k醫(yī)院采供中心物資管理制度
物資管理制度
為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計劃,嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達(dá)到最低儲備限額,需要補充時,應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制'入庫單'嚴(yán)格驗收制度
采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時送倉庫驗收,驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗,在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任,確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認(rèn)真填
用隨開,早晚開關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。
為了建全各項管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。
