第1篇 煤礦危險源監(jiān)控管理制度
第一條 為落實北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(北京煤礦安全監(jiān)察分局)下發(fā)的《關于煤礦企業(yè)應建立危險源監(jiān)控和管理制度的通知》(京安監(jiān)發(fā)[2011]40號)和《北京昊華能源股份有限公司關于印發(fā)危險源監(jiān)控和管理制度的通知》(京昊華經(jīng)發(fā)[2011]116號)文件精神,進一步做好煤礦危險源辨識、監(jiān)控和管理,特別是加強對可能造成較大事故的危險源管理,制定本制度。
第二條 我礦危險源的辨識、監(jiān)控和管理采取分級管理的原則。即將危險源劃分為一般危險源和可能造成較大事故的危險源。
一般危險源:是指可能造成一般人身傷害和一般涉險狀況的源點或位置。
較大事故危險源:是指可能造成3人以上傷亡或多人涉險行為的源點或位置。
第三條 危險源辨識與確定
1、一般危險源辨識采取科段組織基層安全生產(chǎn)管理人員和技術人員現(xiàn)場辨識和確定,形成本單位辨識清單、制定控制方案。礦井危險源主控部門收集、分析、匯總各單位的危險源控制清單和控制方案,形成礦井的危險源控制清單和控制方案材料,礦長負責組織礦安全、生產(chǎn)、技術管理人員進行辨識、分析,確定礦井的危險源控制清單和管理方案;同時,分析確定可能造成較大事故的危險源,確定專人負責制定監(jiān)測方案和管理方案。
各單位危險源主控部門將危險源辨識清單報礦危險源主控部門。
2、較大事故危險源的辨識、分析和確定。礦危險源主控部門收集各單位上報的危險源控制清單,組織分析可能造成較大事故的危險源清單。礦長組織安全生產(chǎn)技術專業(yè)人員、專家等,進行辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源清單,并按本制度進行管理。
第四條 危險源分級管理方式。一般危險源采用“職業(yè)健康認證管理”的控制方案進行監(jiān)控和管理;較大事故危險源采用逐項建立監(jiān)測、管理方案進行控制。
第五條 危險源的辨識、分析確定的周期。
1、礦每年辨識、分析和確定一次一般危險源,形成年度的危險源辨識清單和管理方案。礦長每年一次組織職業(yè)健康管理體系主控部門進行管理評審,查找管理缺陷,制定改進措施。
2、礦長每月組織安全、生產(chǎn)、技術管理人員,辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源,并進行管理評審。將形成的材料報公司危險源主控部門。
第六條 可能造成較大事故危險源管理原則
重大風險點控制的原則(優(yōu)先順序)是:
1、消除原則。通過采用先進的技術、工藝、設施設備、管理及技術措施等避免或消除可能造成較大事故的危險源。
2、控制或降低的原則。通過工程技術措施、組織管理措施,從源頭上控制風險;制定規(guī)程或措施降低風險的影響程度。
3、工作面(崗點)發(fā)現(xiàn)存在可能造成較大事故危險源,沒有管理方案的,要立即停止該工作面(崗點)生產(chǎn),進行治理工作。
第七條礦是可能造成較大事故危險源辨識和控制的主體。礦長對本單位可能造成較大事故危險源的辨識、管理和督辦全面負責。
第八條 可能造成較大事故的危險源監(jiān)控、管理
1、各專業(yè)部門和專業(yè)崗位人員進行監(jiān)控,包括:制定管理方案、監(jiān)測方案、檢查記錄等;安監(jiān)站進行主控,包括:組織辨識、檢查和建檔管理等。
2、礦成立控制可能造成較大事故的危險源管控督辦專業(yè)組
(1)控制頂板、窒息重大風險點督辦專業(yè)組
組長:總工程師、安監(jiān)站長
成員:技術科長和安監(jiān)站副站長、采掘區(qū)隊區(qū)長
(2)控制水害可能造成較大事故的危險源督辦專業(yè)組
組長:總工程師、技術副總工程師
成員:技術科科長、地測科科長
(3)控制機電運輸可能造成較大事故的危險源督辦專業(yè)組
組長:機電副礦長
成員:機電科科長、各區(qū)隊機電副區(qū)長
(4)控制外因火災可能造成較大事故的危險源督辦專業(yè)組
組長:生產(chǎn)副礦長、總工程師、機電副總工程師、通風副總工程師
成員:機電科科長、機電區(qū)區(qū)長、各區(qū)隊機電副區(qū)長
(5)控制交通可能造成較大事故的危險源督辦專業(yè)組
組長:后勤副礦長、礦長助理
成員:保衛(wèi)科科長、汽車隊隊長,行政辦公室主任
(6)督察組
組長:安監(jiān)站站長
成員:安監(jiān)站、考核辦、黨群辦
3、礦長負責組織針對辨識后確定的可能造成較大事故的危險源制定控制方案、明確具體負責人和監(jiān)督檢查部門。
第九條 可能造成較大事故的危險源管控專業(yè)組職責
1、依據(jù)規(guī)范和規(guī)程的規(guī)定,制定分管范圍風險點的控制標準。
2、依據(jù)安全生產(chǎn)狀況、國家法律法規(guī)規(guī)定,制定具體可操作的控制措施。
3、分析分管專業(yè)可能造成較大事故的危險源及產(chǎn)生原因。
4、對分管范圍可能造成較大事故的危險源的控制措施的效果評價,并作出評價報告。
5、負責分管范圍可能造成較大事故的危險源的辨識分析。
6、檢查分管范圍可能造成較大事故的危險源控制措施的落實情況。
第十條 礦長每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員參加的安全隱患排查時,對可能造成較大事故的危險源及原因進行分析和辨識。并把辨識清單于28日前上報公司安全監(jiān)察部。
