第1篇 安全檢查整改管理規(guī)定
第一章? 總則
第一條? 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實搞好各層次和各專業(yè)（職能）的安全檢查整改工作，及時消除生產(chǎn)（工作）過程中存在的各種不安全因素，努力創(chuàng)造一個舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)（工作）環(huán)境，確保全體員工在生產(chǎn)（工作）過程中的安全和健康，促進公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，參照集團制度 [2008]第71號《安全檢查整改管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。
第二條? 本規(guī)定適用于公司所屬各單位（部門）在開展各層次和各專業(yè)（職能）安全檢查及其實施隱患（問題）整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條? 開展安全檢查的最終目的是在于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷，及時消除隱患、排除危險和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為，促進公司各項安全規(guī)章制度的貫徹落實，杜絕或避免各類事故的發(fā)生，防止職業(yè)危害，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條? 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防，公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)（職能）管理部門和全體員工都要在各自的工作（生產(chǎn)）崗位上或各自管轄的范圍內(nèi)，嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，扎實有效地做好安全檢查整改工作，切實防止各類事故的發(fā)生。凡是因為安全檢查整改工作不及時，或者對違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位（部門）相關(guān)負責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條? 在公司安全生產(chǎn)委員會或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中，受檢單位（部門）必須指定1－2名相關(guān)人員參與檢查，以便掌握和了解查出的隱患（問題）；在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位（部門）匯報安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料；有權(quán)對安全管理工作的有關(guān)問題進行調(diào)查和詢問；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為；有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè)；有權(quán)對查出的隱患（問題）或不符合項提出整改意見或建議；有權(quán)對存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章? 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條? 安全檢查的形式主要包括以下六種
（一） 崗位的日常安全檢查，即公司各崗位（機臺）或工種的作業(yè)（操作）人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前，對本崗位（機臺）或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護狀態(tài)和狀況所進行的自檢自查，或稱安全點檢。
（二） 安全管理人員的日常安全巡查，即公司的各個層次的專（兼）職安全管理人員對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護和安全管理狀況所進行的日常安全巡檢，或稱安全例行檢查。
（三） 定期的綜合性安全檢查，即有公司（單位）領(lǐng)導(dǎo)參與的，指定檢查人員和明確檢查對象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個層次（即班組、部門、分公司）組織的安全檢查。
（四） 專業(yè)（專項）性安全檢查，即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的，以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)（專項）安全檢查，如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
（五） 季節(jié)性安全檢查，即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點，而有針對性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
（六） 隱患整改跟蹤檢查，即對各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）或不合格項落實整改情況進行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條? 安全檢查內(nèi)容主要分三個部分，即安全管理、安全防護和安全操作。
（一） 查安全管理。重點是檢查各單位（部門）對安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況；各項安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全管理組織機構(gòu)的建立和專（兼）職安全管理人員的配備情況；開展各個層次和各個專業(yè)（職能）安全檢查整改的情況；對事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況：
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位（部門）的各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實；是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓；是否按照“五同時”的原則定期研究、部署和檢查、考評安全生產(chǎn)工作；是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位（部門）的各項安全規(guī)章制度是否建立、完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否獎懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位（部門）的安全管理組織機構(gòu)是否建立、健全，是否按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，是否正常開展各項安全活動，是否真正做到“專管成線，群管成網(wǎng)”，即是否做到按專業(yè)和職能實施分線管理，是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一級、逐級抓落實。
