
日常辦公例會根據各部門工作需要，可隨時召開，但要確保每兩周至少召開一次，由秘書長或部門負責人召集和主持。主要內容為通報現有公益項目、其他事項進展情況;通報即將開展的公益活動及重要事項;協調和解決相關問題。
第二章 秘書處工作制度
秘書處作為基金會常設辦事機構，為本會的行政和協調機構，在理事會閉會期間，在秘書長領導下承辦基金會日常工作，對理事會和理事長負責。
(一)機構設置
秘書處工作分五個部門管理：辦公室、財務部、法務部、項目部、信息宣傳部，分別由秘書長和副秘書長分工負責，分工不分家，大型活動需要時，不分崗位，全體參加。
1.辦公室工作任務是：
(1)負責文電處理、檔案管理;
(2)承擔理事會等重要會議的組織籌備工作，起草有關報告和文件;
(3)負責日常接待咨詢工作;
(4)各類證書、紀念品的制作及發(fā)放工作;
(5)負責后勤保障、固定資產的使用管理和安全保密工作;
(6)負責綜合協調日常事務性工作;
(7)辦理理事、監(jiān)事人選的增補和協調事宜;
(8)制定基金會工作人員培訓計劃和組織實施;
(9)其他臨時性工作。
2.財務部工作任務是：
(1)負責財務管理、基金運作和資金安全增值工作;
(2)負責編制年度預算、決算及其實施;
(3)負責對現金收、付業(yè)務進行核算、檢查與監(jiān)督;
(4)負責財政、金融信息和市場情況的調研，為基金安全增值提供決策參考;
(5)根據監(jiān)事要求，提供相關資料;
(6)負責接收捐贈和專項基金的使用工作，建立完整的捐贈和資金使用檔案，使每一項資金的捐贈與使用都有案可查。定期向捐資人提供協議執(zhí)行情況，實行透明管理，讓捐贈人滿意放心;
(7)及時與民政部門、工商、稅務、銀行等部門聯絡，掌握政策變化，向領導提出合理化建議;
(8)領導交辦的其他工作。
3.法務部工作任務是：
(1)負責各項協議的審查;
(2)把控項目運作的法律風險;
(3)與捐贈及合作方探討項目可行性分析;
(4)其他一切涉及法律的事項;
(5)領導交辦的其他工作。
4.項目部工作任務是：
(1)負責項目開發(fā)和實施工作;
(2)負責基金會對國內外的宣傳工作，各類宣傳用品的制作和發(fā)放;
(3)負責外事活動的協調工作;
(4)負責合作協議的洽談和跟蹤辦理;
(5)負責項目大事記收集、整理工作;
(6)加強項目信息收集和資料積累，完善基金會工作檔案;
(7)募資工作;
(8)領導交辦的其他工作。
5.信息宣傳部工作任務是：
(1)負責項目大事記的歸總、上傳工作;
(2)負責項目活動的媒體聯系;
(3)負責網站維護管理;
(4)負責網站內容信息的搜集、整理，內容包括重大事務、外事活動、訪問考察活動、訪華團考察活動、重要出訪活動等信息;
(5)及時對各部門提供的信息，進行統一分類、整理、匯總成發(fā)布稿件并按照程序審批后發(fā)布。對于登錄信息，要及時存檔備查;
(6)應按照規(guī)定及時對基金會網站進行管理、維護與更新，保證信息及時性、通達性、有效性。有關設備要定期巡檢，保證網站每天24小時正常開通運轉，以方便公眾訪問;
(7)負責對服務器和網站進行定期檢測，并根據檢測結果采取相應的措施，以防黑客利用系統漏洞和弱點非法入侵;
(8)其他臨時性工作。
(二)秘書處工作人員守則
1.愛崗敬業(yè)，恪盡職守，依據《基金會管理條例》和《中國友好和平發(fā)展基金會章程》及民間非營利組織的有關規(guī)定為理事會當好“參謀”。
2.積極參加政治學習，養(yǎng)成良好的自學習慣，努力提高政治、業(yè)務水平。
3.堅持以人為本，竭力為捐資單位、個人和友好和平發(fā)展事業(yè)服務。
4.嚴守工作紀律，按時上下班，重大事項必須請示報告，個人不得擅自主張，不得隨意對外表態(tài)，嚴格遵守保密規(guī)定。
5.團結友愛，分工協作，本分做人，踏實做事;文明禮貌，廉潔自律。
(三)加強信息收集和資料積累，完善基金會工作檔案;發(fā)揮網絡作用，重大活動及時上網公布;加強與理事和新聞媒體的溝通。
(四)根據監(jiān)事要求，提供相關資料。
(五)辦理理事、監(jiān)事人選的增補和協調事宜。
(六)建立請示匯報制度。包括但不限于下列重大問題，須書面向理事長請示：基金募集、基金運作、項目資助、接待來訪、組團出訪、國內出差、年度贊助計劃、年終工作總結、年度預算決算、非計劃內單項重大支出、人事問題等。
(七)休假制度。
1.帶薪年休假(以下簡稱年休假)。基金會嚴格執(zhí)行國家年休假制度，年休假本著統籌安排兼顧職工意愿原則，可在1個年度內集中安排，也可以分段安排，但不跨年度安排。為保障工作有序開展，休年休假要提前10個工作日以書面表格形式向部門負責人提出并報秘書長同意后方可。具體年休假標準為：
(1)入基金會累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;
(2)入基金會累計工作已滿10年不滿20年的，年休假10天;
(3)入基金會累計工作已滿20年的，年休假15天。
(4)國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
但有下列情形之一的，不享受當年的年休假：
(1)休假天數多于年休假天數的;
(2)請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;
(3)累計工作滿1年不滿10年，請病假累計2個月以上的;
(4)累計工作滿10年不滿20年，請病假累計3個月以上的;
(5)累計工作滿20年以上，請病假累計4個月以上的。
2.事假、病假制度。事假不得先斬后奏，休3天以內須經分管副秘書長同意，7天須經秘書長同意，7天以上須報理事長同意;病假須提供正規(guī)醫(yī)院出具的病假證明，特殊情況可于病假中或病假后提供。
第三章 各級人員工作職責
(一)理事長職責
1.理事長是基金會的法人代表，領導基金會的全面工作。
2.召集和主持理事會會議。
3.檢查理事會決議的落實情況。
4.代表基金會簽署重要文件。
5.審批限額以上及預算外的開支，檢查財務收支情況。
6.章程和理事會賦予的其他職責。
(二)秘書長職責
1.秘書長在理事長領導下開展工作，按照《章程》規(guī)定行使權力,并經理事長授權審批基金會財務收支工作(本“辦法”經黨組批準或理事會通過視為授權)。
2.主持基金會日常工作，組織實施理事會決議、決定。
3.參與基金會重大事項的決策。
4.協助理事長對基金會進行管理。
5.組織起草需提交理事會議的各項工作計劃、方案、制度和工作總結。
6.根據《基金會年度檢查辦法》，組織起草上一年度的年度工作報告。
7.籌備召開理事會的各項工作。
8.完成理事長交辦的其他工作。
(三)副秘書長職責
1.協助秘書長工作。
2.做好基金運作和項目開發(fā)實施工作。
3.做好本“辦法”第五章(一)、(二)款中的工作。
4.做好為理事會會議和年度工作報告提供分管工作的情況素材工作。
5.完成秘書長交辦的其他工作。
(四)會計職責
1.認真學習和嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和各種財經政策、紀律和有關財務制度。
2.按照《中華人民共和國會計法》和《民間非營利組織會計制度》設置各種會計帳薄、科目，并依法進行會計核算。
3.根據年度收支預算，控制資金使用。
4.負責填制和審核收支憑證，監(jiān)督和抵制一切不符合財經政策和紀律的收支憑證。
5.及時整理財務憑證，認真清理基金會的財務收支帳目，及時編制會計報表，月末向秘書長報告當月財務收支情況。
6.建立會計憑證、帳薄表冊、財務文件、會計報表等檔案，資料分月裝訂，年終建檔，妥善保管，未經批準不得銷毀;妥善保管財務專用印章、法人代表名章，并按規(guī)定使用印章。
7.會計人員調離或因故離職，應將經手會計憑證、帳冊、文件資料及未了事項如實移交，并由會計主管人員或主管領導負責監(jiān)交;移交人、接交人等均要在移交清冊上簽字。
8.財政、銀行、審計、稅務等部門及上級機關檢查基金會有關財務情況，需抽查會計資料時，經理事長或秘書長同意后，會計人員應如實反映有關情況，提供有關資料。
9.注意了解國家財經政策，觀察金融市場動向，跟蹤本基金會資金運作市場情況，保證資金運作安全，并及時提出調整資金運作建議，供決策參考。
(五)出納員職責
1.認真學習并嚴格遵守國家的財經政策、法規(guī)和有關的財務制度，不斷提高政策和業(yè)務水平。
2.認真學習《中華人民共和國會計法》和《民間非營利組織會計制度》，認真審核報銷單據和支出原始憑證，必須有經手人簽字和相關領導審批同意，并核對領導審批權限，對違反財經規(guī)定的應拒絕辦理。
3.堅持原始憑證逐日登記入帳，并及時掌握銀行存款數額，所有帳目必須數字準確、摘要清楚、填寫工整。
4.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，財務印鑒必須與會計分管，不得簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)一切支票和現金借出，必須辦理審批手續(xù)。
5.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現金、空白支票、空白收據及其他有價證券，庫存現金超過銀行規(guī)定限額，應及時存入銀行，不得轉借和坐支，不得“白條”抵庫，更不得貪污挪用。違反制度造成損失，追究當事人的責任。
6.負責固定資產的登記、立檔工作。
(六)辦公室人員職責
1.負責基金會文件保管，做好文件收發(fā)、催辦、歸檔等工作。
2.負責辦公用品、禮品的采購和管理，不得假公濟私。
3.負責接洽來人來訪，并做好上傳下達工作。
4.負責資料上報工作。
5.負責基金會的各種文字材料的整理、裝訂和保存。
6.負責基金會有關資料的網上操作。
7.負責基金會固定資產的使用、維護、管理工作.
