第1篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序
1 目的
建立實施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，以實現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 范圍
適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實施。
3 參考文件
【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】
4 定義
4.1 環(huán)境/安全目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的，如可行應(yīng)予以量化。
4.2 環(huán)境/安全指標(biāo)：直接來自環(huán)境/安全目標(biāo)，或為實現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體
的環(huán)境/安全行為要求，它們可適于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。
5 職責(zé)
5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并監(jiān)督和向管
理者代表報告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況。
5.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。
5.4 各部門負(fù)責(zé)落實本部門的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。
6 程序
6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改：
6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況，于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』，由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個方面：
a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容；
b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；
c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性；
d 相關(guān)方的信息及要求；
e 能源、資源的消耗和再利用；
f 評價出的重要環(huán)境/安全因素；
g 目標(biāo)明確，并盡可能分解，指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。
6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因
素發(fā)生變化時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂．目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人修改，管理者批準(zhǔn)后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改：
6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定，由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬，由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。
管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動（如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等）及資源的充分利用．管理方案主要包括以下內(nèi)容：
a 方法措施、技術(shù)手段；
b 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；
c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
d 起動日期與完成期限。
6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時，由iso組組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后，執(zhí)行更改后的管理方案。
6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實施：
6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé)，組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將實行過程中 出現(xiàn)的問題及時向技術(shù)課報告．由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實施過程中的問題．
6.3.3 各部門在實施管理方案時，若需其它部門配合，可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理， 必要時，可向管理者代表報告。
6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控：
6.4.1 各部門對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控，且每月一次對實施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查，并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。
6.4.2 iso組對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)實際情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。
6.4.3 iso組需每半年對目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查，并記錄在『環(huán)
境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。
