建設(shè)分公司工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
建設(shè)集團(tuán)分公司工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
第一章總則
第1.1條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)分公司工程質(zhì)量管理,使分公司的質(zhì)量管理工作規(guī)范化、科學(xué)化和制度化,按照國(guó)家、行業(yè)、地方及集團(tuán)公司等現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求,結(jié)合分公司實(shí)際情況,制定本細(xì)則。
第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。
第二章工程質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo):以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求,為顧客提供滿意的工程產(chǎn)品,所承接施工的工程質(zhì)量均符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gb50300-2001)的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),合格率100%,全年顧客投訴率5%以內(nèi)。
第三章工程質(zhì)量管理體系
第七分公司工程質(zhì)量實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級(jí)負(fù)責(zé),分級(jí)管理。分公司工程質(zhì)量組織保證體系按三級(jí)建立,即分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、班組。具體工程質(zhì)量管理體系附后。
第四章工程質(zhì)量崗位職責(zé)
第4.1條 第七分公司質(zhì)量管理部門履行職責(zé):
1、分公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及各級(jí)政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,以及集團(tuán)公司、分公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
(二)建立健全本單位質(zhì)量保證體系和質(zhì)量規(guī)章制度。負(fù)責(zé)審批承建項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃,并在施工中進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)審查下屬項(xiàng)目質(zhì)量員的任職資格,并上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部門備案確認(rèn)。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)承建項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系、自檢工序以及原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量和承建項(xiàng)目的質(zhì)量行為等進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。對(duì)不符合規(guī)范、工藝規(guī)程的行為及時(shí)制止和糾正。負(fù)責(zé)對(duì)子分部工程、分部工程(地基與基礎(chǔ)分部和主體分部除外)等級(jí)的檢查和核定。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)新開工工程進(jìn)行開工前的質(zhì)量交底。集團(tuán)公司審批施工組織設(shè)計(jì)的工程,在質(zhì)量交底前通知集團(tuán)公司,集團(tuán)公司視情況派員參加。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)承建項(xiàng)目進(jìn)行每月一次的質(zhì)量檢查。及時(shí)進(jìn)行檢查通報(bào),形成書面資料上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理處,并下發(fā)各項(xiàng)目部。
(六)做好工程創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。組織項(xiàng)目積極開展qc活動(dòng),提高質(zhì)量水平和管理水平。
(七)積極履行質(zhì)量保修責(zé)任,開展顧客季度滿意度調(diào)查和回訪維修,聽取用戶意見。認(rèn)真落實(shí)用戶對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題的投訴,并將信息及時(shí)反饋給質(zhì)量管理處。參加事故調(diào)查、處理工作。
(八)對(duì)承建項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量及其檢測(cè)工作進(jìn)行日常檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。
(九)執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理處的指令。
2、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)按法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,工藝標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件組織施工。嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》,實(shí)施項(xiàng)目施工的全過(guò)程質(zhì)量控制及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。
(二)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃,建立可靠的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系和編寫項(xiàng)目質(zhì)量管理制度,配備具有相應(yīng)資質(zhì)的專職質(zhì)量管理人員,建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)單位工程(子單位工程)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的質(zhì)量自檢和核定,對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)整改、返工。
(四)負(fù)責(zé)與各分包方簽訂質(zhì)量協(xié)議。負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施,并將質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。
(五)配合上級(jí)質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制定整改措施,落實(shí)整改內(nèi)容。
(六)負(fù)責(zé)開展qc活動(dòng)。檢查落實(shí)創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。
(七)負(fù)責(zé)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作及計(jì)量工具的日常檢測(cè)和維修保養(yǎng)工作。
(八)執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理處及分公司質(zhì)量管理部門的指令。
第五章 工程質(zhì)量的過(guò)程控制
5.1工程開工前的質(zhì)量預(yù)控:
(一)項(xiàng)目在開工前應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃,建立可靠的質(zhì)量保證體系、組建完整的項(xiàng)目班子,合理配備各項(xiàng)資源。
(二)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況編制科學(xué)合理的、不低于國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì),并按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。
