第1篇 化工公司管理評審工作程序
化工公司管理評審程序
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);
h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
第2篇 化工公司文件管理工作程序
化工公司文件管理程序
1.目的
為確保本公司質(zhì)量文件的一致性、正確性、有效性、適用性,確保質(zhì)量制度之相關(guān)單位(人員)持有最新之文件,以及防止不適當(dāng)?shù)奈募徽`用。
2.適用范圍
凡本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)之內(nèi)部(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)及外來文件(相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或其它與質(zhì)量活動相關(guān)之文件均屬之)。
3.職責(zé)
3.1本程序由iso辦公室制定,管理者代表審查,總經(jīng)理批準(zhǔn),相關(guān)人員配合執(zhí)行。
3.2文件的制定:由部門(各部門之最高負責(zé)人)制定或?qū)Ｈ酥贫ā?/p>
3.3文件的審查:質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件由管理者代表審核。
3.4文件的批準(zhǔn):
3.4.1質(zhì)量手冊、程序文件由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4.2三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書即操作規(guī)范、檢驗規(guī)范等),由管理者代表批準(zhǔn)。
4.定義
4.1質(zhì)量手冊:有關(guān)本公司經(jīng)營組織與各機能之概括性、原則性之摘要說明。
4.2程序文件:有關(guān)事務(wù)之處理方法、手段、順序等之說明,如采購管理程序。
4.3作業(yè)指導(dǎo)書:為執(zhí)行質(zhì)量要求,在技術(shù)上所規(guī)定之具體方法、手段與判定要領(lǐng),如作業(yè)指導(dǎo)書等。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1文件的分類與編號:
5.1.1本公司質(zhì)量體系文件從內(nèi)容上分為四級:即一級為質(zhì)量手冊;二級為程序文件;三級為作業(yè)指導(dǎo)書等;四級為記錄、外來文件等。
5.1.2文件編號:
5.1.2.1質(zhì)量手冊的編號為qm01,其各代號是指:'qm'為手冊文件;'01'代表文件序號。
5.1.2.2程序文件的編號為qp□□,其各代號是指:'qp'代表二級質(zhì)量文件;其'□□'代表文件序號。
5.1.2.3三級文件的編號為wi□□,其各代號是指:'wi'代表三級質(zhì)量文件;其'□□'代表文件序號。
5.1.2.4外來文件的編號為wl□□□□□□-□□□-□□,其各代號是指:'wl'代表外來文件,其前八個□代表外來文件接收的年月日,其后的四個□代表文件序號,最后的兩個□代表外來文件版本,該文件需登錄于'文件總覽表'并注明'外來文件'字樣(備注:該種序號可根據(jù)需要升為更多位)。
5.1.2.5各種表單的編號原則:文件編號加序號加版次。
5.2文件的制定、審查、批準(zhǔn)及分發(fā)層次:
文件名稱制定審查批準(zhǔn)分發(fā)單位
質(zhì)量手冊iso辦公室管理者代表總經(jīng)理各部門負責(zé)人
程序文件各負責(zé)人管理者代表總經(jīng)理各相關(guān)負責(zé)人
三級文件單位負責(zé)人管理者代表管理者代表/總經(jīng)理各相關(guān)場所備注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人員。
5.3文件的制定格式:
5.3.1一、二級文件的制定格式(見如下):
1.目的:說明制定該文件之用意。
2.適用范圍:說明該文件適用工作范圍。
3.職責(zé):說明該文件的制定與執(zhí)行相關(guān)單位。
4.定義:說明該文件之專有名詞在文件中之特有意義(質(zhì)量手冊不需該項)。
5.作業(yè)內(nèi)容:說明該文件之責(zé)任參與作業(yè)之人員,以及工作范圍步驟,其中內(nèi)容詳細說明,有流程圖則依流程圖說明(質(zhì)量手冊的該項為4.)。
6.附件:說明該文件所派生的表單格式或流程圖等(質(zhì)量手冊不需該項)。
7.參考文件:指明制定該文件所參考之相關(guān)文件(質(zhì)量手冊的該項為5.)。
5.3.2一、二級文件的封面格式、內(nèi)頁格式見附件。
5.3.3三級文件的內(nèi)容格式及封面內(nèi)頁格式不做具體規(guī)定。
5.4文件的制定:
5.4.1各部門依質(zhì)量體系作業(yè)需要制定草案,經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人審查,相關(guān)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn),由文控人員作打印和發(fā)行。