6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評審：
每年的管理評審要對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況進(jìn)行全面評審。
6.6 記錄
『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄：
無
第2篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案
環(huán)境保護(hù)管理方案
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環(huán)境保護(hù)目標(biāo):對噪音源進(jìn)行控制
環(huán)境保護(hù)指標(biāo):場界噪聲白天 65db,夜晚55db
項目控制的環(huán)境因素種類:噪聲
項目主管部門
生產(chǎn)部
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
綜合部
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期:
下生產(chǎn)任務(wù)單
項目完成日期
產(chǎn)品完成
管理方案:
1、生產(chǎn)部在接到每個生產(chǎn)任務(wù)單之前,組織本部門的所有員工進(jìn)行一次環(huán)保知識的教育,包括:噪聲的危害及預(yù)防的辦法。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場可能造成噪聲及治理措施如下:
產(chǎn)生噪聲部位
治理措施
生產(chǎn)中挖掘機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸汽車剪板機(jī)、沖床、折彎機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)
車間主任對生產(chǎn)的有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)保教育:對設(shè)備做好清潔、潤滑、維護(hù)工作,減少因設(shè)備故障產(chǎn)生的噪聲;必要時,對產(chǎn)生噪聲的部位進(jìn)行隔離或圍擋;附近單位對噪聲有反映時,應(yīng)避開上班的休息時間,進(jìn)行生產(chǎn)。
3、質(zhì)量技術(shù)部定期請環(huán)保部門對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行噪聲檢測,若噪聲超過本企業(yè)的控制標(biāo)準(zhǔn),立即制定相應(yīng)的整改措施;質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。
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審核
批準(zhǔn)
年月日
環(huán)境保護(hù)管理方案
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環(huán)境保護(hù)目標(biāo):產(chǎn)生的固體廢物進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理,減少環(huán)境的影響。
環(huán)境保護(hù)指標(biāo):危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理率100%;可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理100%;一般廢棄物集中存放,運(yùn)到指定地點(diǎn)率100%。
項目控制的環(huán)境因素種類:固體廢棄物
項目主管部門
生產(chǎn)部
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
技術(shù)質(zhì)量部
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、生產(chǎn)部在每年年初組織所有員工進(jìn)行一次環(huán)保知識的教育,包括:固體廢棄物對環(huán)境的危害及預(yù)防的辦法。
2、公司固體廢棄物分類處理如下:
序號
產(chǎn)生固體廢棄物部位
治理措施
1
辦公室作廢紙張
可回收的集中賣給回收站;不可回收的倒入小區(qū)垃圾站
2
打印機(jī)的磁鼓、復(fù)印機(jī)的墨盒
由供應(yīng)商統(tǒng)一處理
3
廢舊鋼鐵、木材、包裝材料、塑料袋、電線電纜、電器等
集中賣給回收站
4
電池
制作電池回收箱,集中統(tǒng)一處理
5
生活垃圾
倒入小區(qū)垃圾站
6
7
3、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對固體廢棄物處理的審核批準(zhǔn)和驗證;并對生產(chǎn)部的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。
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審核
批準(zhǔn)
年月日
環(huán)境保護(hù)管理方案
no:03頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風(fēng)險、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)(公司目標(biāo))
項目控制的環(huán)境因素種類:能源消耗
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質(zhì)量技術(shù)部在每年年初組織所有員工進(jìn)行一次環(huán)保知識的教育,包括:能源消耗控制措施。
2、公司能源消耗控制措施如下:
序號
產(chǎn)生能源消耗的部位
控制措施
1
辦公室使用的電燈、辦公設(shè)備、風(fēng)扇、紙張等
及時關(guān)閉耗能的辦公設(shè)備、風(fēng)扇等;照明燈的使用,做到人走等滅;紙張盡可能雙面使用。
2
生產(chǎn)耗能設(shè)備
耗能設(shè)備減少空載運(yùn)行;及時修理有故障的設(shè)備,防止加大設(shè)備的載荷,增加耗能;及時關(guān)閉無生產(chǎn)任務(wù)的耗能的設(shè)備;生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;及時關(guān)閉不必要的照明燈。
3
水、電能的控制
凡是耗用水電能源的部位,要安裝能提供核算依據(jù)(或提供其他核算的的辦法)的水表、電表;每月抄表,進(jìn)行耗能對比;發(fā)現(xiàn)耗能異常,及時分析原因,采取對策。
4
汽車燃油
運(yùn)輸汽車燃油,要節(jié)約使用,避免泄漏和做無用工。
