石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則
石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作,保證工程質(zhì)量,促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),發(fā)揮投資效益,總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等工程建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱'項(xiàng)目')的驗(yàn)收工作。
第三條項(xiàng)目驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩項(xiàng)工作 。
預(yù)驗(yàn)收一般安排在工程中間交接之后,試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認(rèn)工程是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件;預(yù)驗(yàn)收包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程檢查、專項(xiàng)驗(yàn)收復(fù)核、落實(shí)中間交接和'三查四定'工作與試生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢查;
竣工驗(yàn)收安排在試生產(chǎn)完成、項(xiàng)目的投資審計(jì)后。主要目的是對(duì)試生產(chǎn)考核和項(xiàng)目建設(shè)投資評(píng)定,竣工驗(yàn)收包括專項(xiàng)驗(yàn)收、生產(chǎn)考核、竣工決算審計(jì)、檔案驗(yàn)收。
第四條項(xiàng)目驗(yàn)收由公司提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,由經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條綜合辦公室為驗(yàn)收的組織部門,主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收組織及實(shí)施工作。
第六條預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收都是由綜合辦公室牽頭提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,最終由經(jīng)銷公司進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條根據(jù)工程規(guī)模,驗(yàn)收組可分為土建(含鋼結(jié)構(gòu))、設(shè)備、工藝、電氣儀表、防腐保溫、筑爐、給排水、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)、檔案等專業(yè)驗(yàn)收組,主要負(fù)責(zé)檢查本專業(yè)的實(shí)物工程量及工程質(zhì)量、資料是否符合驗(yàn)收的要求。
第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)做好檢查驗(yàn)收配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
第三章 驗(yàn)收的依據(jù)
第九條國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī);國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司的有關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第十條批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及詳細(xì)設(shè)計(jì)文件、合同、其他相關(guān)文件。
第十一條項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項(xiàng)審批的報(bào)告,檔案驗(yàn)收及竣工決算審計(jì)批復(fù)文件。
第四章 預(yù)驗(yàn)收管理
第一節(jié)預(yù)驗(yàn)收的條件
第十二條預(yù)驗(yàn)收前應(yīng)完成以下工作:
(一)項(xiàng)目已經(jīng)完成中間交接,并簽發(fā)了《工程中間交接證書》。
(二)'三查四定'提出的整改項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容已經(jīng)完成。
(三)公司檔案管理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行過(guò)預(yù)驗(yàn)收。
(四)項(xiàng)目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設(shè)備單項(xiàng)驗(yàn)收,取得了政府相關(guān)主管部門消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)、批準(zhǔn)報(bào)告。
(五)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了驗(yàn)收,并出具了 '質(zhì)量驗(yàn)收意見報(bào)告',工程質(zhì)量初評(píng)為'合格'。
(六)項(xiàng)目所在地政府質(zhì)量監(jiān)督部門完成了項(xiàng)目的工程驗(yàn)收(包括節(jié)能)。
(七)完成了專用工具、隨機(jī)備品備件的交接和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。
第二節(jié)預(yù)驗(yàn)收內(nèi)容
第十三條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收的內(nèi)容包括工程實(shí)物工程量驗(yàn)收、實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收與工程資料驗(yàn)收、試生產(chǎn)準(zhǔn)備四部分,在全面檢查驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,對(duì)工藝、設(shè)備采取抽查驗(yàn)證的方式,主要是對(duì)項(xiàng)目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實(shí)完整性方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)收。
第十四條工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收
(一)由各專業(yè)驗(yàn)收組按照施工合同、圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求對(duì)工程實(shí)體的施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
(二)各專業(yè)驗(yàn)收組對(duì)中間交接驗(yàn)收中提出的整改問題以及留尾項(xiàng)目進(jìn)行核查。
(三)工程實(shí)體質(zhì)量檢查的重點(diǎn)如下:
1. 工業(yè)工程
(1)土建主要檢查樁基及基礎(chǔ)工程、大體積混凝土設(shè)備基礎(chǔ)、混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)框架、大型混凝土梁柱等部位。
