第1篇 電業(yè)局計量中心檢測校準(zhǔn)管理程序
檢測和校準(zhǔn)管理程序
1目的
為規(guī)范檢測/校準(zhǔn)/檢定行為,確保檢測/校準(zhǔn)/檢定過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、合同的規(guī)定和顧客的質(zhì)量需求。
2范圍
適用于固定實(shí)驗(yàn)室檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的控制。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離和檢測/校準(zhǔn)/檢定意外事故處理意見。
3.2班組負(fù)責(zé)人組織檢測/校準(zhǔn)/檢定工作實(shí)施的協(xié)調(diào),參與/組織出現(xiàn)偏離和意外事故的原因分析及提出處理意見。
3.3物品管理員做好接待顧客方的工作和被檢/校物品的交接。
3.4文件資料管理員歸檔保存檢測/校準(zhǔn)/檢定活動的各種記錄。
3.5質(zhì)量監(jiān)督員對檢測/校準(zhǔn)/檢定工作實(shí)施必要的、有效的監(jiān)督。
4工作程序
4.1準(zhǔn)備程序
4.1.1方法的確認(rèn)
方法的確認(rèn)執(zhí)行《檢測/校準(zhǔn)/檢定方法及方法確認(rèn)程序》;
4.1.2儀器設(shè)備的要求
按照檢測/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目的要求,配備儀器設(shè)備,并定期送檢/自檢使之保持其合格,并在有效期內(nèi)使用;掌握設(shè)備在過程中的運(yùn)行情況,使其始終處于正常狀態(tài)。設(shè)備配備、檢定、使用、維護(hù)等執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《實(shí)現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.1.3人員能力與資質(zhì)
從事檢測/校準(zhǔn)/檢定工作的人員應(yīng)熟悉所從事項(xiàng)目的試驗(yàn)方法、規(guī)程規(guī)范,滿足規(guī)定的任職條件,執(zhí)行《人力資源管理程序》。
4.1.4環(huán)境條件
嚴(yán)格控制實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件,使之符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求,及時做好記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。
4.2物品接收
4.2.1各班組直接受理顧客的委托。
4.2.2在接收顧客送檢/校物品時,物品接收人應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目,對其是否符合檢測/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無問題,顧客填寫實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.2.3若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準(zhǔn)有疑問,或顧客對其委托要求不明確,或認(rèn)為物品不符合有關(guān)規(guī)定的要求,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.2.4當(dāng)相關(guān)班組承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)或受顧客委托需到顧客方,用抽樣的方式抽取和受理檢測/校準(zhǔn)/檢定物品時,執(zhí)行《抽樣管理程序》;抽取后的物品需在固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定的,請隨同抽樣的顧客填寫《任務(wù)委托單》。
4.2.5接收物品后,及時對物品進(jìn)行身份標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識,物品的標(biāo)識管理執(zhí)行《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》。
4.2.6物品收發(fā)人員將物品送達(dá)實(shí)驗(yàn)室后,檢測/校準(zhǔn)/檢定人員應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識情況,明確檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并簽字接收。
4.2.7《任務(wù)委托單》一式三份,一份物品收發(fā)人員留存,一份交顧客作為領(lǐng)取物品和報告的憑證,一份作為任務(wù)通知單交檢測/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.3檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的要求
4.3.1檢測/校準(zhǔn)/檢定前的準(zhǔn)備工作,如物品狀態(tài)檢查、通電預(yù)熱、必要的物品預(yù)制等。
4.3.2進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定時,必須嚴(yán)格按所選用的方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作,并要注意所選用方法的檢出限、檢測/校準(zhǔn)/檢定范圍、準(zhǔn)確度、精密度等的要求,防止超差。
4.3.3在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中,應(yīng)及時進(jìn)行物品狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識移植,物品在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程可按待檢、合格、不合格等區(qū)域放置或以不同顏色的標(biāo)簽表明不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.3.4對特性易發(fā)生變化的檢測/校準(zhǔn)/檢定參數(shù),按照標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須在規(guī)定時間內(nèi)檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.3.5在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中及時、如實(shí)填寫原始記錄、儀器使用記錄和環(huán)境記錄,記錄的填寫要求執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.3.6檢測/校準(zhǔn)/檢定原始記錄必須審核,審核無誤后,審核人員簽字;若審核過程中發(fā)現(xiàn)問題,審核人員應(yīng)根據(jù)問題性質(zhì),采取相應(yīng)的措施。
4.3.7質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程實(shí)施必要的、有效的監(jiān)督,并填寫《質(zhì)量監(jiān)督情況表》。
4.4檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的數(shù)據(jù)控制
各班組應(yīng)對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的處理、數(shù)據(jù)的修約、數(shù)據(jù)的判定、數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)的更正等過程進(jìn)行控制。
4.4.1數(shù)據(jù)采集方式可以是手工記錄或計算機(jī)采集等方式。
4.4.2無論何種方式,數(shù)據(jù)采集前,專業(yè)人員應(yīng)驗(yàn)證采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測量系統(tǒng)準(zhǔn)確可靠。
4.4.3原始數(shù)據(jù)的處理應(yīng)按照所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行。
