第1篇 x公司采購管理規(guī)定
公司比價(jià)采購管理制度
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則:
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;
(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;
(3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;
(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;
(5)采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購管理小組無法裁定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對(duì)所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理<采購物資價(jià)格審核單>后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對(duì)大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺(tái)賬>,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定:
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。
第2篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定13
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對(duì)物資采購的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購,管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計(jì)劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計(jì)劃單》;
4.0程序
4.1供方評(píng)審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;
4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴(yán)密采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,
《物資采購計(jì)劃單》,《物資采購計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時(shí),采購人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的'a、d'項(xiàng);
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
e)《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c
f)《物資采購計(jì)劃單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》
i) 《供方評(píng)審報(bào)告》qr-c
第3篇 置業(yè)公司采購合同管理規(guī)定
置業(yè)集團(tuán)公司采購合同管理規(guī)定
第一章總則
第一條為確保合同談判、簽訂、評(píng)審、檔案管理、分析評(píng)估的嚴(yán)肅性、有效性及規(guī)范性,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于采購管理中心。
第二章各業(yè)務(wù)階段的合同管理
第三條合同談判:
(一)談判人員必須通過公司組織的正規(guī)商務(wù)談判和合同知識(shí)培訓(xùn);
(二)在和客戶談判之前,主談人員必須用規(guī)范的表格做好詳盡的談判計(jì)劃;
(三)所談物資為固定資產(chǎn)時(shí),必須按公司相關(guān)文件的要求向請(qǐng)購部門索要董事長的批文;
(四)所談物資含有較強(qiáng)的專業(yè)性、技術(shù)性時(shí),必須邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員參與談判,并對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認(rèn);
(五)大型安裝項(xiàng)目合同,除商務(wù)談判外,還必須連同總經(jīng)辦、工程項(xiàng)目人員一起到供應(yīng)商處實(shí)地考察,以全面了解其實(shí)力、資質(zhì)和以往的工程業(yè)績等。
(六)無論何種物資,原則上杜絕獨(dú)家供貨,必須找至少三家以上的客戶進(jìn)行投標(biāo)、洽談
(七)工程部等其他部門配合談判的合同,采購人員須嚴(yán)格遵守公司的前后臺(tái)管理,做好各方人員的協(xié)調(diào)工作。
(八)所談供應(yīng)商為新客戶時(shí),則其必須提供相關(guān)的證件(稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書);
(九)物資漲價(jià)時(shí),必須有確鑿的信息來源,并經(jīng)部門經(jīng)理批示后方有權(quán)漲價(jià)。
第四條合同簽訂
(一)所有進(jìn)行洽談的合同必須有需求部門正規(guī)的物資申購單,并經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進(jìn)入采購程序;
(二)屬于招標(biāo)采購的,必須嚴(yán)格按照部門的《招標(biāo)手冊》開展工作,開標(biāo)、議標(biāo)、談判增值表等各項(xiàng)資料必須齊備。
(三)所用合同文本必須是我司法務(wù)人員頒布的標(biāo)準(zhǔn)版本,不得隨意更改。
(四)在簽訂合同前,須要求供應(yīng)商提供各項(xiàng)有效的證件,作為合同附件一起評(píng)審、存檔。
(五)買賣雙方單位名稱要做到'四一致'(抬頭、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí)照),不可相差一厘一毫。
(六)若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時(shí),要單獨(dú)以合同附件的形式簽訂,附件號(hào)可按簽訂合同時(shí)的日期編號(hào),如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號(hào)為2006-12-02號(hào)附件。
(七)合同上所有欄目都必須認(rèn)真填寫,若有些欄目不需填寫時(shí)可用'/'代替。
(八)'標(biāo)的'中單位欄的填寫應(yīng)符合現(xiàn)行國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),不能以'捆、扎、堆、斤'等模糊或不規(guī)范詞語填寫;合計(jì)金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫文字填寫。
(九)我方簽約人員須向?qū)Ψ秸J(rèn)真講解我公司合同文本的相關(guān)條款,特別是保密、商品生產(chǎn)、變更、商業(yè)賄賂之禁止等。
(十)合同條款中原則上不允許出現(xiàn)筆誤或刪改,特殊情況出現(xiàn)筆誤或刪改,應(yīng)由雙方當(dāng)事人簽字認(rèn)可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準(zhǔn)在合同文本上涂改任何文字)
(十一)所談對(duì)方是個(gè)體戶時(shí),則必須填寫對(duì)方家庭住址,并附有身份證復(fù)印件。
(十二)除合同外,還須和供應(yīng)商簽訂單獨(dú)的《廉政協(xié)議》,作為合同附件一起評(píng)審、存檔。
第五條合同評(píng)審
(一)合同簽訂后,首先由供應(yīng)商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認(rèn)真填寫合同評(píng)審表進(jìn)行合同評(píng)審,合同評(píng)審表上各項(xiàng)內(nèi)容必須完備、真實(shí)、準(zhǔn)確。
(二)合同評(píng)審表上除中標(biāo)單位外,還必須認(rèn)真填寫各競標(biāo)單位的信息。原則上只找一家供應(yīng)商洽談合作的合同,拒絕評(píng)審。若是特殊情況,須認(rèn)真在評(píng)審表上詳盡說明。
(三)合同原件要求一式五份,并要求供應(yīng)商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財(cái)務(wù)部保存,一份部門留存,一份供應(yīng)商,一份備用。
(四)合同簽訂人在填寫好的合同評(píng)審表上簽字確認(rèn)后,按照如下流程進(jìn)入評(píng)審程序:合同簽訂人
第4篇 某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
1、各部門每周六上午把下周采購預(yù)算和工作快報(bào)一起上交總經(jīng)理批準(zhǔn)
2、按批準(zhǔn)預(yù)算,由使用部門填寫申購單,部門經(jīng)理簽字后,送采購部進(jìn)行詢價(jià),原則上以貨比三家及以最佳質(zhì)量、最合理價(jià)格取舍,在可能范圍內(nèi)附上報(bào)價(jià)單及說明書,然后送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批,以此作為采購依據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,購買入庫;
3、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單一律不準(zhǔn)采購,禁止先買后批;
4、如有預(yù)算之外的緊急采購或臨時(shí)采購,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),如無總經(jīng)理批準(zhǔn),采購部一概不予受理;
5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調(diào),各部門物資需求一般需提前3天報(bào)單;
6、每周一和每周三為采購申報(bào)日,各部門在此兩天將申購單交采購部;
7、為便于采購工作流轉(zhuǎn),每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批申購單時(shí)間;
8、實(shí)行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領(lǐng)用物資費(fèi)用(單項(xiàng)、小額款)由各部門自行控制,如當(dāng)月成本超出預(yù)算或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)將由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任;
9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數(shù)量、尺寸、用途、材質(zhì)及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復(fù)購買、采購過剩、多余購買等),將由相應(yīng)責(zé)任人賠償。
簽署人:**物業(yè)管理有限公司
第5篇 分公司采購管理規(guī)定范例
分公司采購管理規(guī)定
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請(qǐng)單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在2000以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