4、查檢查整改。就是檢查各單位（部門）是否定期開展各個層次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查工作，并且對查出的隱患（問題）或不符合項是否及時整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位（部門）對已發(fā)生的事故是否及時報告，是否按照“四不放過”原則進行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理；是否真正吸取事故教訓(xùn)，制定防范措施，防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位（部門）是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對性地組織開展各種安全宣傳教育，并且做到持之以恒、常抓不懈，各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核，是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實、有效。
（二） 查安全衛(wèi)生防護。重點是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護設(shè)施、裝置、附件、信號、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔，地面是否平整、防滑；通風(fēng)、采光、照明是否足夠；安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通；平臺、梯子、通廊、過橋的護欄（扶手）是否齊全、完好；溝、坑、井、洞的護欄、蓋板是否完好、有效；危險部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點的安全警示信號、標(biāo)志是否齊全、有效；各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求；各類特殊裝備、設(shè)施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求；具有火災(zāi)、爆炸危險的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效，并且定期檢測和持證使用。
3、各類機械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效，并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地（接零）和絕緣保護是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定，是否配備足夠的安全防護措施，是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護措施和裝置，并定期進行檢測，確保符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
（三） 查安全操作。重點是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個人勞動防護用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進行安全點檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位（工種）的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定，做到行為安全規(guī)范。
第八條? 各級安全檢查的頻次和時限為：公司每半年至少組織檢查一次；各單位（部門）每月至少組織檢查一次；分公司每周至少組織檢查一次；班組每天（班）至少檢查一次；崗位（工種）、機組、機臺班前必須進行全面安全點檢一次。
第九條? 公司的安全檢查，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織，安委會成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加；檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》（見附件1）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條? 各單位（部門）的安全檢查，由單位（部門）安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負責(zé)人參與；檢查內(nèi)容按《單位（部門）安全檢查考核表》（見附件2）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條? 班組的安全檢查和崗位（工種）的班前安全點檢由班組長負責(zé)組織；檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》（見附件3）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《班組安全活動記錄本》上。
第十二條? 公司各專業(yè)（職能）管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)（職能）安全檢查。
第十三條? 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況，隨時組織有針對性的重點檢查或突擊檢查和跟蹤檢查，對查出的隱患（問題）或不符合項及時下達整改指令，并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條? 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性，在各個層次和各個專業(yè)（職能）組織開展的各類安全檢查考核過程中，必須充分明確并切實做好以下幾項工作：
（一） 必須事先制定安全檢查考核的計劃和方案，充分明確開展安全檢查考核的目的，要求以及組織安全考核的責(zé)任人（或負責(zé)人）和參與安全檢查考核的相關(guān)人員，并于事前進行動員布置且逐一簽名確認。
（二） 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表，充分明確檢查考核的項目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項，確保做到目標(biāo)明確，要求嚴(yán)格，內(nèi)容詳盡，方法得當(dāng)，扎實有效。
（三） 必須依照安全檢查考核既定的計劃、方案及其項目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實施，防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場，確保各類安全檢查考核真正做到“三個落實、六個明確、九個防止”。即：
1、“三個落實”：（1）組織落實；（2）職責(zé)落實；（3）內(nèi)容落實。
2、“六個明確”：（1）方案明確；（2）目標(biāo)明確；（3）要求明確；（4）責(zé)任明確；（5）內(nèi)容明確；（6）行動明確。
3、“九個防止”：（1）防止形式主義；（2）防止表面應(yīng)付；（3）防止走馬觀花；（4）防止弄虛作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎頭蛇尾；（7）防止顧此失彼；（8）防止考核不嚴(yán)；（9）防止整改不力。
第三章? 隱患（問題）的整改及要求
第十五條? 在各個層次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查中，對查出的隱患（問題）和不符合項應(yīng)逐項逐條進行登記，并及時向受檢單位（部門）下發(fā)《不符合項目整改通知書》（見附件4）。通知書由負責(zé)牽頭組織檢查的單位（部門）填寫，并經(jīng)單位（部門）安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，被檢單位（部門）的安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收，且按通知書的要求逐項組織整改，通知書必須存根備案。
第十六條? 受檢單位（部門）收到《不符合項目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則（即定人員、定措施、定期限；凡是自己能解決的，班組不推給部門或分公司，部門或分公司不推給公司，逐項落實整改措施和整改責(zé)任，按期完成整改任務(wù)，不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的，要依法追究被檢單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條? 受檢單位（部門）必須在整改期限內(nèi)及時完成各項整改任務(wù)，并及時向牽頭組織檢查的單位（部門）填寫《不符合項目整改信息反饋表》（見附件5）反饋整改情況，經(jīng)驗收、確認符合安全要求且簽字后方可投入使用（運行）。