(2)設(shè)備安裝主要檢查設(shè)備及重要輔助設(shè)備安裝質(zhì)量。
(3)管道安裝主要檢查ga、gc、gd類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質(zhì)量。
(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區(qū)內(nèi)的主要電氣設(shè)備等安裝質(zhì)量。
(5)儀表主要檢查集中控制系統(tǒng)、智能化儀表以及線路的敷設(shè)情況以及聯(lián)動(dòng)聯(lián)鎖的調(diào)試情況。
(6)鋼結(jié)構(gòu)主要檢查工程的焊接質(zhì)量和安裝質(zhì)量。
(7)防腐主要檢查防腐的施工質(zhì)量和防腐材料實(shí)體質(zhì)量。
(8)安全環(huán)保主要檢查項(xiàng)目消防安防的布局、設(shè)施、裝備、器材。
檢查內(nèi)容見附件一。
2. 民用建筑工程
重點(diǎn)檢查地基基礎(chǔ)及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風(fēng)空調(diào)工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。
(四)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)主要檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行和資金支付情況、資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)算、審計(jì)情況。
(五)檔案主要檢查項(xiàng)目各項(xiàng)資料的收集、歸檔情況。
(六)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)(批復(fù)文件)主要由各相關(guān)專業(yè)組復(fù)核檢查。
第十五條工程資料驗(yàn)收
工程資料按照項(xiàng)目前期資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業(yè)組檢查。
(一)項(xiàng)目前期資料包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件;環(huán)境影響報(bào)告書、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施可行性論證及消防等專項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件。
(二)勘察、設(shè)計(jì)資料包括勘察、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更等文件。
(三)工程管理資料包括招標(biāo)投標(biāo)文件資料和工程承包協(xié)議、合同;建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑設(shè)計(jì)消防審查意見書、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書、施工執(zhí)照等有關(guān)文件資料;工程建設(shè)總體部署及總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等資料;特種設(shè)備使用證;工程建設(shè)監(jiān)理資料等。
(四)工程施工資料包括施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告;設(shè)計(jì)變更資料;地基處理記錄及驗(yàn)收資料;材料、構(gòu)件的出廠和驗(yàn)收資料;土建施工資料;設(shè)備、材料驗(yàn)收資料;設(shè)備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試資料;測(cè)量成果資料;單體試運(yùn)資料;吹掃試壓資料;工程質(zhì)量驗(yàn)收資料等。
第十六條試生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)收
試生產(chǎn)前設(shè)備位號(hào)、管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志完成、公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行、崗位責(zé)任制、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、崗位操作工已確定、試車工藝指標(biāo)、聯(lián)鎖參數(shù)經(jīng)政府有關(guān)部門或產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn);通信系統(tǒng)、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)控、防護(hù)設(shè)施已連接。
(一)
公司組建試生產(chǎn)開車領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),編制《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)。
(二)綜合辦公室按批準(zhǔn)的《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,編制具體試生產(chǎn)定員方案、人員配置總體計(jì)劃和分年度計(jì)劃,適時(shí)配備人員。
(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產(chǎn)技術(shù)資料、管理制度和維護(hù)技術(shù)方案。
(四)綜合辦公室按《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)試樣、備品備件等的計(jì)劃并組織采購(gòu)保管存放。
(五)綜合辦公室測(cè)算各項(xiàng)試生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用和復(fù)核聯(lián)合試車費(fèi)用。
(六)綜合辦公室根據(jù)與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協(xié)議,并按照《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,落實(shí)開通時(shí)間、使用數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等。
第三節(jié)預(yù)驗(yàn)收的程序
第十七條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收按照以下程序執(zhí)行
(一)在具備預(yù)驗(yàn)收條件后10個(gè)工作內(nèi),綜合辦公室向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。
(二)經(jīng)銷公司進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備,并下發(fā)預(yù)驗(yàn)收通知。
(三)綜合辦公室收到經(jīng)銷公司預(yù)驗(yàn)收通知后,準(zhǔn)備預(yù)驗(yàn)收有關(guān)的資料文件,包括項(xiàng)目審查審批資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準(zhǔn)備文件資料。
