熱控工作票管理規(guī)定
1 目的
1.1規(guī)范熱控工作票管理。明確與熱控工作票管理相關(guān)聯(lián)的各級人員的職責(zé)和工作要求。通過執(zhí)行管理流程,提高熱控設(shè)備維護(hù)、檢修的安全管理水平,避免人為因素造成的人身傷害和財產(chǎn)損失。
2 適用范圍
蕪湖發(fā)電公司所屬范圍內(nèi)需辦理熱控工作票的工作。
3 規(guī)定和程序
3.1工作票簽發(fā)人、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的條件
3.1.1工作票簽發(fā)人
3.1.1.1工作票應(yīng)由儀控部主任、專業(yè)副主任簽發(fā),或由儀控部主任提出,經(jīng)公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)的熱控專職簽發(fā)。
3.1.1.2必要時也可由儀控部主任提出,經(jīng)公司有關(guān)部門考核、公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的班組長、班組技術(shù)員簽發(fā)本班組管理的設(shè)備系統(tǒng),且同其他班組無關(guān)的工作票,但公用系統(tǒng)、主機組及某些重要輔機的檢修除外。
3.1.1.3工作票簽發(fā)人必須具備下列條件
3.1.1.3.1熟悉設(shè)備系統(tǒng)及設(shè)備性能;
3.1.1.3.2熟悉安全工作規(guī)程、檢修制度及運行規(guī)程的有關(guān)部分;
3.1.1.3.3掌握人員安全技術(shù)條件;
3.1.1.3.4了解檢修工藝。
3.1.1.3.5熟悉erp系統(tǒng)的工作票管理流程
3.1.1.4批準(zhǔn)后工作票簽發(fā)人(包括儀控部主任、專業(yè)副主任)名單應(yīng)由公司書面公布。值長、檢修部等應(yīng)發(fā)給副本。
3.1.2工作票許可人
3.1.2.1工作許可人一般由集控機組運行班長(化學(xué)部、燃運部)單元長、主值擔(dān)任,必要時指定經(jīng)本部門提出,并經(jīng)廠有關(guān)部門審核通過,公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的、有能力正確執(zhí)行和檢查安全措施的獨立值班人員,擔(dān)任本崗位管轄范圍內(nèi)設(shè)備、系統(tǒng)檢修的工作許可人(但主要設(shè)備大、小修和公用系統(tǒng)除外)
3.1.2.2熟悉erp系統(tǒng)的工作票管理流程
3.1.2.3經(jīng)公司批準(zhǔn)的工作票許可人員名單應(yīng)書面公布。值長、班長、單元長、各有關(guān)部、室應(yīng)發(fā)給副本。
3.1.3工作負(fù)責(zé)人
3.1.3.1工作負(fù)責(zé)人一般應(yīng)由在業(yè)務(wù)技術(shù)上和組織能力能勝任保證安全、保證質(zhì)量完成工作任務(wù)的人員擔(dān)任,并應(yīng)具備以下條件:
3.1.3.1熟悉安全工作規(guī)程有關(guān)部分;
3.1.3.1.1掌握檢修、維護(hù)設(shè)備的設(shè)備情況(如結(jié)構(gòu)、缺陷內(nèi)容等)和與檢修設(shè)備有關(guān)的系統(tǒng)。
3.1.3.1.2掌握安全施工方法、檢修工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),正確執(zhí)行危險點分析預(yù)控制度。
3.1.3.1.3熟悉erp系統(tǒng)的工作票管理流程
3.1.3.2工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、熱控安全措施執(zhí)行人應(yīng)分別由不同人擔(dān)任。
3.1.3.3由檢修部提名經(jīng)公司批準(zhǔn)的工作負(fù)責(zé)人名單應(yīng)書面公布 。值長、班長、單元長、各有關(guān)部、室應(yīng)發(fā)給副本。
3.1.3.4外包單位人員,因工作需要到我公司擔(dān)任所承包檢修項目的工作負(fù)責(zé)人時,除必須掌握檢修設(shè)備的設(shè)備情況(如結(jié)構(gòu)、缺陷內(nèi)容等)和與檢修設(shè)備有關(guān)的系統(tǒng),尚應(yīng)持本單位考試合格、批準(zhǔn)擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人的書面證明;同時,要得到我公司人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部的認(rèn)可。
3.2工作票簽發(fā)人、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)
3.2.1工作票簽發(fā)人的安全職責(zé)
