電業(yè)局計量中心檢測校準(zhǔn)物品處置管理程序
檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序
1目的
確保被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品對實驗室的任何測量都不產(chǎn)生不利影響,并保證物品的完整性以及維護顧客與實驗室的利益。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定活動中的所有被檢物品。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)與檢測/校準(zhǔn)/檢定物品有關(guān)的意外事故處理意見。
3.2班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的安全和保密管理進行監(jiān)督;必要時對檢測校準(zhǔn)物品進行確認(rèn);組織編寫本部門的檢測/校準(zhǔn)/檢定物品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書。
3.3物品管理員負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的驗證、登記;對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品編號和標(biāo)識;按照顧客要求在符合條件的環(huán)境中保存檢測和校準(zhǔn)物品并記錄;及時做好已檢物品留樣期后的處置工作和校準(zhǔn)物品的歸還工作。
3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員負(fù)責(zé)在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中對物品進行保管和保護。
4程序
4.1物品的接收
4.1.1固定實驗室的物品接收
4.1.1.1在接收顧客送檢物品時,物品管理員應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準(zhǔn)/檢定項目,對其是否符合檢測/校準(zhǔn)/檢定要求進行檢查,若無問題,請顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.1.1.2若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準(zhǔn)/檢定有疑問時,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實驗室《檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)委托單》。
4.1.1.3物品管理員核對《任務(wù)委托單》上顧客填寫的內(nèi)容。
4.1.1.4當(dāng)顧客對物品及技術(shù)資料的貯存和保密性等有特殊要求時,物品管理員請顧客在《任務(wù)委托單》上注明詳細要求,并按照顧客的要求對物品和資料進行處理。
4.1.1.5一般情況下,《檢驗/校準(zhǔn)任務(wù)委托單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交顧客留存,作為檢測/校準(zhǔn)/檢定后領(lǐng)取報告和領(lǐng)回物品的憑據(jù);第二聯(lián)由物品管理員留存待查,作為委托任務(wù)的統(tǒng)計憑據(jù);第三聯(lián)作為任務(wù)指令隨物品一起轉(zhuǎn)交檢測/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.1.2現(xiàn)場物品狀態(tài)的確認(rèn)
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境、檢查初始狀態(tài)是否滿足檢測條件,并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.2物品的標(biāo)識
4.2.1物品的身份標(biāo)識
物品管理員根據(jù)各班組專業(yè)特點對顧客委托的物品進行身份標(biāo)識。物品的身份標(biāo)識應(yīng)唯一,并確保物品編號與原始記錄、報告中的編號一致。
4.2.2物品的狀態(tài)標(biāo)識
各班組根據(jù)本專業(yè)特點,可選擇下列幾種方式(但不限于)表示:
a)以待檢、合格、不合格區(qū)域放置不同檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的物品。
b)以不同顏色的標(biāo)簽表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
c)以檢測/校準(zhǔn)/檢定條件記錄或過程參數(shù)記錄表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.2.3應(yīng)根據(jù)物品所處檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài),及時進行狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識移植;并在物品的流轉(zhuǎn)過程中,作好標(biāo)識的保護工作,以保持物品識別的唯一性,可通過標(biāo)識實現(xiàn)追溯。
4.3物品的流轉(zhuǎn)
4.3.1檢測/校準(zhǔn)/檢定人員收到被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品后,應(yīng)進一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識情況,明確檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進行交接。
4.3.2如果需要進行物品制備,制備后的物品應(yīng)更換包裝的,轉(zhuǎn)移物品的身份標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。
4.3.3物品在制備、測試等過程中,應(yīng)加以防護,防止丟失。
4.3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員完成物品檢測/校準(zhǔn)/檢定后應(yīng)及時加貼表明試驗狀態(tài)的“已檢”標(biāo)識或?qū)⒁褭z物品放置于合格或不合格區(qū)域。
4.3.5檢測/校準(zhǔn)/檢定人員及時將檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢的物品移交物品管理員,并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進行交接。
4.3.6物品測試完畢后,由物品管理員按照有關(guān)要求,將物品放置于專用區(qū)域,必要時應(yīng)填寫《物品入庫和處置登記表》。
4.3.7需要送交分包試驗室進行檢測/校準(zhǔn)/檢定時,應(yīng)將檢驗/校準(zhǔn)物品進行包裝或分裝,并對物品進行身份標(biāo)識,確保物品的特性不發(fā)生變化。
4.4物品的保管
4.4.1物品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、清潔、防潮,避免物品的損壞和丟失。
4.4.2對于有特殊要求的物品需被存放在規(guī)定的條件下,對其存放環(huán)境進行維持、監(jiān)控和記錄。
4.4.3保存物品的容器應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行存放。
4.4.4物品檢測完成后的剩余檢測物品,應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域,并及時通知物品管理員。
4.5物品的處置
4.5.1固定實驗室的物品處置
4.5.1.1物品管理員通知顧客領(lǐng)回物品及附件、技術(shù)資料。顧客需要憑《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)領(lǐng)回物品。在雙方確認(rèn)物品數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料齊全無誤后,由顧客在《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)上簽字。
4.5.1.2必要時各班組應(yīng)規(guī)定物品的保存期限或留樣期。物品保存期限或留樣期滿后,采取安全適當(dāng)?shù)姆绞竭M行處理,并填寫《物品入庫和處置登記表》中的相關(guān)欄目。
4.5.2現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)的物品處置
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境,檢查現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)結(jié)束時的顧客物品狀態(tài),并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.6物品的保密
4.6.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行物品的檢測、貯存與處置,嚴(yán)格執(zhí)行《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》。
4.6.2檢測和校準(zhǔn)過程不允許無關(guān)人員參觀,檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的技術(shù)資料不允許無關(guān)人員閱覽和帶離試驗場所。
4.6.3對于具有專利技術(shù)的檢測和校準(zhǔn)物品,本計量中心一律不留樣。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.4gaepc/qp-24(a/0)《檢測和校準(zhǔn)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-059《物品入庫和處置登記表》
6.2gaepc/qr-060《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