8.負責辦公室其他日常行政工作。
9.完成領導布置的各項工作。
(七)業(yè)務人員職責
1.募資工作。
2.負責項目開發(fā)和實施工作。
3.負責外事活動的協調工作。
4.負責合作協議的洽談和跟蹤辦理。
5.負責項目大事記收集、上傳工作。
6.網站維護管理。
7.各項協議的審核及項目運作的風險把控。
8.領導布置的其他工作任務。
第四章 公文管理制度
(一)收文管理
1.基金會收到公文、函件后，由專職人員統一登記并報送秘書長閱處，涉及重大問題的公文，由秘書長報送理事長審批。
2.報批文件應明確提出處理意見。
3.一份文件或一個項目的多份文件在處理完畢后，要及時收集齊全存檔。
(二)發(fā)文管理
1.以基金會名義發(fā)文，由理事長簽發(fā);以基金會名義發(fā)便函，由理事長或理事長授權秘書長簽發(fā)。
2.對外公文代表一個單位的形象，要求公文格式正確、文字精練、語言通順、打印整齊。
3.以基金會發(fā)出的所有文件必須用印。
4.重要和涉密文件收文單位在本市的可以通過機要交換或直接送達，外省市的可通過機要交換或使用特快專遞郵寄，并電話跟蹤收件情況。
5.所有發(fā)文的原始批件都要留存歸檔。
(三)公文處理辦法
為進一步規(guī)范本基金會公文處理工作，根據《黨政機關公文處理工作條例》<中辦發(fā)(2022)14號>;的有關規(guī)定及《全國友協機關公文處理辦法》并結合本單位實際工作情況，特制定本辦法。辦法中涉及的具體公文字體、字號、模版請參閱《全國友協機關公文處理辦法》(2022版)中具體規(guī)定。
1.公文種類
本基金會公文種類有決議、決定、通知、報告、請示、函、接待計劃、簡報、談話參考、電報、記錄、紀要。
(1)決議。適用于會議討論通過的重大決策事項。
(2)決定。適用于對重要事項作出決策和部署、獎懲有關單位和人員、變更或者撤銷下級機關不適當的決定事項。
(3)通知。傳達需有關單位周知或者執(zhí)行的事項。
(4)報告。適用于向上級機關匯報工作、反映情況，回復上級機關的詢問。
(5)請示。適用于向上級機關請求指示、批準。
(6)函。適用于不相隸屬機關之間商洽工作、詢問和答復問題、請求批準和答復審批事項。函的格式同通知格式。
(7)接待計劃。適用于對來訪團組各項接待事務進行合理安排。
(8)簡報。適用于對組織的公益活動有關情況進行不同種類、不同重要程度、不同發(fā)放范圍的文字匯報。
(9)談話參考。適用于領導人會見重要人士、舉行會談時的談話參考資料。
(10)電報。分明電和密電。適用于向有關單位快速通報有關情況、征求意見。
(11)記錄。適用于會議、會談、會見，如實詳盡反映會議情況。
(12)紀要。適用于記載會議主要情況和議定事項。
2.公文格式
公文一般由份號、密級和保密期限、緊急程度、發(fā)文機關標志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送機關、正文、附件說明、發(fā)文機關署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送機關、印發(fā)機關和印發(fā)日期、頁碼等組成。
(1)份號。同一件公文印制若干份時每份公文的順序編號，涉密公文一定要標注份號。用6位3號黑體阿拉伯數字，頂格編排在版心左上角第1行。發(fā)文時必須登記公文發(fā)往單位以及與其對應的號碼段。
(2)密級和保密期限。涉及國家秘密的公文必須標明密級。非涉密公文在履行公布程序之前也要做好安全保密工作，禁止未經批準就掛在網上。
本基金會公文最高密級為“機密”;保密期限一般不超過3年，特殊情況例外。密級和保密期限用3號黑體字，頂格編排在版心左上角第2行，保密期限中的數字用阿拉伯數字標注。密級和保密期限中間用“★”隔開。
(3)緊急程度。緊急公文應當根據緊急程度分別標注“特急”“加急”，電報根據緊急程度分別標注“特提”“特急”“加急”“平急”。公文(不含電報)的緊急程度用3號黑體字，頂格編排在版心左上角，如需同時標注份號、密級和保密期限、緊急程度，依次自上而下排列。
(4)發(fā)文字號。由機關代字、年份、發(fā)文順序號組成。根據文種需要，使用3號仿宋字，標注在文件的適當位置。
(5)簽發(fā)人。上報公文應當標準簽發(fā)人姓名，體現機關負責人應對對所簽發(fā)的公文負責。“簽發(fā)人”使用3號仿宋字，姓名使用3號楷體字，右空1字標注在紅色分隔線上方。
(6)標題。由發(fā)文機關名稱、事由和文種組成。使用2號加粗宋體字編排于紅色分隔線下空2行位置。
(7)主送機關。公文的主要受理機關，應當使用機關全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型機關統稱。報關外交部的公文不寫主送機關。使用3號仿宋字編排于標題下空1行位置，居左頂格，回行時仍頂格，最后一個機關名稱后面標全角冒號。
(8)正文。公文的主體，用來表述公文的內容。公文首頁需顯示正文，首個蓋章頁應當顯示正文。正文用3號仿宋字編排于主送機關名稱下1行。
(9)附件說明。公文如有附件，應在正文中涉及附件內容處加括號注明(見附件)或(附后)，并使用3號仿宋字在正文下空1行左空2字位置編排“附件”二字。后標全角冒號和附件名稱。單一附件不標順序號。
(10)發(fā)文機關署名。發(fā)機關名義發(fā)文應署：中國人民對外友好協會或全國友協，以基金會名義發(fā)文應署：中國友好和平發(fā)展基金會。
(11)成文日期。署會議通過或者發(fā)文機關負責人簽發(fā)的日期。聯合行文時，署最后簽發(fā)機關負責人簽發(fā)的日期。
(12)印章。公文中有發(fā)文機關署名的，應當加蓋發(fā)文機關印章，并與署名機關相符。有特定發(fā)文機關標志的普發(fā)性公文和電報可以不加蓋印章。
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第6篇 餐廳廚房內部清潔管理辦法
一位餐飲業(yè)管理培訓師在指導h餐廳的過程中,和餐飲店老板在包房吃飯,包房的天花板上出現了老鼠的叫聲和打架聲,而且還不時出現老鼠在樓頂追逐嬉鬧的跑跳聲,這位培訓師感到非常不舒服,老板也非常尷尬,解釋道:餐廳裝修老了,老鼠就多。但是,哪家飯店沒有老鼠呢
吃完飯后,培訓師想用牙簽,轉盤上沒有,他就自己站起來到包房備餐柜里找。他一拉開抽屜,一群蟑螂跑了出來,嚇了他一跳,老板說:怎么了培訓師說:快看!老板過來看,一群蟑螂盡現眼底。老板又解釋說:防疫站的防疫人員來滅幾次了,就是沒有什么效果。
聽著這位餐廳老板推諉的借口,培訓師非常不舒服。他想起來他服務的i餐廳和這家店的開業(yè)時間差不多,都是有五年了,所以約這位老板到另一家看看,想讓這位老板看看別的店是怎么做防鼠、防蟑螂等工作的。
第二天,這位培訓師和餐廳的老板一起參觀了i餐廳的廚房、、庫房,他們沒有發(fā)現一只老鼠。i餐廳的老板自豪地說:如果你能從我們店找到一只老鼠或者蟑螂的話,我獎你4000元。
h餐廳的老板奇怪地問:這么自信,你是怎么做的呢
i餐廳的老板說:找最專業(yè)的人負責啊。隨后,i餐廳的老板拿出一份i餐廳和滅鼠、滅蟑螂的公司簽的合同。合同上規(guī)定:i餐廳一年付給這家公司4000元的費用,確保餐廳沒有一只老鼠和蟑螂;如果在餐廳發(fā)現一只老鼠和蟑螂,付給公司的4000元費用就免了。實踐證明,簽訂合同的兩年來,在餐廳內確實沒有發(fā)現老鼠和蟑螂.
