第1篇 公司發(fā)貨管理控制程序2
公司發(fā)貨管理控制程序(二)
一、目的:服務公司客戶的產(chǎn)品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍:公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限:
3.1經(jīng)營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責人負責實施產(chǎn)品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù),監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序:
4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應交經(jīng)營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內(nèi)簽名批準發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督,嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導,取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品,倉庫人員應認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶,以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度,制作完畢后,應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù),確保貨架發(fā)貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額,錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務網(wǎng)絡記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
五、獎懲辦法:
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經(jīng)營部負責人超越權限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶,經(jīng)公司領導及相關部門評定分析,確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的,將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據(jù)失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后,相關執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的,處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因?qū)Ｙu店形象負責人以及相關人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據(jù)影響程序和性質(zhì),每次分別處于相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的,根據(jù)實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中,各相關人員忠于職守,認真負責,一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據(jù)實際情況,組織相關部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
第2篇 分公司發(fā)貨管理程序
分公司要貨及發(fā)貨管理程序
1.范圍
本程序?qū)︿N售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;
本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
2.目的
規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理,強化分公司的物流管理,合理地降低運營資金庫存占有率,提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3.職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4.活動
4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度,并在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測,并上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上,提出周要貨計劃,在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部,指導公司生產(chǎn)作業(yè),生產(chǎn)制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程序
(1)每周一總庫向各分公司公布現(xiàn)有庫存情況,便于與各商業(yè)單位協(xié)調(diào)
(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃
a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數(shù)量;
c根據(jù)市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃,批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃,填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內(nèi)容;單位代碼、單位名稱、經(jīng)銷/代銷、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。
(2)分公司制作周要貨計劃
a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表,制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;
b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存,結合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;
c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:
a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數(shù)量。
b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶要貨品種及數(shù)量―駐外倉庫實際庫存品種及數(shù)量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產(chǎn)作業(yè)部門可根據(jù)規(guī)模生產(chǎn)要求,成批組織生產(chǎn),并預留庫存,銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2),在第一個生產(chǎn)作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司,便于銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨權限,適當修改要貨申請,提出送貨計劃,填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數(shù)量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
其中a、b類分公司可一周安排兩次,c、d類分公司可一周安排一次,具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式:
a總公司配送
①現(xiàn)款:
a經(jīng)銷商要貨量滿整車由總公司直接配送
b同城不同經(jīng)銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送
c經(jīng)銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
②代銷:
a經(jīng)銷商庫存在信用額度內(nèi)或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
①駐外倉庫的產(chǎn)品首先滿足有要貨計劃的經(jīng)銷商提貨
②駐外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商已付款或庫存在信用額度內(nèi)的要貨由駐外倉庫配送,經(jīng)銷商自提的給予一定補貼。
③駐外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送,但送貨時必須結清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據(jù)要貨申請數(shù)量及送貨數(shù)量,制訂考核表,考核銷售分公司的開單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核,綜合分公司每月各周計劃履行情況,結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵
方式同上,建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核,考核金額體現(xiàn)在對商業(yè)客戶的獎勵中。
4.8發(fā)貨程序:
4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----物資儲運部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:
a嚴格按照q/*fgrwz15-2001號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
b駐外庫保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件,要求原件在三天內(nèi)到駐外庫),對商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫產(chǎn)品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息,以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關信息而無法查處倒貨,則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表,一份交辦事處,一份留存。
5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施,過渡期限為2個月。