5.4.2文件制定的格式依5.3進行作業(yè)。
5.5文件的修訂,各部門依質(zhì)量管理體系作業(yè)需要,由原制定單位人員填寫'文件變更申請表'說明原因及變更內(nèi)容后,由相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn),將'文件變更申請表'交至文控人員,文控人員將原文件作文件修訂并于修訂記錄中作登記。
5.5.1外來文件的變更由相關(guān)權(quán)責(zé)人直接在原文件上上注明'作廢'字樣,必要時以相應(yīng)的'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'通知原件作廢及執(zhí)行的新件的編號。
5.6文件的分發(fā)與銷毀:
5.6.1文件的分發(fā)統(tǒng)一由文控影印分發(fā),文件的分發(fā)需加蓋'受控文件'章,受控文件的發(fā)放統(tǒng)一由文控負責(zé),接收方在'文件分發(fā)控制表'上簽名確認。
5.6.2文控需將變更后的文件除保留原稿作參考外(需在原稿上蓋'文件作廢'章以做識別,保存期限視實際需要而定),其它作銷毀處理(如作廢文件用于再生紙,每一頁須蓋上'文件作廢'章或?qū)懮?作廢'字樣或者打叉)。
5.6.3由文控視文件的相關(guān)與否,確定文件的分發(fā)范圍和對象。
5.6.4文控負責(zé)文件的發(fā)放和回收、變更以及原件等記錄的保存。
5.7文件的版本、版次、變更、編號與作廢:
5.7.1新制定的文件由各部門制定,由文控打印交相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn)即可。
5.7.2如因作業(yè)改變或業(yè)務(wù)需要,需變更文件及編號。
5.7.2.1小變更:如文件需要局部修改,但不影響其文件主內(nèi)容,由提出人員用'文件變更申請表'的方式寫明需修訂內(nèi)容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不變,該修改只在相應(yīng)的需修改頁的版次做升次即可(如'a0'變更為'a1';該變更只在內(nèi)頁換頁,'a9'后若再變更則變更升為大變更,此大變更便升級為b0,依次類推。
5.7.2.2大變更:文件內(nèi)容的修改改變了原內(nèi)容主題或小變更在一頁有五章節(jié)以上或小變更涉及有兩頁以上時,需作直接大變更處理;需更改文件版本號須在文件封面修改版本號(如'a'版本大變更后變成'b'版本,依次類推);備注:單頁文件可以只有版本不設(shè)版次。
5.7.3.3文件在變更時,由提出人員填寫'文件變更申請表'說明原因及變更內(nèi)容后,由相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn)后,將'文件變更申請表'交至文控,文控在接到有批準(zhǔn)之'文件變更申請表'后,將文件修改變更,即收回需作修改的文件,分發(fā)新的文件,并記錄在'文件分發(fā)控制表'中。
5.8文件的調(diào)閱與補發(fā):
5.8.1如因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用文件,應(yīng)填寫'文件分發(fā)控制表',并由相關(guān)人員批準(zhǔn)。
5.8.2文
件破損或遺失,須填寫'文件分發(fā)控制表'說明申領(lǐng)原因,并由相
關(guān)人員批準(zhǔn)后,攜帶破損文件到文控辦理申領(lǐng)手續(xù),文控將損壞之文件作廢銷毀,并在'文件分發(fā)控制表'中注明。
5.8.3由于業(yè)務(wù)需要需借用文件,但不需帶出文控部門,須經(jīng)文控同意才可借用。
5.9受控文件用于供應(yīng)商、客戶或認證機構(gòu)時由文控辦理相關(guān)手續(xù),并填寫'文件分發(fā)控制表'。
5.10印章的管理
5.10.1印章分為受控文件、文件作廢、外來文件,并由文控管理。
5.10.2印章遺失,重新刻制時應(yīng)與原印章區(qū)別特征,并在涉及范圍內(nèi)通報。
5.11文控須制訂'文件總覽表'控制管理文件,以說明現(xiàn)行版本。
5.12記錄與保存:文件分發(fā)控制表、文件變更申請表、文件申領(lǐng)表、文件借用登記表、有關(guān)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單由文控保存一年。
6.附件
6.1附件一、文件分發(fā)控制表
6.2附件二、文件變更申請表
6.3附件三、印章格式
6.4附件四、文件總覽表
7.參考文件
第3篇 化工公司安全管理工作存在的問題
公司自籌建以來，取得了令人矚目的成績，整個裝置安全平穩(wěn)運行，可以說安全管理工作取得了一定的成績，但這些工作只是一個開端，是為公司下一步的安全管理工作奠定了基礎(chǔ)。
目前的安全管理工作還是存在很多問題，這些問題如果不及時解決，很有可能影響日后的安全管理工作，對公司造成不必要的損失。
一、員工安全意識不夠，責(zé)任心不強