3、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對能源消耗的統(tǒng)計;并對公司各部位耗能的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。
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批準(zhǔn)
年月日
環(huán)境保護(hù)管理方案
no:04頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風(fēng)險、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)
項目控制的環(huán)境因素種類:火災(zāi)、爆炸
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質(zhì)量技術(shù)部每年年初,組織公司所有員工進(jìn)行一次環(huán)保知識的教育,其中包括進(jìn)行防火、防暴、消防知識的教育,必要時進(jìn)行“發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故的應(yīng)急預(yù)案”的演練。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電,必須符合“生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范jgj46-88”的要求;生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設(shè)備要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、從事電氣焊操作的員工必須經(jīng)過專門的培訓(xùn),并持證上崗;電氣焊操作現(xiàn)場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠(yuǎn)離操作現(xiàn)場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機(jī)必須設(shè)有專用的接地線。
4、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對消防設(shè)施、火災(zāi)、爆炸的隱患進(jìn)行檢查、監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)隱患,限期整改。
5、緊急情況執(zhí)行“發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故的應(yīng)急預(yù)案”。
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批準(zhǔn)
年月日
環(huán)境保護(hù)管理方案
no:05頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風(fēng)險、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)
項目控制的環(huán)境因素種類:汽車尾氣
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質(zhì)量技術(shù)部每年年初,組織公司所有員工進(jìn)行一次環(huán)保知識的教育,其中包括進(jìn)行汽車尾氣達(dá)標(biāo)排放知識的教育。
2、使用環(huán)保清潔燃料或加入汽油添加劑,按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)(定期更換機(jī)油,更換空氣濾清器、汽油濾清器、機(jī)油濾清器。
3、定期對本公司的機(jī)動車進(jìn)行排放尾氣檢驗,不合格不準(zhǔn)許上路。
4、企管處負(fù)責(zé)辦公車輛尾氣排放的定期檢測的檢查,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛尾氣排放的定期檢測的檢查。
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年月日
職業(yè)健康安全管理方案
no:01頁碼:1/1
職業(yè)健康安全目標(biāo):全年重傷死亡事故指標(biāo)為0, 輕傷負(fù)傷率小于8‰
項目控制的危險源種類:觸電
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
管理方案:
1、每年由質(zhì)量技術(shù)部組織生產(chǎn)部的生產(chǎn)人員進(jìn)行安全用電常識和本公司安全用電制度的培訓(xùn),提高自我保護(hù)意識。
2、購置合格的漏電保安器,其額定漏電動作電流不大于30ma,額定漏電動作時間應(yīng)小于0.1s,并安裝在用電設(shè)備接線的初級。
3、電氣設(shè)備開關(guān)相應(yīng)一機(jī)一閘,開關(guān)箱與其控制的設(shè)備水平距離不宜超過三米,移動式箱體底要裝設(shè)在堅固的支架上,工作零線要通過接線端子板連接,并與保護(hù)零線分開。各種箱體的金屬外殼、底座必須作保護(hù)接零。
4、所有電氣設(shè)備,必須做好接地(即設(shè)備金屬外殼與地極之間做可靠的電氣連接)、接零(即設(shè)備金屬外殼與系統(tǒng)零線或?qū)Ｓ昧憔€之間做可靠的電氣連接)保護(hù)。
5、電氣設(shè)備的維修工作,必須由取得上崗證的專業(yè)電工來完成,并在工作前穿戴好勞保用品,嚴(yán)格按電氣操作規(guī)程來工作。
6、室內(nèi)導(dǎo)線必須采用絕緣線,采用瓷瓶敷設(shè),距地面的高度不小于2.5m。嚴(yán)禁將插座與搬把開關(guān)靠近裝設(shè)。
7、所有用電力拖動的設(shè)備的操作人員,必須經(jīng)過崗位培訓(xùn),取得上崗資格,不得違規(guī)操作。嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn),停用的設(shè)備必須拉閘斷電,鎖好開關(guān)箱。
8、使用手持電動工具,要穿絕緣鞋、戴絕緣手套,并配置漏電保安器。
10、用電部位要有警示標(biāo)志。
11、電焊作業(yè)不要在潮濕的場所進(jìn)行。
12、經(jīng)常檢查電焊機(jī)和其他設(shè)備的電源線,發(fā)現(xiàn)外皮損壞,立即更換。
13、手持的照明燈,應(yīng)使用36v以下的安全電壓。
14、質(zhì)量技術(shù)部要定期或不定期地對漏電保安其及其他安全用電情況進(jìn)行檢查,檢查出的隱患及時糾正。
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批準(zhǔn)