3.2.1.1工作是否必要和可能;
3.2.1.2 工作票上所填安全措施是否正確、完善,工作任務(wù)是否明確,設(shè)備命名及編號是否于現(xiàn)場一致;
3.2.1.3 經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進(jìn)行。
3.2.2 工作負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)
3.2.2.1工作前結(jié)合實際進(jìn)行危險點分析。
3.2.2.2 正確地和安全地組織工作。
3.2.2.3 負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場工作票所列安全措施是否正確完備,工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件。
3.2.2.4 每日開工前,應(yīng)向工作班人員詳細(xì)交代工作內(nèi)容和工作活動范圍。對現(xiàn)場帶電部分及涉及工作人員的各種安全措施,并結(jié)合實際進(jìn)行安全思想教育。
3.2.2.5 工作中督促、監(jiān)護(hù)工作班人員遵守安全規(guī)程,確保工作人員的人身安全。
3.2.2.6 隨時注意工作班人員的身體精神狀況,否則應(yīng)適當(dāng)變更工作人員,以保證工作班人員始終處于飽滿狀態(tài)。
3.2.2.7 監(jiān)督工作班人員應(yīng)遵守檢修工藝,確保檢修質(zhì)量。
3.2.2.8對工作人員給予必要指導(dǎo)。
3.2.3 工作票許可人的安全職責(zé)
3.2.3.1 負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完善、是否符合現(xiàn)場條件。
3.2.3.2 對工作票上所列的安全措施進(jìn)行審核,并正確無誤地執(zhí)行。
3.2.3.3 確保檢修設(shè)備與運行設(shè)備確以隔斷。
3.2.3.4 對工作負(fù)責(zé)人正確說明哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸危險等。
3.3熱控工作票的管理要求
3.3.1 關(guān)于熱控工作票的填用范圍:
3.3.1.1 在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢修、試驗或安裝工作凡屬下列情況之一者,必須在erp系統(tǒng)填寫熱控工作票(以下簡稱工作票):
3.3.1.2需要將熱控保護(hù)(主保護(hù)停用需經(jīng)公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))、自動控制、檢測、監(jiān)視系統(tǒng),停止運行或退出備用。
3.3.1.3需要將生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)停止運行或退出備用,由人員按《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)定采取斷開電源,隔斷與運行設(shè)備聯(lián)系的熱力系統(tǒng),對設(shè)備進(jìn)行日常試驗、維護(hù)、消壓、吹掃等任何一項需做安全措施的工作。
3.3.1.4需要運行值班人員在運行方式、操作調(diào)整上采取保障人身、設(shè)備運行安全措施的工作。
3.3.2 事故搶修工作(指生產(chǎn)主、輔設(shè)備等發(fā)生故障被迫緊急停用,需立即恢復(fù)的搶修和排除故障的工作)或在夜間、節(jié)假日,遇有必須進(jìn)行的臨時檢修工作,又找不到工作票簽發(fā)人時,可不用工作票,但必須由值長同意,同時明確工作負(fù)責(zé)人、工作許可人,并做好安全措施,設(shè)專人監(jiān)護(hù),辦理工作許可后方可開工。工作許可人應(yīng)將檢修工作負(fù)責(zé)人、采取的具體安全措施及工作開始和結(jié)束時間、發(fā)令人等作詳細(xì)記錄。若搶修工作時間超過4小時或持續(xù)到第二天上班時仍在進(jìn)行的,仍需補辦工作票。
對上述可以不填用工作票的事故搶修工作,包括運行人員排除故障工作,仍須明確工作負(fù)責(zé)人、工作許可人,按《安規(guī)》規(guī)定做好安全措施、辦理工作許可和工作終結(jié)手續(xù)。工作許可人應(yīng)將工作負(fù)責(zé)人姓名、采取的安全措施、工作開始和結(jié)束時間記入值班記錄。
3.3.3 在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不填用工作票的其他一切工作應(yīng)根據(jù)直接領(lǐng)導(dǎo)人的口頭命令或得到其同意后進(jìn)行。若工作由非運行值班人員進(jìn)行,在開工前還必須得到當(dāng)值運行值班人員的允許,明確工作范圍和涉及設(shè)備。