第十八條? 對那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患（問題）或不符合項，應(yīng)制訂臨時的應(yīng)急防范措施和限期整改計劃，并向負責(zé)檢查的單位（部門）說明暫時不能整改的原因和理由。
第十九條? 負責(zé)檢查的單位（部門）收到受檢單位（部門）的《不符合項目整改信息反饋表》或暫時不能整改的原因和理由說明后，應(yīng)及時將整改或說明情況書面報公司安委會辦公室（綜合部）備案。
第四章? 附則
第二十條? 本規(guī)定由綜合部起草并負責(zé)解釋。
第二十一條? 本規(guī)定條文中如與集團規(guī)定有抵觸時，應(yīng)以集團規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條? 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條? 文件修訂實施記錄：
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第2篇 集團公司安全生產(chǎn)管理檢查整改措施
集團公司安全生產(chǎn)管理檢查及整改措施
1、集團安全生產(chǎn)管理工作小組每年對各控股公司組織的安全生產(chǎn)大檢查項目為:
1)安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員配備情況;
2)安全管理規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況;
3)消防設(shè)施(備)的配置狀況;
4)員工安全知識培訓(xùn)情況及培訓(xùn)效果;
5)空調(diào)機房、配電房、發(fā)電機房操作規(guī)程的制定及執(zhí)行情況,設(shè)備的運行記錄情況;
6)消防中心設(shè)備的運行狀況;
7)各種安全標(biāo)識(燈、牌、圖)配置的狀況;
8)倉庫物資擺放是否符合'五距'標(biāo)準(zhǔn),易燃易爆危險品是否專庫儲存;
9)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
10)用氣、用電、用火是否符合安全操作規(guī)程;
11)已發(fā)生過的事故記錄及整改情況;
12)檢查小組認為有必要檢查的其他內(nèi)容。
2、各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門每季度組織的安全檢查項目為:
1)消防設(shè)施(備)的日常巡查狀況,滅火設(shè)施是否有效;
2)空調(diào)機房、配電房、發(fā)電機房的操作情況與運行記錄;
3)消防中心設(shè)備的運行狀況;
4)倉庫物資擺放是否符合規(guī)范;
5)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
6)用氣、用電、用火、用水是否符合安全操作規(guī)程;
7)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門認為有必要檢查的其他內(nèi)容。
3、每次檢查結(jié)束后,集團安全生產(chǎn)管理工作小組或各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門對受檢單位(或部門)存在的安全隱患,應(yīng)提出明確的整改要求,并限期整改。整改完成后,負責(zé)檢查一方需派員復(fù)查,直至驗收合格。
4、對于檢查前后需要采取安防措施的重大整改項目,受檢單位(或部門)應(yīng)及時編報安防措施項目整改方案及預(yù)算,經(jīng)集團安全生產(chǎn)管理工作小組和審計部門審核后,報集團總裁審批;對于一般的整改項目,受檢單位(或部門)編報需整改的事項及預(yù)算,經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門審核后,報本企業(yè)總經(jīng)理審批。
5、有關(guān)安防措施項目的施工組織安排由需整改企業(yè)按相關(guān)審批意見執(zhí)行。
第3篇 安全檢查整改管理規(guī)定辦法
第一章 總則
第一條 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,切實搞好各層次和各專業(yè)(職能)的安全檢查整改工作,及時消除生產(chǎn)(工作)過程中存在的各種不安全因素,努力創(chuàng)造一個舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)(工作)環(huán)境,確保全體員工在生產(chǎn)(工作)過程中的安全和健康,促進公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,參照集團制度 [2008]第71號《安全檢查整改管理規(guī)定》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位(部門)在開展各層次和各專業(yè)(職能)安全檢查及其實施隱患(問題)整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條 開展安全檢查的最終目的是在于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷,及時消除隱患、排除危險和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為,促進公司各項安全規(guī)章制度的貫徹落實,杜絕或避免各類事故的發(fā)生,防止職業(yè)危害,實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防,公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)(職能)管理部門和全體員工都要在各自的工作(生產(chǎn))崗位上或各自管轄的范圍內(nèi),嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,扎實有效地做好安全檢查整改工作,切實防止各類事故的發(fā)生。凡是因為安全檢查整改工作不及時,或者對違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的,應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位(部門)相關(guān)負責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條 在公司安全生產(chǎn)委員會或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中,受檢單位(部門)必須指定1-2名相關(guān)人員參與檢查,以便掌握和了解查出的隱患(問題);在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位(部門)匯報安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料;有權(quán)對安全管理工作的有關(guān)問題進行調(diào)查和詢問;有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為;有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè);有權(quán)對查出的隱患(問題)或不符合項提出整改意見或建議;有權(quán)對存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條 安全檢查的形式主要包括以下六種