年月日
職業(yè)健康安全管理方案
no:02頁碼:1/1
職業(yè)健康安全目標(biāo):全年重傷死亡事故指標(biāo)為0, 輕傷負(fù)傷率小于8‰
項目控制的危險源種類:機(jī)械傷害
項目主管部門
機(jī)加車間
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
管理方案:
1、制定執(zhí)行設(shè)備管理制度;對從事設(shè)備維修、操作的員工進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。特種設(shè)備的操作工必須有上級主管部門下發(fā)的操作證,方可獨(dú)立操作。
2、新設(shè)備或或維修后的設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)場地前,必須進(jìn)行驗證,合格后方可投入使用。塔吊必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)定,核發(fā)使用許可證后,方可投入使用。
3、所有設(shè)備嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時停車檢修。待故障排除后方可投入運(yùn)行。
4、所有設(shè)備操作人員必須遵守操作規(guī)程,不得違規(guī)操作;使用中的各種設(shè)備,都要定時進(jìn)行檢查、清潔、潤滑,及時排除故障。
5、所有設(shè)備都要定期進(jìn)行檢修,及時更換磨損的部件(必須使合格的部件),如斷絲超標(biāo)的鋼絲繩、失靈的漏電保安器和老化破損的電纜等;并做好維修記錄。
6、設(shè)備在進(jìn)行檢修前,必須采取斷能措施(必要時要斷能上鎖),在檢修中要遵守必要的檢修程序,檢修完畢,無關(guān)人員站開后,再接通能源試運(yùn)行。
7、所有的設(shè)備維修人員,必須具備必要的安全用電知識,并具有維修技能,才能從事設(shè)備維修工作。
8、所有設(shè)備的安全防護(hù)必須到位,如轉(zhuǎn)動部位必須要有防護(hù)罩、超高限位部位的傳感器必須靈敏可靠、運(yùn)輸車輛的制動器必須安全可靠等。
9、質(zhì)量技術(shù)部和采購部對設(shè)備的使用、維修及安全運(yùn)行負(fù)有指導(dǎo)、檢查的責(zé)任。
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批準(zhǔn)
年月日
職業(yè)健康安全管理方案
no:03
職業(yè)健康安全目標(biāo):避免發(fā)生重大火災(zāi)事故,財產(chǎn)損失<500元。
項目控制的危險源種類:火災(zāi)、爆炸
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期
年初
項目完成日期
年終
管理方案:
1、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對有關(guān)員工進(jìn)行防火、防暴、消防知識的教育,必要試進(jìn)行“發(fā)生火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案”的演練;對公司的防火、防爆工作負(fù)有檢查、指導(dǎo)的責(zé)任。
2、從事電氣焊操作的員工必須經(jīng)過專門的培訓(xùn),并持證上崗;電氣焊操作現(xiàn)場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠(yuǎn)離操作現(xiàn)場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機(jī)必須設(shè)有專用的接地線。
3、生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電,必須符合“生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范jgj46-88”的要求;生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設(shè)備要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、庫房物品要分類儲存,主要的通道寬度不得小于2米,并具有相應(yīng)的防火設(shè)施。保管員要熟悉物品的性質(zhì)及滅火方法;庫房內(nèi)的照明燈不得超過60w;庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
編制
審核
批準(zhǔn)
年月日
職業(yè)健康安全管理方案
no:04
職業(yè)健康安全目標(biāo):職業(yè)病發(fā)病率為零,無人員傷害。
項目控制的危險源種類:粉塵、噪聲、電焊弧光
項目主管部門
項目負(fù)責(zé)人
項目相關(guān)部門
項目財務(wù)預(yù)算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
年月日
管理方案:
1、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對有關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)病預(yù)防和粉塵危害、噪聲危害以及電焊弧光危害知識的教育,對公司的職業(yè)病預(yù)防工作負(fù)有檢查、指導(dǎo)的責(zé)任。
2、公司采購部負(fù)責(zé)推廣使用環(huán)保型的涂料、油漆等先進(jìn)的材料;同時負(fù)責(zé)推廣使用自動、半自動、操作人員可以隔離操作的設(shè)備;用以從根本上解決粉塵對操作人員的危害。
3、對從事沖床、板材切割、噴涂、油漆、涂料操作的人員配備必要的防護(hù)用品,并要求他們在進(jìn)行相關(guān)操作時,一定要穿戴好勞保用品(包括防塵口罩)。
4、對從事粉塵作業(yè)的人員,工作一段時間后,調(diào)換他們的工作內(nèi)容,以保護(hù)他們的健康。
5、建立員工檔案,對在我公司工作時間較長的員工,必要時進(jìn)行體格檢查,他們的健康狀況記錄到員工檔案中;如發(fā)現(xiàn)確因工作原因患有粉塵職業(yè)病,應(yīng)及時向所在地的衛(wèi)生行政部門和勞動保障部門報告,并支付病人的診療、康復(fù)費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
6、對于機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲采取降噪措施,給員工發(fā)放護(hù)耳器和耳塞。
7、電焊工操作時,要帶好防護(hù)面罩。
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