3.3.4 同一檢修部有兩個及以上的班組在同一設(shè)備系統(tǒng)、同一安全措施范圍內(nèi)(或班組之間安全措施范圍有交叉)進(jìn)行檢修工作,一般由檢修部簽發(fā)一張總的工作票,并指定工作負(fù)責(zé)人中的一人兼做總的工作負(fù)責(zé)人?？偟墓ぷ髫?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理工作許可和工作終結(jié)手續(xù),協(xié)調(diào)各班組間工作的正確配合。各個工作負(fù)責(zé)人仍對其工作范圍內(nèi)的安全負(fù)責(zé)。
3.3.5 一個班組在同一個設(shè)備系統(tǒng)上依次進(jìn)行同類型設(shè)備檢修工作,如全部安全措施不能在工作開始前一次完成,應(yīng)分別辦理工作票。
3.3.6 在生產(chǎn)現(xiàn)場禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè),必須同時填用動火工作票。
3.3.7工作票工作任務(wù)盡量具體到單一設(shè)備,減少系統(tǒng)性設(shè)備或多專業(yè)人員合用一張工作票的現(xiàn)象,工作票工作時間原則上不超過7天,申請期限已到,又必須繼續(xù)工作時,原票辦理終結(jié),重新辦理工作票(機組a 、b修時除外,但工作票負(fù)責(zé)人必須定期檢查系統(tǒng)安全措施是否按工作票要求落實)。
3.4 工作票辦理程序
3.4.1 工作票的填寫
3.4.1.1工作票應(yīng)由工作簽發(fā)人填寫
3.4.1.2。工作票日期均統(tǒng)一用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫全稱,時間應(yīng)用雙位數(shù)24小時制填寫,均不得簡化(如:2023年1月1日9時0分應(yīng)寫成2023年01月01日09時00分)。
3.4.2 工作票的許可
3.4.2.1生產(chǎn)設(shè)備使用的熱控工作票,值長必須審核簽名后方可進(jìn)入安全措施執(zhí)行程序。
3.4.2.2工作許可人對照系統(tǒng)運行狀態(tài)審查所列安全措施是否全面,審核工作內(nèi)容、時間是否符合批準(zhǔn)計劃工期。如有需要補充的安全措施應(yīng)在工作票“運行值班人員補充安全措施”一欄上注明,并按安全措施的要求進(jìn)行執(zhí)行。若無補充措施,應(yīng)在該欄中填寫“無補充”。工作票中的欄目不得空白。
3.4.2.3工作票許可人、熱控措施執(zhí)行人根據(jù)檢修工作內(nèi)容要求做好安全措施后,并由安全措施執(zhí)行人在工作票“措施執(zhí)行人”欄簽名,“措施執(zhí)行情況”欄注明措施執(zhí)行情況。
3.4.2.4 所有的安全措施完成后,工作負(fù)責(zé)人和工作許可人共同到現(xiàn)場進(jìn)行檢查,明確安全措施與現(xiàn)場實際布置相符。雙方認(rèn)為能滿足安全工作的要求后,在工作票上簽字并填上開工時間,進(jìn)入檢修工作實施環(huán)節(jié)。
3.4.2.5熱控專業(yè)“檢修自理”的安全措施應(yīng)按本部門有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行(如停電、送電等)。
3.5 檢修工作開始
3.5.1工作開始后,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行其安全職責(zé),對特殊工作應(yīng)按規(guī)定指派監(jiān)護(hù)人。工作負(fù)責(zé)人因故需要離開工作現(xiàn)場,應(yīng)指定能勝任的人員臨時代替。
3.5.2檢修設(shè)備的試運行
3.5.2.1 對需要試運的檢修設(shè)備,工作負(fù)責(zé)人在試運前應(yīng)將全體工作人員撤至安全地帶,然后將所持工作票交回工作許可人。
3.5.2.2 工作許可人認(rèn)為具備試運條件后,將試運設(shè)備檢修工作票的有關(guān)安全措施撤除,確認(rèn)檢修人員已撤離現(xiàn)場且不影響其它作業(yè)班安全的情況下,聯(lián)系恢復(fù),進(jìn)行試運。
3.5.2.3 試運后仍需進(jìn)行檢修工作時,工作許可人按工作票要求重新執(zhí)行安全措施,并同工作負(fù)責(zé)人重新履行許可手續(xù)后方可繼續(xù)進(jìn)行工作。
3.5.2.4 如試運后需改變原工作票所列安全措施及范圍時,應(yīng)重新辦理工作票。
3.5.3工作票的延期
3.5.3.1 檢修中工作負(fù)責(zé)人對所擔(dān)任的任務(wù)確認(rèn)不能按批準(zhǔn)期限完成時,由工作負(fù)責(zé)人提前向工作許可人或值長說明延期理由,并辦理延期手續(xù),原則上不超過7天,且工作票許可人、負(fù)責(zé)人應(yīng)再次對工作票要求的安全措施進(jìn)行確認(rèn)。影響機組出力的設(shè)備檢修延期應(yīng)通過值長報上級調(diào)度辦理。