(一) 崗位的日常安全檢查,即公司各崗位(機臺)或工種的作業(yè)(操作)人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前,對本崗位(機臺)或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護狀態(tài)和狀況所進行的自檢自查,或稱安全點檢。
(二) 安全管理人員的日常安全巡查,即公司的各個層次的專(兼)職安全管理人員對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護和安全管理狀況所進行的日常安全巡檢,或稱安全例行檢查。
(三) 定期的綜合性安全檢查,即有公司(單位)領(lǐng)導(dǎo)參與的,指定檢查人員和明確檢查對象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個層次(即班組、部門、分公司)組織的安全檢查。
(四) 專業(yè)(專項)性安全檢查,即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的,以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)(專項)安全檢查,如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
(五) 季節(jié)性安全檢查,即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點,而有針對性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
(六) 隱患整改跟蹤檢查,即對各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)或不合格項落實整改情況進行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條 安全檢查內(nèi)容主要分三個部分,即安全管理、安全防護和安全操作。
(一) 查安全管理。重點是檢查各單位(部門)對安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況;各項安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況;安全管理組織機構(gòu)的建立和專(兼)職安全管理人員的配備情況;開展各個層次和各個專業(yè)(職能)安全檢查整改的情況;對事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況:
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位(部門)的各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實;是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓;是否按照“五同時”的原則定期研究、部署和檢查、考評安全生產(chǎn)工作;是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位(部門)的各項安全規(guī)章制度是否建立、完善,是否嚴(yán)格執(zhí)行,是否獎懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位(部門)的安全管理組織機構(gòu)是否建立、健全,是否按規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員,是否正常開展各項安全活動,是否真正做到“專管成線,群管成網(wǎng)”,即是否做到按專業(yè)和職能實施分線管理,是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo),一級抓一級、逐級抓落實。
4、查檢查整改。就是檢查各單位(部門)是否定期開展各個層次和各個專業(yè)(職能)的安全檢查工作,并且對查出的隱患(問題)或不符合項是否及時整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位(部門)對已發(fā)生的事故是否及時報告,是否按照“四不放過”原則進行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理;是否真正吸取事故教訓(xùn),制定防范措施,防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位(部門)是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對性地組織開展各種安全宣傳教育,并且做到持之以恒、常抓不懈,各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核,是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實、有效。
(二) 查安全衛(wèi)生防護。重點是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護設(shè)施、裝置、附件、信號、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔,地面是否平整、防滑;通風(fēng)、采光、照明是否足夠;安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通;平臺、梯子、通廊、過橋的護欄(扶手)是否齊全、完好;溝、坑、井、洞的護欄、蓋板是否完好、有效;危險部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點的安全警示信號、標(biāo)志是否齊全、有效;各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求;各類特殊裝備、設(shè)施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求;具有火災(zāi)、爆炸危險的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效,并且定期檢測和持證使用。
3、各類機械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效,并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地(接零)和絕緣保護是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定,是否配備足夠的安全防護措施,是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護措施和裝置,并定期進行檢測,確保符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
(三) 查安全操作。重點是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個人勞動防護用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進行安全點檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位(工種)的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定,做到行為安全規(guī)范。
第八條 各級安全檢查的頻次和時限為:公司每半年至少組織檢查一次;各單位(部門)每月至少組織檢查一次;分公司每周至少組織檢查一次;班組每天(班)至少檢查一次;崗位(工種)、機組、機臺班前必須進行全面安全點檢一次。
第九條 公司的安全檢查,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織,安委會成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加;檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》(見附件1)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條 各單位(部門)的安全檢查,由單位(部門)安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負責(zé)人參與;檢查內(nèi)容按《單位(部門)安全檢查考核表》(見附件2)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條 班組的安全檢查和崗位(工種)的班前安全點檢由班組長負責(zé)組織;檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》(見附件3)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《班組安全活動記錄本》上。