(四)經(jīng)銷公司根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作,并形成專業(yè)預(yù)驗(yàn)收意見和建議,根據(jù)存在問題、提出整改要求及期限,并初步形成會(huì)議紀(jì)要。
(五)綜合辦公室對(duì)驗(yàn)收中提出的問題進(jìn)行整改后,向預(yù)驗(yàn)收組提交整改報(bào)告,預(yù)驗(yàn)收組確認(rèn)整改結(jié)果后,下發(fā)預(yù)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要。
第五章 竣工驗(yàn)收管理
第一節(jié)竣工驗(yàn)收的條件
第十八條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件內(nèi)容建成,經(jīng)投料試車合格,能夠連續(xù)生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。
第十九條按照相關(guān)行業(yè)試運(yùn)考核要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求;引進(jìn)國(guó)外技術(shù)或成套設(shè)備的建設(shè)項(xiàng)目,按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)考核,并達(dá)到合同要求。
第二十條生產(chǎn)組織、生產(chǎn)物資供應(yīng)、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要;人員配備按公司人力資源'四定方案'辦法執(zhí)行。
第二十一條消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、檔案的專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)手續(xù)齊全。
第二十二條竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的其它條件,包括但不限于以下要求:
滿足國(guó)家或行業(yè)的有關(guān)驗(yàn)收的條件;
滿足公司根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定的驗(yàn)收條件。
第二十三條建設(shè)項(xiàng)目尚未全部達(dá)到竣工驗(yàn)收條件,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,作如下處理:
(一)基本符合竣工驗(yàn)收條件,只是零星土建工程和少量非主要設(shè)備未按規(guī)定全部建成,但不影響正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對(duì)剩余工程應(yīng)按設(shè)計(jì)限期完成。
(二)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)初期由于原料供應(yīng)不足、原料組分變化等原因,不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的能力,但生產(chǎn)操作正常的,按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
(三)已形成部分生產(chǎn)能力,但近期不能按設(shè)計(jì)規(guī)模全部建成的,應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,對(duì)已完成的工程,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
(四)對(duì)具備分期建設(shè)、分期投產(chǎn)條件的建設(shè)項(xiàng)目,分期建成后相應(yīng)的輔助設(shè)施配套建成,具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的條件,能夠正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,可分批組織驗(yàn)收,交付生產(chǎn),同時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
第二十四條已具備竣工驗(yàn)收條件的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
第二節(jié)竣工驗(yàn)收的內(nèi)容
第二十五條竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括:
(一)現(xiàn)場(chǎng)察驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目情況;
(二)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)情況進(jìn)行審核;
(三)對(duì)消防驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防火設(shè)施、檔案、竣工決算審計(jì)等專項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行符合性確認(rèn);
(四)審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
(五)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。
第三節(jié)竣工驗(yàn)收的程序
第二十六條竣工驗(yàn)收程序
(一)建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)預(yù)驗(yàn)收,并經(jīng)生產(chǎn)考核等符合竣工驗(yàn)收條件后,在具備條件6個(gè)工作日,綜合辦公室向經(jīng)銷公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。
(二)經(jīng)銷公司在收到申請(qǐng)后,組織驗(yàn)收,驗(yàn)收組對(duì)建設(shè)項(xiàng)目遺留問題提出整改意見并限期落實(shí),最終形成批復(fù)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)綜合辦公室將經(jīng)驗(yàn)收審查后的檔案資料按國(guó)家有關(guān)規(guī)定檔案部門妥善保管。
第四節(jié)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制的要求
第二十七條竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作應(yīng)從項(xiàng)目立項(xiàng)開始,貫穿至竣工驗(yàn)收結(jié)束的項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程。
第二十八條竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制內(nèi)容及格式按附件二的要求,嚴(yán)格執(zhí)行。
第六章 附則
第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收、達(dá)到驗(yàn)收條件卻又不申報(bào)驗(yàn)收以及驗(yàn)收提出的意見和建議未落實(shí),按有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員責(zé)任。
第三十條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
附件:1. 預(yù)驗(yàn)收相關(guān)檢查表