3.5.3.2 延期手續(xù)只能辦理一次。如需再延期,應(yīng)重新辦理工作票,同時將原工作票辦理終結(jié)。
3.5.4設(shè)備、系統(tǒng)檢修后,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)將檢修情況、設(shè)備變動情況以及運行人員應(yīng)注意的事項向運行人員進(jìn)行交接,并在檢修交待記錄簿或設(shè)備變動記錄簿上登記清楚后方可離去。
3.5.5工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向工作票簽發(fā)人匯報工作任務(wù)完成情況及存在問題。
3.6 工作票的終結(jié)
3.6.1 工作結(jié)束必須做到工完、料凈、場地清。工作人員退出工作地點后,經(jīng)工作負(fù)責(zé)人和工作許可人雙方到現(xiàn)場交接、驗收,并在工作票上簽字確認(rèn),即為工作終結(jié)。
3.6.2 檢修工作已結(jié)束,但在工作票未履行終結(jié)手續(xù)前,任何人不準(zhǔn)將設(shè)備投入運行。
3.6.3 已經(jīng)簽字終結(jié)的工作票,應(yīng)在工作票的右上角指定位置蓋“已執(zhí)行”章,一聯(lián)由運行人員保存,另一聯(lián)由工作負(fù)責(zé)人保存,并做好記錄。作廢或未執(zhí)行的工作票,要蓋“作廢”章,并寫明原因。
3.6.4 每月底由各單位收回工作票(包括相對應(yīng)的危險點分析預(yù)控卡)進(jìn)行檢查分析,并做出合格率評價。
3.7 已終結(jié)的工作票(包括相對應(yīng)的危險點分析預(yù)控卡),保存三個月。
4 職責(zé)
4.1 制度負(fù)責(zé)人:安全環(huán)保部主任。
4.1.1 負(fù)責(zé)組織修訂和完善本制度,并確保制度的有效性;
4.1.2 監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況;
4.1.3 組織工作票的動、靜態(tài)檢查,按規(guī)定做好考核,并對 違規(guī)人員進(jìn)行違章積分和處罰;負(fù)責(zé)部門及全廠“兩票”合格率統(tǒng)計、考核并進(jìn)行公布。
4.1.4 負(fù)責(zé)組織熱控工作票簽發(fā)人、熱控工作票許可人、熱控工作票負(fù)責(zé)人的安全考試,負(fù)責(zé)制定熱控工作票簽發(fā)人、工作票許可人、工作票負(fù)責(zé)人人員名單,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
4.2 制度執(zhí)行人:安全環(huán)保部安全專職和部門安全專職
4.2.1 負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行,收集對制度的反饋意見,并提出修改建議。
4.2.2 接受中電國際安全生產(chǎn)部對本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。
4.2.3 組織編制并實施執(zhí)行熱控工作票管理規(guī)定。
5 持續(xù)改善
5.1 記錄
5.1.1 對制度執(zhí)行情況,制度執(zhí)行人要及時做好記錄,填寫《制度執(zhí)行情況檢查評價表》(附錄2)。
5.1.2 收集本制度的反饋意見,并提出修改建議,不斷完善,使其更加切合實際,更具有可操作性。
5.2 檢查與評價
5.2.1部門安全專職每季度組織對本制度的執(zhí)行情況檢查和評價,填寫《制度執(zhí)行情況檢查評價表》(附錄2),提出改進(jìn)建議反饋給制度負(fù)責(zé)人。
5.2.2 各單位制定工作票的靜態(tài)、動態(tài)檢查制度,嚴(yán)格檢查工作票的執(zhí)行情況。
5.2.3 工作票的檢查內(nèi)容包括:票面(相對應(yīng)的危險點分析預(yù)控卡)、措施的執(zhí)行、檢修工作時間、設(shè)備的試運、工作終結(jié)等全過程。
6 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件
6.1中國電力投資集團(tuán)公司2009-03-01發(fā)布 《電業(yè)生產(chǎn)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)(發(fā)電廠電氣部分)
6.2 zgdl-06-01-01《工作票管理制度》
6.3 cpiyw-09-07 《中國電力投資集團(tuán)公司運行管理規(guī)定》
6.4 zdgj-06-01-01-01/whdc 《蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司工作票管理實施細(xì)則》(試行)