(三)分公司質(zhì)量部門應(yīng)參加項(xiàng)目的施工圖紙會(huì)審,理解設(shè)計(jì)意圖,并應(yīng)提出工程質(zhì)量意見和建議。
(四)分公司質(zhì)量部門應(yīng)采取各種方法組織項(xiàng)目部有關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程,提高項(xiàng)目部的質(zhì)量素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)。
(五)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模配備相應(yīng)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。
1、工程施工所需的主要施工設(shè)備應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確。
2、項(xiàng)目部必須配備能夠滿足工程需要的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。
3、所用的計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備必須檢測(cè)合格后方可在工程中使用。
4、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)帳。
5.2應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)分包單位的質(zhì)量監(jiān)控。
(一)所有專業(yè)分包工程必須納入總包管理中(包括業(yè)主自行分包工程)
(二)工程分包前分公司質(zhì)量管理部門、項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)同經(jīng)營(yíng)部門對(duì)專業(yè)分包單位的施工資質(zhì),近三年來(lái)的工程質(zhì)量狀況、業(yè)績(jī)、社會(huì)信益及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工程質(zhì)量保證能力進(jìn)行考查和評(píng)價(jià),提出結(jié)論性意見。
(三)分包合同中應(yīng)明確相應(yīng)于工程總體質(zhì)量目標(biāo)的分包工程質(zhì)量等級(jí),并明確獎(jiǎng)罰規(guī)定。
(四)分公司、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的條文對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行日常及定期的檢查和監(jiān)督,并及時(shí)提出整改意見,督促分包單位及時(shí)整改,并做好檢查和整改情況記錄。
(五)分公司、項(xiàng)目部應(yīng)制定對(duì)分包單位的技術(shù)和質(zhì)量管理制度,并定期對(duì)分包工程進(jìn)行質(zhì)量考核,并做好記錄。
5.3項(xiàng)目開工后十五日內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)確定具體時(shí)間,通知相關(guān)部門及人員進(jìn)行質(zhì)量交底,做好交底記錄。
5.4施工過(guò)程的質(zhì)量控制
(一)項(xiàng)目部在專項(xiàng)工程施工前應(yīng)依據(jù)專項(xiàng)施工方案,進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量交底,并做好記錄。
(二)項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)施工,未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)修改必須有文字依據(jù)。
(三)項(xiàng)目部應(yīng)建立合格材料供應(yīng)商的檔案,并從列入檔案的供應(yīng)商中采購(gòu)材料。
(四)項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)要求、集團(tuán)企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部質(zhì)量規(guī)章制度和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范組織施工,對(duì)建筑用材進(jìn)行必要抽樣檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的材料一律不得用于工程。
(五)工程項(xiàng)目所有管理及操作人員的資質(zhì)必須與工程規(guī)模相當(dāng),有要求的必須持證上崗。
(六
)項(xiàng)目管理人員應(yīng)積極主動(dòng)配合政府主管部門及集團(tuán)各級(jí)管理部門對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督及檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要實(shí)事求是地進(jìn)行整改、返修,并及時(shí)回復(fù)整改意見。
(七)項(xiàng)目部應(yīng)積極開展質(zhì)量qc攻關(guān)活動(dòng),通過(guò)pdca循環(huán),消除施工中出現(xiàn)的缺陷和通病,解決施工中遇到的難題,以達(dá)到提高整體質(zhì)量水平的目的。
(八)項(xiàng)目部在施工過(guò)程中應(yīng)積極應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)。
(九)對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料,應(yīng)按政府有關(guān)規(guī)定旁站取樣;檢驗(yàn)必須送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行。
(十)分公司質(zhì)量部門應(yīng)做好項(xiàng)目日常的質(zhì)量監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作,嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行隱蔽工程檢查、技術(shù)復(fù)核等質(zhì)量檢驗(yàn)工作,并及時(shí)做好記錄。
(十一)項(xiàng)目專職質(zhì)量員應(yīng)對(duì)工程的每一個(gè)檢驗(yàn)批進(jìn)行檢查及驗(yàn)收評(píng)定。
(十二)項(xiàng)目質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。項(xiàng)目部應(yīng)堅(jiān)持樣板引路,在施工操作時(shí)要注意工序的優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作,確保操作質(zhì)量。量大面廣的分項(xiàng)工程,特別是裝飾工程,在大面積操作前應(yīng)做好示范樣板,統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn),明確質(zhì)量目標(biāo)。
(十三)施工過(guò)程均應(yīng)按要求進(jìn)行自檢、互檢和交接檢。并應(yīng)根據(jù)規(guī)范做好施工記錄。隱蔽工程、指定部位、檢驗(yàn)批和分項(xiàng)分部工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。
(十四)工程施工過(guò)程實(shí)行質(zhì)量否決制,對(duì)不合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位工程必須進(jìn)行返工。
(十五)對(duì)于專業(yè)工種復(fù)雜的工程,要定期或不定期召開土建與各專業(yè)分包單位的協(xié)調(diào)會(huì)議,做好工序的合理安排,杜絕交叉施工不當(dāng)影響整體工程質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生。
(十六)提高成品質(zhì)量保護(hù)意識(shí),防止對(duì)已完成的工程或部位造成污染或損壞,尤其在工程裝修及掃尾階段,應(yīng)有專人負(fù)責(zé)看管,以防止產(chǎn)品受到污染或損壞,影響工程感觀質(zhì)量。