i餐廳的老板說:我認為,這4000元花的值。
庫房物品的防鼠、防蟲、防霉、防火是庫房管理的最基本原則。不管你的餐廳經營了多長時間,也不管你的店裝修有多舊,老鼠和蟑螂是絕對不能出現的,這是對餐飲最基本的要求。如果在店里發(fā)現了一只蟑螂,說明你的店里可能已經有了10萬只蟑螂,試想一下,如果餐廳里面有這么多蟑螂的話,那餐廳的食品衛(wèi)生和食品質量怎么能保證呢
要消除這些動物,就要從根本上提高餐廳的衛(wèi)生條件,經常清潔,處處干凈,沒有異味。存放物品的庫房,更是要經常整理清潔,打掃]三生。庫房要防鼠、防蟲就得杜絕一切可能發(fā)生的漏洞,經常清潔,所有物品不能接觸地面,而且要經常清洗地面,堅決不留死角。
在一些人眼里,甚至包括一些特色餐飲店老板在內,餐廳似乎就是一個老鼠、蟑螂、蒼蠅的藏身之地,這些管理者竟然堂而皇之地說:誰的餐廳沒有老鼠呢哪一家餐廳沒有蒼蠅呢
事實上,現在有很多餐廳消除了老鼠、蟑螂和蒼蠅。他們是怎么做到的呢
首先要明確管理思想,也就是說,餐飲加盟店的管理者要引起高度重視,不能找借口放松這方面的管理,把老鼠、蟑螂、蒼蠅等害蟲的出現當成正常現象。
其次,加強餐廳內部的清潔管理,定期消毒,庫房、廚房等重地更要強調清潔和衛(wèi)生的保持,要有專人負責,用科學的方法,從根本上消除四害。如有必要,可以聘請專業(yè)機構負責餐廳的滅鼠滅蟑螂等工作,就如上面情景中所講的i餐廳一樣.
具體做法如下:
在廚房里,讓老鼠無藏身之地。廚房的所有工具、用具全部離地15cm以上。除了冰箱、操作臺的四根腿以外,其他所有工具用具全部懸掛起來。
每天清洗地面及下水道一次。
所有食物,無論生熟都要放進保鮮柜或冷凍柜內保存,不得裸露放置。
定期進行科學投放防鼠疫類藥品。
堵上所有可能通向外界的通口,排風扇也要用金屬網封起來。
當餐的垃圾必須當餐清倒,并且清洗存放垃圾的容器。
做好廚房進出門的防鼠疫預防工作。
第7篇 內部市場化單位安全管理辦法范本
為了貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”、“預防為主、防治結合”和“預防為主、防消結合”三大方針,確保承包單位員工的安全、健康、消防工作真正落到實處,達到“層層有職責、事事有人管”的目標,根據國家有關法律、法規(guī)的要求,結合開曼鋁業(yè)的實際情況,制定本制度。
一、承包責任人是作為承包單位的最高管理者,是單位安全、健康、消防工作的第一責任人,對單位的安全生產負全面責任。
二、各承包單位應嚴格遵守我公司的各項安全管理制度。
三、針對綜合班和各生產車間的日常安全工作,應遵守以下安全管理規(guī)定:
1、檢修安裝公司主管、副主管、安全員負責全車間的安全;各片區(qū)技術員負責各片區(qū)的安全;各班組班長為班組安全的第一責任人。
2、、隱患整改方面:安環(huán)處下達給各生產車間的各項隱患整改單,各車間要及時把隱患整改單與檢修安裝公司相關人員聯系整改,各車間要對整改質量進行檢查,對于未能按時完成整改的,同時對檢修安裝公司和各生產車間考核。已整改的隱患回執(zhí)單各車間要按要求返回安環(huán)處。
3、安全教育方面:各車間綜合班安全教育形式和時間計劃,由檢修車間統一負責報送安環(huán)處。安全教育要求各車間安全員和設備技術員同時組織。對未按要求執(zhí)行的,一經查出將對檢修安裝公司和生產車間進行相應處罰。
4、日常安全監(jiān)管方面:各車間綜合班班長,設備技術員、對綜合班的現場工作安全負有監(jiān)管責任,各生產車間對綜合班人員現場工作時的安全負有監(jiān)督責任,生產車間對綜合班違章情況進行通報、上報檢修安裝公司,檢修安裝公司進行考核。檢修安裝公司和生產車間每周的hse觀察對綜合班的違章人員進行上報。
5、制度執(zhí)行方面:
(1)《工作票》制度:在工作票安措執(zhí)行和工作票終結未按照要求執(zhí)行的、將對檢修安裝公司和生產車間同時考核。
(2)《高空作業(yè)》制度:對違反《高空作業(yè)》制度進行作業(yè)的,對檢修安裝公司進行考核。
(3)對違反其他安全管理制度的,將對針對具體情況進行責任劃分,對檢修安裝公司和生產車間進行考核。
6、事故處理方面:對各承包單位發(fā)生的事故將按照事故管理辦法進行考核。對于檢修安裝公司在生產車間工作時發(fā)生的事故,通過分析原因,責任界定,對檢修安裝公司和生產車間進行分別處罰。
四、其他:對于在工作中對安全工作有爭議的事項上報有關領導協商解決。
五、本管理辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,解釋權歸安環(huán)處。
生產技術部安環(huán)處
二零一二年九月三十日
第8篇 內部停車場管理規(guī)定辦法
內部停車場管理規(guī)定【1】
1、為充分利用和管理好**大廈停車場,有效地為客戶服務,維護車主的利益,特制訂本規(guī)定。
2、本停車場為室內停車場。停車場對本大廈客戶實行長期租用服務,對商場購物及外來辦事車輛提供臨時服務。
3、停車場采取非固定車位方式,對車輛實行全封閉式統一管理(保安24小時值班)。辦理月租、季租、年租的客戶需先在物管部辦理好車位租用手續(xù),領取ic卡后,方可使用停車場。否則,按臨時停車式收費。
4、車輛進出停車場時,保安人員認“卡”對車,“車卡號”與車輛牌號不符者,禁止出車。所以請車主(司機)認真保管好本車場出入使用的ic卡,要隨身攜帶?！翱ā币坏﹣G失或損壞,車主應在第一時間書面報告保安部進行處理,否則由此而產生的任何后果將由車主自負。
5、停入停車場的車內不要遺留貴重物品、重要文件等,離開時要鎖好門窗,否則一切后果自負。
6、進入本停車場的所有車輛不允許任何原因沖欄。對于沖欄行為,管理人員將以破壞和盜車嫌疑堅決扣車進行調查、索賠、處罰或送交有關部門處理。
7、進行車場的車輛不得鳴喇叭,應按規(guī)定車位停放,并接受管理人員引導,不得越位,更不得停放在通道位置。對不按規(guī)定停放車輛,經勸阻不聽者,將按市《交通管理部門拖車處罰管理辦法》處理。
8、停放車輛時應保持謹慎,避免碰撞車場設施和其它車輛,否則應主動向值班人員報告并進行妥善處理。對于隱瞞不報、擅離現場,經發(fā)現、舉報或者其他辦法查出者,除責令其負責賠償外,還將視情節(jié)進行罰款或者禁用本停車場等處理。
9、裝載易燃、易爆、劇毒或者污染物品的車輛嚴禁進入本大廈停車場內停放。
10、不得在車位上存放其它物品,車位租用者應保持車位清潔、無油漬。
11、車場巡邏人員對停放在本車場的車輛詳細登記、發(fā)現車場有損(),及時報告收費人員,詳細登記什么位置有損壞并登記在《車輛出入登記表》上。重大事件報告主管,填寫《特別事件登記表》。
12、根據《深圳市經濟特區(qū)住宅物業(yè)管理條例》及實施細則的有關規(guī)定,本停車場只提供車位使用,不承擔保管和保險責任,如車主有特殊保管或保險需求,可另行協商擬訂收費標準,簽署協議。
內部停車場管理規(guī)定【2】
一、車場內部管理守則
1、任何車輛進入停車場停泊,必須要求其按規(guī)定讀卡、交費。
2、車輛進入停車場后,須按停車場的指引箭頭及提示語或管理人員的指揮行駛,不得逆行且應限速5公里/小時以下。
3、任何車況不良或有漏油現象的車輛均不得進入停車場。
4、任何車輛及人士均不得攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入停車場。
5、任何車輛不得在停車場內加油、修車、洗車等。
6、愛護停車場設施設備,不得亂丟垃圾雜物等。
7、損壞停車場設施設備的須照價賠償。
9、駕駛員離開前須自行檢查車門、車窗是否關好,不得在車內存放貴重物品;若車況有問題,車輛管理人員需要求其在《車輛檢查登記表上》簽名確認。
10、不得有任何車輛在停車場內長時間停留或在車內睡覺。
11、不得有車輛堵塞停車場行車道的現象,否則物業(yè)公司相關部門,即安防部與物業(yè)部有權采取強制措施疏通車道,且一切后果由該車駕駛員負責。
12、駕駛員如遺失《停車證》或《臨時停車證》,須向出入口當值人員出示本人身份證、駕駛證及行駛證原件,進行登記確認后方可離開現場。次租車輛必須繳清《臨時停車證》賠償費(20元/張)及停車費后方可離開現場。
二、車輛出入管理規(guī)程
1、私家車位車輛
持有私家車位《停車證》之車輛憑車輛ic卡進出車場出入口,經安防員檢查核實后,記錄進出車場時間,登記車牌號碼。
2、次租車輛
a)由車場出入口安防員發(fā)出次租車輛ic卡,記錄次租車輛ic卡號碼、車牌號碼、進場時間,指引其停放于次租車位;
b)停放30分種內離開,免收次租費用,停放時間超過30分種,則按1小時收費;停放時間達到1小時且超過1分鐘即按2小時收費(若離開車輛的司機提出強烈異議時,經安防主管及財務主管同意后,可酌情放寬到超過5分種后按2小時收費)。
c)車輛離開時,由出口安防員核對車牌號碼,記錄出場時間,收回次租車輛ic卡,轉交收銀員,收銀員按電腦計費收費后,開啟道閘予以放行(特殊情況及手工收費另計)。
3、免費車輛
持有《免費停車證》之車輛,經安防員檢查核實后,使用專用車輛ic卡開啟道閘(特殊情況及手工收費另計)并指引其停放于非私家車位處,記錄進出車場時間,登記車牌號碼。
4、車場出入口當值人員須對每一輛出入車輛進行登記,登記內容包括車牌號碼、出入車場時間,并用顏色來區(qū)分私家車、次租車及免費車。次租車必須在出入口處領取次租車輛ic卡,讀卡后方可進入(特殊情況及手工收費另計)。
5、車場出入口當值人員須制止超出出入口限高鐵桿、裝有易燃易爆危險物品、車況不良及漏油等狀況的車輛進入場,以免發(fā)生危險或造成車道堵塞。
6、任何人員不得在行車道上行走,車場出入口當值人員須做好勸阻工作。本公司工作人員因公原因除外。
7、車場出入口當值人員須提示車主先交費后取車,以免因交費而引起車輛阻塞。