第十二條 公司各專業(yè)(職能)管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)(職能)安全檢查。
第十三條 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況,隨時組織有針對性的重點檢查或突擊檢查和跟蹤檢查,對查出的隱患(問題)或不符合項及時下達整改指令,并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性,在各個層次和各個專業(yè)(職能)組織開展的各類安全檢查考核過程中,必須充分明確并切實做好以下幾項工作:
(一) 必須事先制定安全檢查考核的計劃和方案,充分明確開展安全檢查考核的目的,要求以及組織安全考核的責(zé)任人(或負責(zé)人)和參與安全檢查考核的相關(guān)人員,并于事前進行動員布置且逐一簽名確認。
(二) 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表,充分明確檢查考核的項目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項,確保做到目標(biāo)明確,要求嚴(yán)格,內(nèi)容詳盡,方法得當(dāng),扎實有效。
(三) 必須依照安全檢查考核既定的計劃、方案及其項目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實施,防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場,確保各類安全檢查考核真正做到“三個落實、六個明確、九個防止”。即:
1、“三個落實”:(1)組織落實;(2)職責(zé)落實;(3)內(nèi)容落實。
2、“六個明確”:(1)方案明確;(2)目標(biāo)明確;(3)要求明確;(4)責(zé)任明確;(5)內(nèi)容明確;(6)行動明確。
3、“九個防止”:(1)防止形式主義;(2)防止表面應(yīng)付;(3)防止走馬觀花;(4)防止弄虛作假;(5)防止敷衍了事;(6)防止虎頭蛇尾;(7)防止顧此失彼;(8)防止考核不嚴(yán);(9)防止整改不力。
第三章 隱患(問題)的整改及要求
第十五條 在各個層次和各個專業(yè)(職能)的安全檢查中,對查出的隱患(問題)和不符合項應(yīng)逐項逐條進行登記,并及時向受檢單位(部門)下發(fā)《不符合項目整改通知書》(見附件4)。通知書由負責(zé)牽頭組織檢查的單位(部門)填寫,并經(jīng)單位(部門)安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),被檢單位(部門)的安全生產(chǎn)主要負責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收,且按通知書的要求逐項組織整改,通知書必須存根備案。
第十六條 受檢單位(部門)收到《不符合項目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則(即定人員、定措施、定期限;凡是自己能解決的,班組不推給部門或分公司,部門或分公司不推給公司,逐項落實整改措施和整改責(zé)任,按期完成整改任務(wù),不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的,要依法追究被檢單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條 受檢單位(部門)必須在整改期限內(nèi)及時完成各項整改任務(wù),并及時向牽頭組織檢查的單位(部門)填寫《不符合項目整改信息反饋表》(見附件5)反饋整改情況,經(jīng)驗收、確認符合安全要求且簽字后方可投入使用(運行)。
第十八條 對那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患(問題)或不符合項,應(yīng)制訂臨時的應(yīng)急防范措施和限期整改計劃,并向負責(zé)檢查的單位(部門)說明暫時不能整改的原因和理由。
第十九條 負責(zé)檢查的單位(部門)收到受檢單位(部門)的《不符合項目整改信息反饋表》或暫時不能整改的原因和理由說明后,應(yīng)及時將整改或說明情況書面報公司安委會辦公室(綜合部)備案。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由綜合部起草并負責(zé)解釋。
第二十一條 本規(guī)定條文中如與集團規(guī)定有抵觸時,應(yīng)以集團規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條 文件修訂實施記錄:
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第4篇 公司安全生產(chǎn)管理檢查整改措施
1、集團安全生產(chǎn)管理工作小組每年對各控股公司組織的安全生產(chǎn)大檢查項目為:
1)安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員配備情況;
2)安全管理規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況;
3)消防設(shè)施(備)的配置狀況;
4)員工安全知識培訓(xùn)情況及培訓(xùn)效果;
5)空調(diào)機房、配電房、發(fā)電機房操作規(guī)程的制定及執(zhí)行情況,設(shè)備的運行記錄情況;
6)消防中心設(shè)備的運行狀況;
7)各種安全標(biāo)識(燈、牌、圖)配置的狀況;
8)倉庫物資擺放是否符合'五距'標(biāo)準(zhǔn),易燃易爆危險品是否專庫儲存;
9)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
10)用氣、用電、用火是否符合安全操作規(guī)程;
11)已發(fā)生過的事故記錄及整改情況;
12)檢查小組認為有必要檢查的其他內(nèi)容。
2、各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門每季度組織的安全檢查項目為:
1)消防設(shè)施(備)的日常巡查狀況,滅火設(shè)施是否有效;
2)空調(diào)機房、配電房、發(fā)電機房的操作情況與運行記錄;
3)消防中心設(shè)備的運行狀況;
4)倉庫物資擺放是否符合規(guī)范;
5)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
6)用氣、用電、用火、用水是否符合安全操作規(guī)程;
7)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門認為有必要檢查的其他內(nèi)容。
3、每次檢查結(jié)束后,集團安全生產(chǎn)管理工作小組或各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門對受檢單位(或部門)存在的安全隱患,應(yīng)提出明確的整改要求,并限期整改。整改完成后,負責(zé)檢查一方需派員復(fù)查,直至驗收合格。
4、對于檢查前后需要采取安防措施的重大整改項目,受檢單位(或部門)應(yīng)及時編報安防措施項目整改方案及預(yù)算,經(jīng)集團安全生產(chǎn)管理工作小組和審計部門審核后,報集團總裁審批;對于一般的整改項目,受檢單位(或部門)編報需整改的事項及預(yù)算,經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門審核后,報本企業(yè)總經(jīng)理審批。
5、有關(guān)安防措施項目的施工組織安排由需整改企業(yè)按相關(guān)審批意見執(zhí)行。
