安全生產問題庫管理規(guī)定
1 目的
為加強和規(guī)范公司安全生產問題庫管理,不斷健全發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和責任追究機制,積極發(fā)現(xiàn)和消除生產現(xiàn)場安全隱患,夯實公司安全生產基礎,提高安全管理水平,特制本規(guī)定。
2范圍
本規(guī)定適用于大唐樺南風力發(fā)電有限公司安全生產問題庫管理。
3 引用文件
中國大唐集團公司安全生產工作規(guī)定 大唐集團制〔2005〕35號
大唐黑龍江發(fā)電有限公司安全生產問題庫管理辦法大唐黑電制〔2008〕6號
4總則
4.1公司問題庫管理遵循突出重點、實事求是、動態(tài)監(jiān)督、閉環(huán)控制的管理原則。
4.2納入安全生產問題庫管理的問題包括:公司安全生產工作現(xiàn)狀同公司為了滿足電力市場需求而確定的安全性、可靠性、經濟性、環(huán)保性目標而產生的偏差,以及同集團公司、省公司管理標準之間的偏差。
4.3問題的來源:二十五項重點反事故措施要求、技術監(jiān)控、安全性評價、重大危險源監(jiān)督管理、經濟性評價、星評以及各種安全生產檢查、分析中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.4問題庫的管理主要包括問題的提出、審核、錄入、整改、驗收和考核等工作。
4.5問題庫的管理工作實行專人負責制,問題庫管理的專責人對主管生產的副總經理負責。
5問題庫分類
5.1問題庫分為計劃整改部分和長期監(jiān)控兩個部分。其中:計劃整改部分是通過制定方案,經過努力能夠整改的問題;長期監(jiān)控部分是受資金、運行方式、設備狀態(tài)等因素限制,不能短期整改,但通過采取必要的技術及管理措施,能夠保證基本目標實現(xiàn)、且需長期監(jiān)控的問題。
5.2被列入問題庫中的問題,包括重大問題和普通問題。重大問題為直接影響公司安全生產責任制否決指標實現(xiàn)的問題,其它問題為普通問題。
5.3被列入問題庫中的問題,將是公司申請技術改造項目的主要依據(jù)。
6問題庫管理
6.1公司安全生產問題庫由生產部負責維護和管理。及時對企業(yè)的問題庫進行更新、分析、統(tǒng)計,并組織實施整改。安全監(jiān)察部負責監(jiān)督,每月在月度工作會議上對上月問題庫的完成情況進行通報。
6.2建立公司、風場兩級問題庫管理模式,風場級問題庫應收錄本風場所有影響安全生產運行的問題,公司級問題庫應收錄各風場存在的所有影響安全生產運行的問題。
6.3風場級問題庫應設專人管理,定期向生產部和安監(jiān)部上報問題整改情況。
6.4公司、風場兩級問題庫管理專責人應及時將發(fā)現(xiàn)的問題登錄問題庫管理,對進入問題庫中的問題應嚴格審核、及時更新,確保問題庫的動態(tài)管理。
7問題庫編號
7.1公司級問題庫編號參照《省公司安全生產問題庫管理辦法》執(zhí)行,風場級問題庫編號按照如下原則進行:
7.1.1風場代碼:hnf--樺南風電公司
7.1.2屬性代碼1:aq--安全性問題kk--可靠性問題jj--經濟性問題hb--環(huán)保性問題gl--管理問題
7.1.3屬性代碼2:zd--重大問題pt--普通問題
7.1.4屬性代碼3:z--整改問題 j--監(jiān)控問題
7.1.5順序號:000--999
7.1.6示例:hnf.aq.zd.z-012表示樺南風電公司第012號需整改的重大安全問題。
8問題整改
8.1相關部門和風場應跟蹤整改問題庫中的問題,按計劃實施整改工作,并定期對整改情況進行檢查和督促,確保按期完成。專責人每月至少對問題庫進行一次盤點和更新。每月5日前,將上月整改情況上報安監(jiān)部,未按期完成整改的問題應說明原因。
8.2問題整改應執(zhí)行問題整改閉環(huán)聯(lián)系單制度,由安監(jiān)部在每月1日前下發(fā)當月問題整改閉環(huán)聯(lián)系單(見附件),到規(guī)定的整改期限經各有關人員簽字確認后收回。
9問題的驗收
9.1各單位在制定問題整改方案中必須確定整改驗收人,各整改驗收責任人應切實履行好職責,對所完成整改的問題及時組織驗收,做到閉環(huán)控制。
9.2需要省公司驗收的問題,由生產部向省公司提出驗收申請,由省公司組織專業(yè)人員進行驗收。
10考核
10.1生產部每月1日前應將執(zhí)行單填制并下發(fā)至問題所屬單位。未及時填制并下發(fā),每次考核生產部500元。
10.2生產部未及時對企業(yè)問題庫進行更新和維護,每次考核生產部500元。
10.3安監(jiān)部未及時對每月問題整改情況進行監(jiān)督和通報,每次考核安監(jiān)部500元。
10.4驗收人未及時履行驗收職責或驗收結論與實際完成情況不符,每份執(zhí)行單考核驗收人200元。
10.5有下列情況之一者,每份執(zhí)行單考核問題所屬單位200元。
①執(zhí)行單未在規(guī)定的“要求反饋時間”之前上報;
②執(zhí)行單應由問題所屬單位填寫或應由問題所屬單位聯(lián)系填寫的欄目未填寫;
③問題未在計劃完成時間之內完成,且未完成的理由沒有得到廠部認可。
10.6錄入問題庫的問題缺項、漏項,不及時、整改計劃制定的不科學合理,每次考核問題庫管理責任人100元。
11附則
11.1本規(guī)定由大唐樺南風力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察部負責解釋。
11.2本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