8、車輛出場時,車場出入口處當值人員須正確指揮車輛按順序排列,確保車輛正常出入。
9、出入車道發(fā)生車輛阻塞時,出入口當值人員須負責疏通車輛,保持車道暢通。
10、出入口讀卡機發(fā)生故障,影響車輛正常出入時,出入口當值人員須迅速通知領班到現場處理。若故障一時排除不了,當值領班拆下攔車臂桿,疏通車道,并報維修部搶修,同時按手工收費確保車場出入口工作的正常進行。
三、車輛泊位與檢查規(guī)程
1、車場出入口當值人員須引導車輛泊位,不得跨位停泊及停入他人之私家車位上。
2、車場管理人員須于巡場時隨時提醒駕駛員鎖好門窗,帶走貴重物品。
3、車場管理人員須按規(guī)定認真檢查車況,若發(fā)現問題,應及時請駕駛員在車輛檢查登記表上簽名確認。
四、車場巡查規(guī)程
1、負責地庫巡邏的安防員須每小時對車場及后圍非機動車車庫進行例行巡查。
2、車場出入口當值安防員應每20分鐘對車場例行巡查。
3、安防經理、經理助理須每日對車場及后圍非機動車車庫進行例行巡查兩次。
4、安防領班每次巡崗時須對車場進行例行巡查,早、中班巡查不得少于5次,夜班巡查不得少于8次。
五、智能化監(jiān)控規(guī)程
1、車場實行24小時閉路監(jiān)控,由監(jiān)控員負責監(jiān)控工作。
2、監(jiān)控員對發(fā)現的問題要及時通知巡查安防員處理,必要時須定鏡錄像。
六、人工起桿規(guī)定
1、當車主持卡在出口讀卡機上不能讀卡時,由收費員通知出口安防員核查車主所持卡是否有效,如是有效卡,應報請當班領班級以上人員同意后,人工起桿。起桿后,取回不能讀卡的卡,并在卡上寫'不能讀卡'字樣,交收費員保存,作為核查依據。
2、它特殊情況需使用人工起桿時,須經領班級以上人員同意。
3、每次使用人工起桿,須在當值記錄本上詳細記錄。
七、臨時手動計費程序
1、車輛進入車場時,入口崗用對講機通知當值領班用打卡機按計時卡序號打卡后,將計時卡交車輛駕駛員。
2、車輛駕駛員離場前到入口打卡處打卡,并在15分鐘內到收款處交車輛停車費。
3、出車口安防員在車輛離開時收回計時卡,核對是否超時。
4、出車口安防員在交班時將收回的計時卡交收款處。
九、停車場收費管理規(guī)定
(一)收費標準
1、次租車輛按小時計費。不足1小時的按1小時計費,超過1小時15分種按2小時計費,以此類推。
2、次租車輛先交費后取車,交費后15分鐘內必須出閘離場,超過15分鐘仍未離場,另外計收停車費。
3、次租車輛ic卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場時間收取停車費。
(二)免費處理規(guī)定
1、本公司的車輛可免費,但駕駛員必須在計時卡上簽名,以便財務部查核。
2、軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務由公司領導在計時卡上簽名的可免費外,其他一律不能免費。
3、非辦公時間,由帶班主任、領班用電話向上級領導匯報,經同意后,才能作免費處理。
4、所有作免費處理的時鐘卡,經出口讀卡機讀卡后,收費員要立即通知出車口安防員用鑰匙打開出口處讀卡機,收回原卡交收費室保存,并在卡上寫上'免費'字樣,留作財務部核算依據。
(三)過夜車輛的收費規(guī)定
由22:00開始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費標準收費。
(四)收費室交接班規(guī)定
1、交班時,交班人將金額總數如數交下一班,并在交班人一欄簽名。接班人核對無誤后在接班人一欄簽名確認。
2、接班人接班時,應當面點清金額及票據,認真辯別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現有錯誤或假鈔,由接班人負責。
3、每天夜班接班后,到出車口打開讀卡機,將一天的ic卡打包封好,由早班交財務部核查。
十、車場巡邏管理人員職責
直屬上司:安防領班
1、認真履行車場管理規(guī)定,不得玩忽職守。
2、加強車場巡回檢查,制止閑散無關人員進入停車場,發(fā)現問題及時報告領班,做好安全防范工作。
3、車輛要規(guī)范,停放要整齊,禁止在停車場內維修車輛及動火,特殊情況須經安防部門主任及以上人員批準,還需配備相應的滅火器材。
4、對進入車場的人員要注意觀察,閑雜人員應勸其離開。
5、對進入停車場車輛有損壞部位登記清楚,交接班時說明。工作時間不斷巡查車輛停放情況,夜間八點以后出場的車輛車管員要提高警惕,觀查車輛起動是否正常,如有可疑情況及時報告出口處值班人員和領班。
6、對進入停車場停放的車輛,要引導車主停放在相應的車位上,保障停車場暢通無阻,發(fā)現有停放不整情況,及時和車主取得聯系。
7、嚴格執(zhí)行停車場車管員服務用語。
內部停車場管理規(guī)定【3】
為了加強停車場規(guī)范有序的管理,保障停車場的正常運行,特制定以下管理制度,停車場管理規(guī)定。
一、車輛管理負責人職責
1、依法循章對交通、車輛進行管理。
2、負責按物價部門收費規(guī)定收取車輛保管費。
3、熟悉掌握車輛流通情況,車位情況,合理布置安排,優(yōu)先保證業(yè)主使用車位。
4、負責監(jiān)督和落實員工崗位職責,對員工進行日考核,填寫《員工日考核表》。
5、負責每日工作檢查,并填寫《車輛管理日檢表》。
6、負責對外協調與聯系,處理車輛管理方面的問題和客戶投訴。
7、負責對員工進行法制教育和職業(yè)道德教育,不斷提高服務質量。
8、負責對員工進行崗位培訓,并做好培訓記錄。
9、定時向車場主任匯報工作。
二、車輛管理員的職責及紀律
1、車輛管理員的職責如下:
(1)負責對停車場的汽車,摩托車,以及保管站內的自行車管理。
(2)實行24小時輪流值班,服從統一安排調度。
(3)按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,對出入車輛按規(guī)定和程序指揮放行,并認真填寫《車輛出入登記表》。
(4)遵守規(guī)章制度,按時上下班,認真做好交接班手續(xù),不擅離職守。
(5)按規(guī)定和標準收費,開具發(fā)票,及時繳交營業(yè)款。
(6)負責指揮區(qū)內車輛行駛和停放,維持停車秩序。
(7)負責對小區(qū)道路和停車場的停放車輛進行巡視查看,保證車輛安全。
(8)負責停車場的消防以及停車場、值班室,崗亭和洗車臺的清潔工作。
2、車輛管理員的紀律
(1)儀容整潔,遵守《儀容儀表規(guī)定》。
(2)執(zhí)行公司文明禮貌用語規(guī)范,講究文明服務,禮貌待人。
(3)嚴格遵守《交接班制度》。
(4)值班時禁止喝酒、吸煙、吃東西:不準嬉笑、打鬧,不準在值班時會客、看書報、聽廣播,及做其他與值班職責無關的事。
(5)愛護各種器具,不得丟失、損壞、轉借或隨意攜帶外出。
(6)依法辦事,廉潔奉公,堅持原則,是非分明。
(7)禁止在停車場所管物業(yè)范圍內打麻將;不準借娛樂為名搞變相賭博。
(8)團結互助,禁止鬧糾紛;不說臟話,不做不利團結的事。遵守《員工宿舍管理規(guī)定》,不得帶人留宿,來客留宿必須經管理處分管主任批準。
三、門衛(wèi)管理制度
停車場庫門衛(wèi)需設兩人,一人登記收費,一人指揮車輛出入和停放。其職責是:
1、嚴格履行交接班制度。
2、對進出車輛作好登記、收費和車況檢查記錄。
3、指揮車輛的進出和停放。
4、對違章車輛,要及時制止并加以糾正。
5、檢查停放車輛的車況,發(fā)現漏水、漏油等現象要及時通知車主。
6、搞好停車場庫的清潔衛(wèi)生。
7、定期檢查消防設施是否完好、有效,如有損壞,要及時通報上級,維修更換,不準使用消防水源洗車等。
8、車場庫門衛(wèi)不準私自帶親戚朋友在車庫留宿,無關的閑雜人員要勸其離開。
9、值班人員不準睡覺、下棋、打撲克或進行其他與執(zhí)勤無關的事,要勤巡邏,多觀察,隨時注意進入停車場庫的車輛情況及車主的行為,對發(fā)現的問題,要及時報告上級部門。
四、車輛管理員交接班制度
1、按時交接班,接班人員應提前10分鐘到達崗位,在接班人員未到達前,當班人員不能離崗。
2、接班時,要詳細了解上一班車輛出入和停放情況以及本班應注意事項。
3、向下一班移交值班記錄和《車輛出入登記表》。
4、交接班時應將上一班移交的值班物品如對講機等及其他設備清點清楚,并在值班記錄上簽名。
五、停車場管理規(guī)定
管理處負責車輛管理,車輛行駛停放,車場主任負責協調指導停車場的管理工作,車管員負責車輛的存放、保管、放行等具體管理。
1、對進入停車場車輛的管理規(guī)定
(1)進入停車場的車輛須具備一切有效證件,包括行駛證或待辦理證明、保險單等,車輛號牌應與行駛證相符,待辦車輛應與待bàn zhèng明相符。
(2)進入停車場的司機,須按進出場各種程序辦理停車手續(xù),并按指定的車位停放。
(3)車輛停放后,司機須配合車管員做好車輛的檢查記錄,并鎖好車門窗,帶走貴重物品,車管員沒有幫司機保管物品的義務。
(4)進場車輛嚴禁在場內加油、修車、試剎車,禁止任何人在場內學習駕駛車輛。
(5)進場車輛和司機要保持場內清潔,禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢雜物,禁止在場內吸煙。
(6)進場司機必須遵守安全防火規(guī)定,嚴禁載有易燃易爆、劇毒等危險品的車輛進入停車場。
(7)禁止超過停車場限高規(guī)定的車輛、集裝箱車以及漏油、漏水等病車進入停車場。
(8)進場車輛如不服從車管員指揮,造成本身車輛受損時,后果自負。
注:各車主應自覺執(zhí)行上述規(guī)定,如有違反上述規(guī)定者,要無條件服從車場管理人員的批評、教育、處罰。無理取鬧者取消泊位資格,嚴重的送司法機關追究刑事責任。
六、摩托車、自行車保管規(guī)定
摩托車、自行車的保管分月保與臨保兩種方式,兩者的管理規(guī)定有所不同。