公司的生產(chǎn)是按照一定的流程進行的，安全管理的目的就是保證在生產(chǎn)流程中每臺設(shè)備都處于最佳狀態(tài)、每個員工都嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止設(shè)備運行和人員行為出現(xiàn)偏差，影響公司生產(chǎn)按照正常的程序進行，造成設(shè)備損失和人員傷害，所以安全管理是貫穿在每一個人的行動中，是公司每一位員工的職責(zé)。
但是目前公司的員工還沒有意識到這一點，對自己的行為產(chǎn)生的后果認識不清，自我保護意識還遠遠不夠，對于安全操作規(guī)程理解不夠深刻，對作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的危險沒有完全了解，這些問題歸結(jié)為一點就是安全意識不強。
員工的安全意識是需要長時間的教育培訓(xùn)養(yǎng)成的，這對我們公司的安全培訓(xùn)提出更高的要求，需要負責(zé)培訓(xùn)的安全管理人員提高自己的培訓(xùn)能力，對工藝、設(shè)備、物料的危險性有更深的認識，并把這種理解傳達給員工，讓他們能深刻體會到危險的存在。
還要確保日常的安全教育質(zhì)量，對車間員工的教育、活動頻次不能只片面的要求數(shù)量，要能做到培訓(xùn)一次就對員工的安全素質(zhì)有所提高，對于達不到培訓(xùn)目的的教育要進行反思，以免培訓(xùn)教育走向形式化，浪費精力還達不到效果。
二、公司安全管理制度需進一步完善和落實
公司的安全管理制度規(guī)定了相關(guān)人員的安全職責(zé)、工作內(nèi)容和工作流程等，是安全管理工作的基礎(chǔ)和依據(jù)，安全管理制度的健全和執(zhí)行對于提高一個公司的安全管理水平有著至關(guān)重要的作用。
安全環(huán)保部對公司下發(fā)的安全管理制度的執(zhí)行情況進行了檢查，各相關(guān)單位基本都能做到嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，但有些工作和制度要求的還有些出入，這說明制度規(guī)定的相關(guān)條款可能和實際工作不吻合，或者是執(zhí)行者對于制度的理解還不夠透徹。
這就需要制度的制定者和執(zhí)行者，還有公司其他相關(guān)部門對制度進行討論，確定是制度問題還是執(zhí)行問題，對制度進行修訂或是加大執(zhí)行力度，避免由于制度的缺陷或者執(zhí)行不力造成損失。
三、各專業(yè)安全檢查力度不夠、隱患整改責(zé)任部門不清
公司目前現(xiàn)有的安全檢查形式有綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、專項安全檢查、日常安全檢查。檢查形式很多，但公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)沒有起到督促帶頭的作用，以至于在檢查過程中存在走過場、檢查深入程度不夠的現(xiàn)象，不能發(fā)現(xiàn)深層次的安全隱患。
對于在各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，不能明確整改責(zé)任，還存在相互推諉的現(xiàn)象。
對于以上現(xiàn)象，一是需要完善公司安全檢查管理制度，明確相關(guān)單位的隱患整改職責(zé)，二是需要公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行各專業(yè)的聯(lián)合大檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行責(zé)任劃分，立即落實責(zé)任人、整改期限，及時消除隱患。
四、專職安全管理人員需不斷提高自身業(yè)務(wù)能力
目前公司已有二十余人取得國家注冊安全工程師證書，但取得證書只是安全管理工作的最基本要求，公司的生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜，由于大部分設(shè)備和管線都是在高溫、高壓的條件下運行的，公司的原料、中間產(chǎn)品和成品大都是易燃易爆的物質(zhì)，所以公司的工藝非常危險，各個環(huán)節(jié)的微小偏差都可能引起大的事故。
目前的穩(wěn)定生產(chǎn)不能成為安全管理麻痹大意的理由，因為任何事故在發(fā)生前是不能預(yù)料的，我們只能從各項控制指標(biāo)、設(shè)備當(dāng)前的運行狀態(tài)，還有人員的作業(yè)方式上找到征兆，這就需要安全管理人員具有很強的業(yè)務(wù)能力，需要非常熟悉公司的工藝、設(shè)備知識才能發(fā)現(xiàn)這些微小的征兆，只能依靠不斷的學(xué)習(xí)。
但目前公司的安全管理人員專業(yè)技能還不夠，不能確保在日常的管理工作中發(fā)現(xiàn)細微的安全隱患，對于出現(xiàn)的緊急情況如果不能給出專業(yè)性、指導(dǎo)性的意見，將影響安全管理在企業(yè)中的地位，不是安全不重要，而是管理人員的專業(yè)技能還不夠。