第十一條 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)或辨識可能造成較大事故的危險源立即停止生產(chǎn)。專業(yè)組分析產(chǎn)生的原因,制定控制措施,并進行控制效果評價。措施中必須包括:治理措施、治理期間的安全保證措施、強制措施、治理責任人和完成治理的時間期限等情況。紙版經(jīng)主管礦長簽字后留存?zhèn)洳?并上報公司生產(chǎn)技術研發(fā)部和安全監(jiān)察部備案。
第十二條 可能造成較大事故的危險源控制其他規(guī)定
1、礦對照附件《昊華能源公司關于可能造成較大事故危險源辨識報告》,結合本礦實際,分析確定本礦可能造成較大事故的危險源,制定管控方案,明確職責、工作程序監(jiān)測方式和記錄。
2、對辨識出的可能造成較大事故的危險源組織制定控制措施。并對控制運行狀況進行評估,出具評估報告。
3、督察組定期對確定的可能造成較大事故的危險源的分析確定情況、控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查,并形成專項記錄,安監(jiān)站負責專項記錄。
4、礦對排查出的可能造成較大事故的危險源,由于技術原因或專業(yè)受限,不能制定控制措施時,上報公司聘請專家組,共同確定控制方案。
5、各單位對照《大安山煤礦關于可能造成較大事故危險源辨識報告》內容,建立控制、監(jiān)測管理方案和監(jiān)測評價體系,明確責任人。
第十三條 礦針對可能造成較大事故的危險源控制方案,制定應急預案,由總工程師組織安全生產(chǎn)技術專業(yè)對預案進行會審。每年演練一次。技術部門結合分級培訓,每季度組織可能與危險源有關系的基層單位員工進行桌面演練。演練結果形成報告留存調度室備查。
第十四條 本制度自2023年6月起執(zhí)行。
第2篇 煤礦危險源監(jiān)控和管理制度
第一條 為落實北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（北京煤礦安全監(jiān)察分局）下發(fā)的《關于煤礦企業(yè)應建立危險源監(jiān)控和管理制度的通知》（京安監(jiān)發(fā)[2011]40號）和《北京昊華能源股份有限公司關于印發(fā)危險源監(jiān)控和管理制度的通知》（京昊華經(jīng)發(fā)[2011]116號）文件精神，進一步做好煤礦危險源辨識、監(jiān)控和管理，特別是加強對可能造成較大事故的危險源管理，制定本制度。
第二條 我礦危險源的辨識、監(jiān)控和管理采取分級管理的原則。即將危險源劃分為一般危險源和可能造成較大事故的危險源。
一般危險源：是指可能造成一般人身傷害和一般涉險狀況的源點或位置。
較大事故危險源：是指可能造成3人以上傷亡或多人涉險行為的源點或位置。
第三條 危險源辨識與確定
1、一般危險源辨識采取科段組織基層安全生產(chǎn)管理人員和技術人員現(xiàn)場辨識和確定，形成本單位辨識清單、制定控制方案。礦井危險源主控部門收集、分析、匯總各單位的危險源控制清單和控制方案，形成礦井的危險源控制清單和控制方案材料，礦長負責組織礦安全、生產(chǎn)、技術管理人員進行辨識、分析，確定礦井的危險源控制清單和管理方案；同時，分析確定可能造成較大事故的危險源，確定專人負責制定監(jiān)測方案和管理方案。
各單位危險源主控部門將危險源辨識清單報礦危險源主控部門。
2、較大事故危險源的辨識、分析和確定。礦危險源主控部門收集各單位上報的危險源控制清單，組織分析可能造成較大事故的危險源清單。礦長組織安全生產(chǎn)技術專業(yè)人員、專家等，進行辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源清單，并按本制度進行管理。
第四條 危險源分級管理方式。一般危險源采用“職業(yè)健康認證管理”的控制方案進行監(jiān)控和管理；較大事故危險源采用逐項建立監(jiān)測、管理方案進行控制。
第五條 危險源的辨識、分析確定的周期。
1、礦每年辨識、分析和確定一次一般危險源，形成年度的危險源辨識清單和管理方案。礦長每年一次組織職業(yè)健康管理體系主控部門進行管理評審，查找管理缺陷，制定改進措施。
2、礦長每月組織安全、生產(chǎn)、技術管理人員，辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源，并進行管理評審。將形成的材料報公司危險源主控部門。
第六條 可能造成較大事故危險源管理原則
重大風險點控制的原則（優(yōu)先順序）是：
1、消除原則。通過采用先進的技術、工藝、設施設備、管理及技術措施等避免或消除可能造成較大事故的危險源。
2、控制或降低的原則。通過工程技術措施、組織管理措施，從源頭上控制風險；制定規(guī)程或措施降低風險的影響程度。
3、工作面（崗點）發(fā)現(xiàn)存在可能造成較大事故危險源，沒有管理方案的，要立即停止該工作面（崗點）生產(chǎn)，進行治理工作。
第七條礦是可能造成較大事故危險源辨識和控制的主體。礦長對本單位可能造成較大事故危險源的辨識、管理和督辦全面負責。
第八條 可能造成較大事故的危險源監(jiān)控、管理
1、各專業(yè)部門和專業(yè)崗位人員進行監(jiān)控，包括：制定管理方案、監(jiān)測方案、檢查記錄等；安監(jiān)站進行主控，包括：組織辨識、檢查和建檔管理等。
2、礦成立控制可能造成較大事故的危險源管控督辦專業(yè)組
（1）控制頂板、窒息重大風險點督辦專業(yè)組
組長：總工程師、安監(jiān)站長
成員：技術科長和安監(jiān)站副站長、采掘區(qū)隊區(qū)長