1、摩托車、自行車月保的管理:
(1)需辦理月保的車主先到停車場收費處辦理登記,繳納月保費用(收費標準按物價部門文件規(guī)定),領取月保號牌;
(2)月保車輛憑號牌停放,月保號牌禁止外借,禁止其他車輛使用,用戶如更換車輛,需到車場辦理手續(xù)
(3)月保車輛需每月按時繳納月保費用(可預繳多月),過期按臨保車輛處理;
(4)月保車輛進場需按指定的月保區(qū)域停放,并將號牌掛放在所保車輛上,以便車管員核對。
2、摩托車、自行車臨保的管理:
(1)臨保車輛進場需按車管員指示到臨時停放點停放;
(2)車管員發(fā)放臨保號牌,并做好車輛登記工作,臨保號牌分為兩個相同的號碼牌,一個掛在臨保車輛上,另一個給車主隨身攜帶,作為取車憑證;
(3)車輛停放后,車主需到收費處繳納臨保費用;
(4)臨保車輛離場時,車主需交回號牌,車管員核對無誤后放行。
(5)禁止車主在停車場內洗車、修理摩托車,防止火災事故的發(fā)生。
(6)已繳納保管費并有原始收費憑證和保管卡的單車,如有遺失,由保管單位負責賠償。
(7)需要保管的摩托車必須購買綜合保險,車輛遺失時,由車主及時報案,保管部門出具證明,協助車主向保險公司索賠。
(8)存放在保管站的自行車,長期存放沒人使用,且未繳保管費達3個月者,由車管清出保管站,不再負保管責任。
七、停車卡的辦理和使用規(guī)定
1、停車卡的辦理
停車場保管車輛一般分月保和臨保兩種方式,月保車輛按月收費,臨保車輛則計時收費。用戶若要辦理月保,可帶齊證件或證明到車場收費處辦理,與管理處簽訂車位租用協議。車管員在收取當月應繳納的車位租金及管理費后,發(fā)停車卡及電子出入卡給用戶,并收取電子出入卡押金。
2、車卡的使用
車輛出入停車場時,要將停車卡放在車輛擋風玻璃左側,電子出入卡隨身攜帶,以便檢查和車輛出入。用戶如更換車輛,需到車場辦理停車卡、電子出入卡更換手續(xù)。月保車輛要按月定期繳納。
保管費逾期不繳者,車場有權收回車位使用權。若用戶遺失停車卡和電子出入卡,應及時告知車管員,并提供有效證明,到收費處辦理舊卡停止使用和新卡補辦手續(xù)。用戶不再租用車位時,將停車卡、電子出入卡交回車場,由車場退回電子出入卡押金
用戶停車卡、電子出入卡禁止外借給其他車輛使用。為保證車輛的停放安全,減少被盜的機會,停車卡應隨身攜帶。
3、車輛保管收費的標準
車輛保管收費的標準,要根據廣州市物價部門核定的標準執(zhí)行。具體的收費標準由物業(yè)管理公司根據政府規(guī)定的指導價,并參考周圍室內停車場的收費標準來確定,同時可以在市政府規(guī)定的收費標準限度內臨時調整保管費。
八、值班室(崗亭)管理規(guī)定
1、值班室(崗亭)應用鏡框懸掛車輛管理制度(主要為崗位制度、操作規(guī)程和停車場管理規(guī)定)、收費標準、營業(yè)執(zhí)照,保管員姓名和照片等。
2、值班室內設一套完好的單人辦公桌椅作記錄使用,不準放長椅和床,不準閑雜人員進入,崗亭外不準擺放凳椅。
第9篇 內部稽核管理辦法
財務內部稽核制度
目錄
第一章總則
第二章人員設置及崗位職責
第三章稽核人員的權限
第四章稽核工作的依據
第五章稽核的過程和要求
第六章稽核的具體內容
第六章附則
財務內部稽核制度
第一章總則
第一條為規(guī)范完善會計稽核制度，根據《中華人民共和國會計法》以及《會計基礎工作規(guī)范》等有關規(guī)定結合本公司實際，特制定本制度。
本公司各部門及各下屬單位的稽核工作，由財務部隨時指定適當人員執(zhí)行稽核工作。
第二條會計稽核制度是組織和從事會計工作所遵循的規(guī)范與準則，是會計基礎工作規(guī)范化考核驗收的主要內容之一，是會計機構內部的監(jiān)督環(huán)節(jié);本公司稽核業(yè)務范圍，分為原始憑證、記帳憑證、帳簿、財務報表、其他六項，除另有規(guī)定外，悉以本辦法規(guī)定辦理。
第三條
稽核工作以事前稽核為主，采用逐步審查方式，具有經常性，持續(xù)性，有效性的特點。
第二章人員設置及崗位職責
第四條
財務部門設兼職稽核人員。
第五條
出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經過稽核人員事前稽核，方能辦理收支，出納員只能對已稽核的會計憑證進行事中復核，并辦理有關財務收支手續(xù)。
第六條
稽核工作人員的職責。
1、審查各項財務收支;應根據國家財務會計制度對各項財務收支進行逐筆審核，對于不符合規(guī)定的收支，應及時提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。
2、復核會計憑證;會計憑證的復核應每日隨著經濟業(yè)務發(fā)生逐筆進行復核，不能拖拉積壓，貽誤記帳，對其審核的憑證應簽名或蓋章。
3、復核帳薄;對帳薄復核應規(guī)定日期進行抽查，并對抽查日期登入抽查簿。發(fā)現錯誤應提出更正意見，讓其主管記帳員更正。
4、復核會計報表;會計報表的復核應按季按年進行審核。
第三章稽核人員的權限
第七條
根據《會計人員職權條例》的有關規(guī)定，稽核工作人員有以下權限：
1、對不合理、不合法的一切開支，有權拒絕付款和報銷。
2、對于手續(xù)不完備，數字計算不準確以及不符合規(guī)定的原始憑證，應退還給經辦人，并限期補辦手續(xù)或更正。
3、對于拒絕付款，拒絕報銷，拒絕執(zhí)行的事項應及時向領導報告。
第四章稽核工作的依據
第八條
稽核工作的依據主要有：
1、財經法律、法規(guī)。
2、根據《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的具體實施辦法或者補充規(guī)定。
3、根據本公司制定的內部財務管理制度。
第五章稽核的過程和要求
第九條
稽核人員，除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外，并應分赴各單位實地稽查，每年稽察次數視事實需要而定。
第十條
稽核人員前往稽核之前，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，事前并應將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。
第十一條
稽核人員于執(zhí)行任務時，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，事前并應將各單位已往及檢查報告詳予研究以作參考。
第十二條
稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露予檢查單位。
第十三條
稽核事務如涉及其他部門時，應會同各該有關部門辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告，一并呈核。
第十四條
稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳盡查詢，并調閱帳冊、表格及有關檔案，必要時并得請其出具書面說明。
第十五條
稽核人員執(zhí)行工作時，除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗明，應保持良好的工作態(tài)度。
第十六條
稽核人員于稽核事務完妥后，應據實繕寫檢查報告書呈核?；巳藛T對于所審核的事項，應負責任，必要時，并應在有關帳冊簿據上簽章。
第六章稽核的具體內容
第十七條原始憑證的稽核。
1、原始憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名，接受單位名稱，經濟業(yè)務的內容，數量，接受單位名稱，經濟業(yè)務的內容，數量，單位是否正確。
2、從外單位取得的原始憑證是否蓋有填制單位公章;從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或者蓋章;自制原始憑證是否有單位領導人或指定人員簽字或蓋章;對外開出原始憑證是否已加蓋本單位公章。
3、稽核原始憑證的大小寫金額是否相符。
4、職工借款憑據，是否已附在記帳憑證之后，收回借款時，應當另開收據，不是退還原借款收據。
5、經上級有關部門批準的經濟業(yè)務，是否將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，是否在憑證上注明批準機關名稱，日期和文件字號。
6、原始憑證不得涂改，挖補。發(fā)現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。
7、由外單位提供的原始憑證如丟失，應取得原單位蓋有公章的證明，并注明原憑證號碼、金額等內容，嚴禁外單位提供的白條憑證。
第十八條
記帳憑證的稽核。
1、記帳憑證的填制日期、編號、業(yè)務摘要是否正確。
2、會計分錄是否正確，轉帳是否合理，借貸方數字是否相符。
3、應加蓋的戳記及編號等手續(xù)是否完備，有關人員的簽名或蓋章是否齊全。
4、現金或銀行存款的記帳憑證是否已由出納員長簽名或蓋章。
5、除結帳或更正錯誤記帳憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證所附有原始憑證是否齊全、合法。
第十九條
記帳憑證的審核或檢查時，應注意下列事項
1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應查明其原因。
2、會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。
3、轉帳是否合理，借貸方數字是否相符。
4、應加蓋的戮記編號等手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備。