可以每天抽出一定的時間進行集中學(xué)習(xí)，必要時可以請相關(guān)技術(shù)人員進行講解，把每天學(xué)習(xí)到的知識進行總結(jié)，合理利用工作之余的時間，不斷積累，不斷提高自身的能力。
五、沒有發(fā)揮安全文化的作用
在安全生產(chǎn)的實踐中，僅有安全技術(shù)手段和安全管理手段是不夠的。對于預(yù)防事故的發(fā)生，目前的科技手段還達不到物的本質(zhì)安全化，設(shè)施設(shè)備的危險不能根本避免，因此需要用安全管理的手段予以補充。安全管理雖然有一定的作用，但是安全管理的有效性依賴于對被管理者的監(jiān)督和反饋。由于管理者無論在何時、何事、何處都密切監(jiān)督每一位職工遵章守紀(jì)，就人力物力來說，幾乎是一件不可能的事，這就必然帶來安全管理上的疏漏。安全文化手段的運用，正是為了彌補安全管理手段不能徹底改變?nèi)说牟话踩袨榈南忍觳蛔恪?/p>
我們目前首先需要做的是形成公司的安全文化手冊，在安全文化手冊中把公司的安全文化價值觀進行闡述，應(yīng)該做到人手一本，使公司的安全文化價值觀深入人心，能夠作為員工在工作中自覺遵守的準(zhǔn)則。
但安全文化建設(shè)不是簡單的一個文件、一個手冊能夠做到的，其實安全文化的概念很廣，公司現(xiàn)有的安全管理制度和培訓(xùn)、檢查、宣傳、獎懲、活動等本身都是安全文化的一部分，安全文化建設(shè)存在于日常的所有安全管理活動中，這就要求公司的安全管理人員在員工的意識上加強安全工作的影響力，不斷提高人的安全素質(zhì)，從而使員工從被動地服從安全管理制度，轉(zhuǎn)變成自覺主動地按安全要求采取行動，即從“要我遵章守法”轉(zhuǎn)變成“我要遵章守法”，這是企業(yè)建立安全文化的最終目的。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)需要提高社會責(zé)任意識
企業(yè)是盈利性的經(jīng)濟組織，但在當(dāng)今的時代背景下，也必須重視企業(yè)的社會責(zé)任問題，即要求企業(yè)在實現(xiàn)利潤最大化的同時，兼顧企業(yè)職工安全，消費者、社會公眾及國家的利益，履行保護環(huán)境、消除污染等社會責(zé)任，將企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)與社會目標(biāo)統(tǒng)一起來。
這需要公司的管理者要有強烈的社會責(zé)任感，在實現(xiàn)公司價值的同時，也要給職工創(chuàng)造一個安全、健康的工作環(huán)境，為當(dāng)?shù)鼐用窳粝乱粋€美好的生活環(huán)境，一個成功的企業(yè)一定是承擔(dān)了相應(yīng)的社會責(zé)任的。
安全管理，從來都不只是一個部門的事情，需要公司各部門相互協(xié)調(diào)、及時溝通，需要公司從上到下每一個人的參與，努力建立起一個穩(wěn)固的安全管理環(huán)境，因為這才是保證企業(yè)實現(xiàn)長期利益的關(guān)鍵。
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司
2023年5月15日
第4篇 化工公司質(zhì)量記錄管理工作程序
化工公司質(zhì)量記錄管理程序
1.目的
對質(zhì)量記錄進行控制和管理,旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量或法律法規(guī)達到規(guī)定要求和質(zhì)
量管理體系有效運行的證據(jù)。
2.適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義
4.1質(zhì)量記錄:是指本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù),如某產(chǎn)品的檢驗記錄等。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1iso辦公室負責(zé)建立'質(zhì)量記錄一覽表',包括名稱、保存期限、保存地點等。
5.2質(zhì)量記錄的表格格式版本的更改與作廢按《文件管理程序》執(zhí)行。
5.3質(zhì)量記錄要求字跡端正清楚、內(nèi)容詳盡真實、項目填寫齊全、數(shù)據(jù)可靠,各部門負責(zé)人應(yīng)對本部門的質(zhì)量記錄的真實性和完整性負責(zé),且應(yīng)指定專人負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的定期收集、分類編目、歸檔保管和查閱處理以及保存等。
5.4質(zhì)量記錄保存時須注意防潮、防霉、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。
5.5因工作需要,非本部門人員查閱本部門質(zhì)量記錄時,需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。
5.6非本公司人員查閱本公司記錄時,須管理者代表以上負責(zé)人批準(zhǔn)方可。
5.7質(zhì)量記錄保存期滿后,由各部門負責(zé)銷毀,并做銷毀記錄在工作記錄上。
6.附件
6.1附件一、質(zhì)量記錄一覽表
7.參考文件
7.1文件管理程序