5.5集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)將國(guó)家、省、市、集團(tuán)公司主管部門有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到項(xiàng)目部;項(xiàng)目部也應(yīng)將各地區(qū)、各省市的有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到分公司的質(zhì)量管理部門。
5.6分公司的質(zhì)量管理部門參加地基與基礎(chǔ)工程、主體工程兩個(gè)分部及相關(guān)的子分部工程的檢查與驗(yàn)收,負(fù)責(zé)對(duì)分公司工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收。
5.7分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)、主體以外的其他各分部工程和分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。
5.8項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查和評(píng)定。
第六章工程質(zhì)量管理制度
第6.1條工程質(zhì)量檢查制度:
1、分公司工程質(zhì)量檢查制度實(shí)行分公司月檢,日常監(jiān)督檢,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)周檢,分部(子分部)、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批檢查,班組自檢,互檢。
2、檢查依據(jù):○1現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文?！?國(guó)家、省、市的有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定?！?企業(yè)的規(guī)章制度:整合管理體系文件(程序)及其它有關(guān)規(guī)定。
3、檢查內(nèi)容:工程觀感質(zhì)量,實(shí)物抽查,質(zhì)量控制資料。
4、各級(jí)檢查組的組成:由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。
5、分公司級(jí)每月一次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,檢查由生產(chǎn)副經(jīng)理任組長(zhǎng),主任工程任副組長(zhǎng),工程部等有關(guān)人員參加,必要時(shí)抽調(diào)其它相關(guān)部門人員參加。檢查情況以簡(jiǎn)報(bào)形式下發(fā)各項(xiàng)目經(jīng)理部。
6、工程質(zhì)量職能部門,不定期的經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),履行檢查監(jiān)督職能,在檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷,發(fā)書面整改單,項(xiàng)目必須認(rèn)真對(duì)待,并按'定人、定時(shí)、定措施'原則立即整改,并將整改情況及時(shí)返回分公司質(zhì)量管理部門,分公司質(zhì)量管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時(shí)復(fù)查復(fù)驗(yàn),對(duì)復(fù)驗(yàn)不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對(duì)屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。
第6.2條工程質(zhì)量驗(yàn)收制度:
1、基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗(yàn)收,交工驗(yàn)收必須經(jīng)分公司、集團(tuán)公司參加驗(yàn)收,履行相關(guān)手續(xù)。
2、在基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗(yàn)收前必須把質(zhì)量控制資料提前三~五天遞交分公司檢查,檢查符合要求后分公司安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量驗(yàn)收,未經(jīng)分公司預(yù)查合格或預(yù)查整改以后不合格,不得通知有關(guān)部門和集團(tuán)公司進(jìn)行驗(yàn)收,否則將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。
第6.3條工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度:
一、獎(jiǎng)勵(lì)
1、榮獲國(guó)家建筑工程最高獎(jiǎng)'魯班獎(jiǎng)'工程獎(jiǎng)勵(lì)十五萬(wàn)元。
2、按合同要求榮獲省級(jí)'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)叁萬(wàn)元,合同未要求榮獲省級(jí)'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)伍萬(wàn)元。
3、榮獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)壹萬(wàn)元。
4、榮獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)勵(lì)5000元,榮獲省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)10000元。
5、分公司月度質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)500元。在集團(tuán)公司檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)800元,在市、縣(市)級(jí)大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)1000元~2000元,在省質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)3000元,在部質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)5000元。
6、對(duì)工程質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)職能部門及有關(guān)人員可酌情分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。
二、處罰
1、對(duì)合同中明確的創(chuàng)優(yōu)奪杯工程,如達(dá)不到合同目標(biāo),按相關(guān)合同和分公司與項(xiàng)目部鑒訂的責(zé)任狀規(guī)定執(zhí)行外并給予10000~20000元的罰款。
2、分公司月大檢查中評(píng)為不合格罰款500元,在集團(tuán)公司季度大檢查中評(píng)為不合格罰款800元,在市、縣(市)級(jí)大檢查中不合格罰款1000~2000元,在省大檢查中評(píng)為不合格罰款3000元,在部質(zhì)量大檢查中不合格罰款5000元。
3、基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體未經(jīng)分公司預(yù)檢或未整改合格后,通知有關(guān)部門和集團(tuán)公司驗(yàn)收或進(jìn)入下道工序施工的罰款1000元。
4、工程竣工未經(jīng)分公司預(yù)檢或未經(jīng)有關(guān)部門辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)擅自交工驗(yàn)收的罰款10000元,如對(duì)分公司和集團(tuán)公司聲譽(yù)帶來(lái)不良影響的加倍處罰。
5、項(xiàng)目部不按規(guī)定配備質(zhì)量員罰500~1000元。
6、對(duì)分公司、集團(tuán)公司在檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題開具的整改通知單沒(méi)有及時(shí)整改回執(zhí)的罰款500元。
7、對(duì)嚴(yán)重違反施工程序、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求,造成工程質(zhì)量低劣的工程項(xiàng)目,一經(jīng)查實(shí)根據(jù)情節(jié)輕重處以5000~10000元的罰款,并按有關(guān)規(guī)定處理。
8、對(duì)工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的依法移交司法部門處理。
三、附則