6、傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
7、傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日計表。
8、傳票的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第二十條帳薄的稽核。
1、各項帳薄的記錄內容是否與記帳憑證相符，應復核者，是否已復核，保證帳證相符。
2、現金日記帳收付總額是否與庫存表當日收付金額相符;銀行存款日記帳帳面余額是否定期與銀行對帳單相核對。
3、審核不同會計帳薄之間的帳薄記錄是否相符，保證帳帳的相符。
4、各項帳薄記錄錯誤的糾正劃線，結轉過頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白帳頁是否注銷，并由記帳人員簽名或蓋章。
5、各科目明細分類帳各戶或子目之和或未轉銷完的各筆科目余額之和是否與總分類帳各科目余額相等，是否按日或定期核對，相關科目的余額是否相符。
6、帳薄記錄發(fā)生的錯誤，不準涂改、挖補，刮擦或者用藥水消除字跡，不準重新抄寫，應按規(guī)定辦法更正。
7、是否按規(guī)定定期結帳。
第二十一條
帳簿檢查時，應注意下列事項
1、各種帳簿的記載，是否與傳票相符應復核者，是否已復核，每日應記的帳，是否當日記載完畢。
2、現金收付日記帳收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。
3、各科目明細分類帳各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類帳各該科目之余額相等，是否按日或定期核對。相對科目之余額是否相符，有無漏轉現象。
4、各種帳簿記載錯誤的糾正劃線、結轉、地頁等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤露的空白帳頁，有否劃“ד形紅線注銷，并由記帳員及主辦會計人員在“ד處蓋章證明。
5、各種帳簿啟用、移交及編制明細帳目等，是否完備，并送該管稅捐稽征機關登記。
6、各種帳簿有無經核準后而自行改訂者。
7、活頁帳頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式帳簿有無缺號。
8、舊帳簿內未用空白帳頁，有無加劃線或加蓋“空白作廢“戮記注銷。
9、各種帳簿的保存方法及放置地點，是否妥善，已否登記備忘簿，帳簿的毀銷，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第二十二條會計報表的稽核。
1、會計報表之間，會計報表各項目之間，凡有相對應關系數字是否一致;本期會計報表與上期會計報表之間有關數字是否相互銜接;如果不同會計年度會計報表中各項目內容和核算方法有變更的，是否在年度會計報表中加以注明。
2、會計報表的數字有無篡改，是否真實，計算是否準確。
3、報表的編號、裝訂是否完整，鑒章是否齊全、送報有無缺漏。
第二十三條
報表檢查，應注意下列事項
1、各種報表是否按規(guī)定期限及份數編送有無缺漏。
2、各種報表內容是否與帳簿上的記載相符。
3、數字計算是否正確，簽章是否齊全。
4、報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
5、報表保存方法及放置地點是否妥善。
第二十四條
檢查有價證券時，應與有關帳表核對，并注意下列事項
1、購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。
2、證券種類、面值及號碼，是否與帳簿記載相符。
3、債券附帶的息票是否齊全，并與帳冊相符。
4、本息票有無到期或是否齊全，并與帳冊相符。
第二十五條銀行存款、現金的審核制度
1、支票印鑒由兩人保管，財務監(jiān)察員保管支票公章，財務主管保管段長私章，每日工作完后分別鎖入各自的辦公抽屜。
2、銀行支票以及其他托收、承付、票匯等空白憑證及備用金，由出納員負責保管，每日工作完畢后，由出納員全部鎖入保險柜內，并配給出納員大保險柜壹個。
3、財務部長及工資核算員每月不定期檢查兩次庫存現金，并作好記錄。
4、出納員每月做到現金日清月結，月底最后一天，應將現金關賬，現金日記賬余額與實際庫存余額核對相符。
5、每月經濟業(yè)務終了，次月3日前，出納員要編制銀行調節(jié)表，并交財務主管審核。
第二十六條
庫存檢查時，須注意下列事項
1、檢查庫存現金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點，如在營業(yè)時間之后應根據當現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內應根據前一日現金簿中今日庫存數目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數額與銀行存款帳卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。
2、現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。
3、庫存現金有無以單據抵充現象。
4、托收未到期票據等有關庫存財物，應同時檢查，并得須對有關帳表、憑證單據。
5、檢查庫存除查點數目核對帳簿外，并應注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。
6、金庫鎖匙暗鎖，密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內的安全，金庫放置位置等是否適當，嚴密辦理。
7、匯出匯款寄回的收據，是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。
8、內部往來帳，是否按月填制未達帳明細表，查對帳單是否依序保管。
9、內部往來或單位往來帳，是否經常核對。
10、銷售日報表的記載是否與銀行存款相符。
11、檢查各單位各種周轉金及準備金時，應注意其限額是否適當。有無零星付款的紀錄，所存現款與未轉帳的單據合計數，是否與周轉金、準備金相符，有無不當的墊款或已付款，而久未交貨的零星支付。
第二十七條
檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意其是否存放庫內，并應根據開出收據的存根副本及有關帳冊與庫存查核者相符有無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據。
第二十八條
各種房地產契約書及其收租情況是否妥善。
第二十九條其他會計資料(如文件、補充資料、臺賬)統一由財務主管審核或財務主管指定專人審核。
第七章附則
第三十條
本辦法由財務部負責解釋。
第三十一條
本制度自頒布之日起施行。
第10篇 某物業(yè)項目安全員內部管理辦法
物業(yè)管理公司質量管理體系文件
--安全員內部管理辦法
1.目的
加強安全員及安全裝備的管理,提高安全員的素質,規(guī)范安全員內部管理運作。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
責任部門/崗位工作內容
部門經理負責安全員內部管理的全面監(jiān)控和指導
安全主管/主辦負責安全員內部管理的檢查、考核
安全班長負責本班組日常內部管理的監(jiān)督和落實
4.方法和過程控制
4.1 安全員基本素質要求
4.1.1 身體素質要求:身體素質良好,無缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求(初級安全員標準參見人力資源部安全員考核標準)。
4.1.2 思想素質要求:認同公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
4.1.3 業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識。
4.1.4 安全員禮儀
4.1.4.1服飾儀表:一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。
4.1.4.2步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。
4.1.4.3單車、摩托車崗巡邏禮儀:上下單車、摩托車均應跨右腿從后上下,巡邏時應昂首挺胸,中速行駛,遇到公司或管理處領導陪同參觀或遇顧客詢問需要解答時,應下車停穩(wěn)車輛,立正、敬禮,然后進行交談。
4.1.4.4車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,立正向駕駛人員敬禮開、收票據,抬起路障,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。對能提前確認放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
4.1.4.5敬禮:當值期間,遇到公司領導巡查、顧客詢問、當值人員換崗或顧客交涉時,須立正敬禮。
4.1.4.6職業(yè)操守:高度的責任感、及時報告各類違法、違章事項、以禮待人,樂于助人、守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時間不處理私人事物。
4.2 裝備管理及使用
安全崗位所用器具應保持完好,擺放整齊,標識清楚,警用工具電力充足,不影響正常使用。
4.2.1 對講機的管理與使用
4.2.1.1未經批準不得擅自將對講機借給他人使用。
4.2.1.2使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。
4.2.1.3不用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。
4.2.1.4愛惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶,謹防遺失。
4.2.2 電警棍管理與使用要點
4.2.2.1電警棍是當出現被保衛(wèi)對象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具,應準確判斷緊急情況程度,絕對不可隨意使用,必須嚴格控制在正當防衛(wèi)范圍內。
4.2.2.2夜間巡邏時必須佩帶電警棍,其他時間可根據實際需要決定。
4.2.2.3不得用于其它用途,如恐嚇、玩耍等。不準交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。
4.2.2.4非工作時間放置指定地點,不得私帶外出。
4.2.3 記事簿及簽字筆:記錄安全員在當值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。
4.2.4 電筒:在夜間巡邏時佩帶,各部門應根據自身情況配制電筒。
4.2.5 安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現場上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況,應及時佩帶,以保障自身安全。
4.3內務管理
4.3.1 集體宿舍應保持干凈、整齊、無異味、無亂掛亂放亂貼等現象,被子棱角分明,床面平整,無皺褶,不積壓換洗衣物。安全員外出人數不超過不當班安全員總人數的50%(不含50%)。
4.3.2安全員宿舍應配備有效的緊急召集設施,如電話、警鈴等。
4.3.3床架、床板、涼席、被子應擺平整齊,并做到干凈整潔,棱角分明。床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊,床鋪下不能有任何雜物。
4.3.4 牙刷、毛巾,水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內,不能亂擺放,任何時候休息間內不準晾掛衣物。
4.3.5 不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當的娛樂。嚴禁留宿外來人員。
4.3.6 嚴禁在公共區(qū)域內赤膊。
4.3.7制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設一名內務值日人員負責內務。任何時候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。
4.4 交接班管理
4.4.1 巡邏崗和值班室都要設置登記本和相應的表格,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具的相關情況等,交代給接班人并簽名認可。
4.4.2 接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。
4.4.3 接班人員應該提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:
a.工作區(qū)域內安全狀況;
b.工作區(qū)域內各崗位人員裝備、器械情況;
c.當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況;
d. 鑰匙借用、領用情況記錄;物品保管情況等。
4.4.4 及時完成領導交辦的臨時任務。
4.5質量記錄管理
4.5.1 登記本不得撕毀、亂畫或寫些與上班無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交還給管理處存檔。
4.5.2 安全班長每天檢查一次質量記錄,并作好檢查記錄。
4.5.3 安全主管/主辦每周對安全現場質量記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。
4.5.4 停車場票據由安全班長負責定期領用發(fā)放。
4.5.5 質量記錄每月由班長負責回收存檔
5.質量記錄表格
gzwy7.5.1-a01-f1《安全員交接班記錄表》
gzwy7.5.1-a01-01-f2 《安全員巡查記錄表》
第11篇 af化工企業(yè)內部審計管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強集團公司內部審計工作,保障內部審計機構和內部審計人員充分行使職權,發(fā)揮內部審計在改善經營管理、糾錯防弊、提高經濟效益、加強廉政建設、維護自身合法權益、防范風險方面的作用,根據《中華人民共和國審計法》和審計署、安徽省關于內部審計工作的規(guī)定,結合集團公司實際,制定本管理辦法。
第二條 集團公司的內部審計,是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位、部門財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,其目的是促進企業(yè)加強經營管理和實現經營目標。
第三條 集團公司審計法務部在集團公司主要負責人或授權副職的領導下具體依法獨立開展內部審計工作。
第四條 公司內部審計部門接受母公司內審部門及上級審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。
第二章 審計機構和人員
第五條 實行內部審計專業(yè)技術資格制度。內部審計專業(yè)技術資格的取得、認定和聘任,應按照國家有關規(guī)定辦理。
第六條 內部審計人員應當按照國家有關規(guī)定參加崗位資格培訓和后續(xù)教育,保證每名審計人員每年不少于10天的業(yè)務學習,由審計法務部統一組織安排。
第七條 內部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅持原則,做到獨立、客觀、公正、保密。
第八條 審計法務部每年應向集團公司提出內部審計工作報告。
第九條 審計法務部實行經費包干制,設立審計專戶,列入集團公司財務預算。
第十條 內部審計人員辦理審計事項,與被審計單位或審計事項有利害關系的,應執(zhí)行回避制度。
第三章 審計范圍及內容
第十一條 審計范圍是:集團公司所屬各分公司、子公司及具有實際控制權的投資企業(yè)、獨立核算及經費包干單位。
第十二條 對財務收支進行審計。定期對有業(yè)務收入、勞務收入、罰沒收入以及其他各種收入的單位進行財務收支審計監(jiān)督,重點監(jiān)督其執(zhí)行公司有關財經紀律的情況。
第十三條 開展任期經濟責任審計。納入審計范圍內的單位負責人任期屆滿或調離前,經上級領導批準或組織部門委托,由審計部門會同有關部門對其任期經濟責任的履行情況進行審計,并將審計結果報集團公司審定,對違紀違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應先審計后離任。
第十四條 對經濟效益進行審計。重點抓好購銷比價、修理費用項目的審計工作,揭露經濟活動中的不正之風和違規(guī)違紀行為,促進單位部門管理的規(guī)范、有序。
第十五條 對專項資金進行審計。為確保各項專項資金充分發(fā)揮作用,審計部門應有重點地抓好安全措施、科技開發(fā)、職工福利方面資金的審計工作,杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。
第十六條 對內部控制制度進行審計。檢查和評價被審計單位內部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點,提出完善內部控制制度的建議。
第十七條 開展審計調查。針對群眾關心的熱點、工作中存在的難點問題,審計部門應積極開展審計專項調查,發(fā)現問題,提出意見,為管理決策提供支持。
第十八條 集團公司選聘會計師事務所,抓好內部有關單位年度會計報表審計和其他專項審計工作,審計法務部與專業(yè)部門和其他部門協調、配合,保證外部審計機構和政府審計機關對集團公司實施的各項審計工作,維護企業(yè)合法權益。
第十九條 完成集團公司領導和上級審計部門交辦的其他審計工作。
第四章 審計權限
第二十條 根據工作需要,要求計劃財務、資金、人力資源、工程管理、經營管理等業(yè)務部門和下屬單位報送生產、經營、財務收支計劃、預算、決算報表和有關文件、資料;對審計中涉及的有關事項進行調查,并索取有關文件、資料,有關部門和單位不得拒絕。
第二十一條 參加本單位財經管理方面的有關會議,參與制定有關的規(guī)章制度,對重大經營決策和投資方案提出建議。
第二十二條 在審計過程中行使下列權限:
(一)召開與審計事項有關的會議;
(二)審核會計憑證、會計帳簿、會計報表,檢查資金與財產,檢測財務會計軟件,查閱其他有關文件、資料;
(三)對審計涉及的有關事項,向有關單位和人員進行調查并索取證明材料;
(四)對發(fā)現的正在進行的嚴重違反財經法規(guī),嚴重浪費行為,經單位負責人批準,作出臨時制止決定;
(五)提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為的意見以及改進經營管理、提高經濟效益的建議;
(六)對嚴重違反財經法規(guī)和造成嚴重損失的單位和人員,給予通報批評并提出追究責任的建議。
(七)對改進經營管理、提高經濟效益、遵守財經法規(guī)紀律且貢獻突出的單位和個人,可以提出表揚和獎勵的建議。
第五章 審計程序
第二十三條 內部審計項目按下列程序進行:
(一)編制年度審計項目計劃,經集團公司批準后實施;
(二)成立審計組,并在實施審計3日前通知被審計單位;
(三)制定審計方案;
(四)組織實施審計,審計人員應對審計和調查情況隨時做好記錄,寫好審計工作底稿。審計證據需經被審計單位有關部門或人員簽字蓋章;
(五)審計終結,擬定審計報告后,報集團公司審核,形成審計意見;
(六)向被審計單位送達審計意見書或審計決定;
(七)對主要審計項目進行后續(xù)審計,檢查審計決定和審計意見書的執(zhí)行情況。
第二十四條 被審計單位應當執(zhí)行內部審計意見和審計決定,對審計意見和審計決定有異議的,可以在受到審計意見和審計決定之日起15日內向審計部門提出復議申請,審計部門應當在30日內處理并作出答復。
第二十五條 內部審計部門對辦理完畢的審計事項應當建立審計檔案,規(guī)范管理。按照上級審計機關的要求,做好審計統計工作和信息披露工作。
第六章 保障措施
第二十六條 被審計單位不配合內部審計工作,拒絕提供與審計事項有關的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內部審計機構應當責令其改正;情節(jié)嚴重的,給予警告或者其他行政處分。
第二十七條 被審計單位無正當理由拒不執(zhí)行審計結論的,內部審計機構應當責令其改正,并視情節(jié)輕重,給予通報批評、警告或者其他行政處分。
第二十八條 報復陷害內部審計人員的,一經發(fā)現,嚴肅處理;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
第二十九條 被審計單位如有違反財經法規(guī)和造成嚴重損失浪費行為的,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員,集團公司將對其給予行政處分;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
第三十條 內部審計人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國家和單位造成損失的,由內部審計人員所在單位或者檢察機關依法予以處理,構成犯罪的,由司法機關追究刑事責任。
第12篇 企業(yè)內部審計管理辦法
公司內部審計管理辦法(三)
第一章總則
第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據國家審計法規(guī)結合實際情況,特制定本辦法。
第二章審計機構和人員
第二條內部審計機構和人員方案有:
1.設立審計部,配置若干專職人員;
2.附屬財務部,設專職審計人員;
3.不設機構、專職人員,聘請外部兼職審計人員。
公司根據發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經驗。
第四條內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。
第六條內審人員依法行使職權,受法律保護,任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
第三章審計對象、范圍和依據
第七條內部審計的對象:
1.公司各職能部門、員工;
2.zz公司;
3.公司的派駐人員;
4.總經理認為需要檢查的其他事項和人員。
第八條內部審計范圍:
1.與財務收支有關的經濟活動;
2.財務計劃的執(zhí)行和決算;
3.公司資產的使用、管理及保值增值情況;
4.技改工程預、決算的真實合法性;
5.國家財經法律、法規(guī)執(zhí)行情況;
6.公司領導離任的經濟責任;
7.管理活動、行政活動;
8.其他認定事項。
第九條內部審計依據:
1.國家法律、法規(guī)、政策;
2.公司規(guī)章制度;
3.公司經營方針、計劃、目標;
4.其他有關標準。
第四章審計種類和方式
第十條公司內部審計包括:
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經濟紀律問題進行審計查處。
3.專項審計。包括:
(1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
(2)效益審計。在財務收支審主計基礎上,對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
(3)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
(4)審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。
第十一條公司內部審計方式有:
1.報送(送達)審計。
被審單位接到審計通知書,應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計,后者提供必要的工作、生活條件。
第五章內部審計和內容
第十二條內部審計的內容包括:
1.財務計劃及其預算的執(zhí)行的決算;
2.固定資產投資項目的立項、資金來源,以及預處算、決算、竣工、開工審計;
3.資產管理情況;
4.經營成果,財務收支的真實性、合法性、效益性;
5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性;
6.重要經濟合同、契約的簽訂;
7.各部門、企業(yè)高層領導離任審計;
8.企業(yè)和項目投入投入資金、財產使用及其效果;
9.配合國家審計機關和審計(會計)師事務所,對公司、有關部門的審計;
10.其他交辦審計事項;
11.向副總經理室、審計機關報送審計工作計劃、報告、統計報表等資料
第六章內部審計的主要職權
第十三條內部審計行使下列職權:
1.召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關審計工作會議;
2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;
3.要求被審單位及時提供計劃、預算、決算、合同協議、會計憑證、帳簿等文件資料;
4.檢查被查計單位的憑證、帳簿、報表、資產;
5.對有關事項調查,有權要求有關單位和個人提供證明材料;
6.提出改進管理、提高效益的建議;
7.對違反財經法規(guī)行為提出糾正意見;
8.對嚴重違反財經法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任的建議;
9.對審計工作中發(fā)現的重大問題及時向總經理、董事會、監(jiān)事會報告;
10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的,有權向總經理提出建議,采取必要措施,追究有關人員責任;
11.參與制定、修訂有關規(guī)章制度。
第七章內部審計工作程序
第十四條內部審計工作程序:
1.制定公司審計計劃和工作方案,經總經理批準組織實施,必要時報送審計機關。
2.書面通告被審計單位,說明審計內容、種類、方式、時間。
3.實施審計。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現金、實物、向有關單位和人員調查取證等措施。
4.提出審計報告,作出審計結論及審計處理意見。
5.下達審查處理決定。
6.復審、被審單位、個人在接到審查處理決定15天內,向公司提出書面復審申請,經總經理批準,組織復議。
7.進行后續(xù)審計。
第十五條審計程序過程注意事項:
1.審計前,應向被審計單位出示由總經理簽章的審計通知書及授權審計通知書;
2.審計處理決定由總經理批準下達;
3.復議期間,原審計結論和決定必須照常執(zhí)行;
4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;
5.審計過程中若發(fā)現問題,可隨時向公司報告及時制止。
第八章審計檔案制度
第十六條審計部門建立、健全審計檔案管理制度。
第十七條審計檔案管理范圍:
1.審計通知書和審計方案;
2.審計報告及其附件;
3.審計記錄、審計工
作底稿和審計證據;
4.反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;
5.總經理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;
6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;
7.申訴、申請復審報告;
8.復審和后續(xù)審計的資料;
9.其他應保存的。
第十八條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎勵與處罰
第十九條審計人員對被審計單位的人員之遵紀守法、效益顯著行為向總經理提出各類獎勵建議。
第二十條審計人員對下列行為之一單位和個人,根據情節(jié)輕重,向總經理提出各類處罰建議:
1.拒絕提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計人員行使職權,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;
4.拒不執(zhí)行審計結論和決定的;
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十一條對有下列行為的審計人員,根據情節(jié)輕重給予各類處罰:
1.利用職權謀取私利的;
2.弄虛作假、徇私舞弊的;
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十二條對審計過程的以上行為,構成犯罪的,提請司法機關依法追究刑事責任。
第十章附則