4.4.4采集的原始數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)男藜s或截尾,遵循先修約后運(yùn)算的原則。不確定度的估算按照《測量不確定度評定程序》執(zhí)行。
4.4.5對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中出現(xiàn)的臨界數(shù)據(jù),應(yīng)按相應(yīng)規(guī)程要求或增加測量次數(shù)加以確定(必要時)。
4.4.6對偏離約定值的可疑數(shù)據(jù),可采取以下方法來確定或排除測量的可疑因素:
用期間核查方法,來檢查測量儀器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;
檢查測量控制圖的控制結(jié)果;
檢查測試方法和步驟;
進(jìn)行重復(fù)測試;
4.4.7對平行測試超差的檢測/校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù),可采取下述方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的核驗(yàn):
儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細(xì)節(jié);
對環(huán)境和影響量的控制;
原始數(shù)據(jù)的記錄和計算的細(xì)節(jié);
數(shù)據(jù)的修約和判定的細(xì)節(jié);
4.4.8檢測/校準(zhǔn)/檢定人員、原始記錄審核人員、報告審核人員應(yīng)注意數(shù)據(jù)移植過程中數(shù)據(jù)的正確性、安全性。
4.5檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的質(zhì)量控制
檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的質(zhì)量控制執(zhí)行《檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》。
4.6如無特殊原因應(yīng)在約定時間內(nèi)檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.7檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書的審核、批準(zhǔn)、交付
檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書審核、批準(zhǔn)、交付執(zhí)行《報告和證書的管理程序》。
4.8檢測/校準(zhǔn)/檢定原始記錄的歸檔
原始記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.9試畢物品的處置
檢測/校準(zhǔn)/檢定完成后,應(yīng)將試畢物品貼上表示“已檢”狀態(tài)的標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上填寫檢測/校準(zhǔn)/檢定完成日期,或?qū)⒃嚠吅笪锲贩胖糜凇耙褭z”區(qū)。
4.10需要時,物品收發(fā)員通知顧客提取物品。
4.11出現(xiàn)意外事故和偏離的處理
建立出現(xiàn)意外事故和偏離方針、程序現(xiàn)象的反饋機(jī)制,及時采取措施,確保檢測/校準(zhǔn)/檢定工作有序的進(jìn)行。
4.11.1檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中如出現(xiàn)物品損壞、丟失、儀器設(shè)備故障或損壞、停電、停水、停氣等影響檢測/校準(zhǔn)/檢定的意外事故時,應(yīng)立即停止工作,并記錄,同時向本部門負(fù)責(zé)人匯報,班組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量監(jiān)督員、檢測/校準(zhǔn)/檢定人員進(jìn)行原因分析;若屬本計量中心原因造成顧客物品的丟失、損壞,必要時重新為顧客取樣檢測校準(zhǔn),并承擔(dān)顧客的直接經(jīng)濟(jì)損失。對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中應(yīng)停電、停水、停氣和儀器設(shè)備突然故障等原因而造成的影響,如果通過原因分析,確認(rèn)沒有造成任何影響時,當(dāng)恢復(fù)能源供給后/采用其他合格儀器繼續(xù)進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定;認(rèn)為或懷疑已對檢驗(yàn)結(jié)果構(gòu)成了不良影響,應(yīng)及時提出處理措施,并向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見。給顧客造成的的損失,與顧客進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成共識,承擔(dān)有關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如因儀器設(shè)備故障可能造成以往檢定/校準(zhǔn)結(jié)果失準(zhǔn)的要及時追溯,執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.11.2當(dāng)通過儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督、原始記錄和報告/證書的審查、質(zhì)量檢控措施的評審、消耗材料的質(zhì)量檢查、內(nèi)審、外審、顧客抱怨等發(fā)現(xiàn)的誤用失效檢測/校準(zhǔn)/檢定方法、使用超過檢定周期/檢定不合格的儀器設(shè)備、檢測/校準(zhǔn)/檢定人員無證上崗、環(huán)境條件不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控措施未到達(dá)監(jiān)控目的、使用非法定計量單位等不符合規(guī)定和程序的偏離,構(gòu)成一般不符合的,由班組負(fù)責(zé)人組織評審,并采取糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》;構(gòu)成嚴(yán)重不符合的,由質(zhì)管辦組織評審,提出糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。
4.12各班組保存檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中產(chǎn)生所有記錄。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-12(a/0)《人力資源管理程序》
5.5gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.6gaepc/qp-14(a/0)《檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序》
5.7gaepc/qp-16(a/0)《測量不確定度評定程序》
5.8gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
5.9gaepc/qp-19(a/0)《實(shí)現(xiàn)測量可溯源程序》
5.10gaepc/qp-21(a/0)《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》
5.11gaepc/qp-22(a/0)《檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》
5.12gaepc/qp-23(a/0)《報告和證書管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-068《質(zhì)量監(jiān)督情況表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第2篇 電業(yè)局計量中心檢測校準(zhǔn)物品處置管理程序
檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序
1目的
確保被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品對實(shí)驗(yàn)室的任何測量都不產(chǎn)生不利影響,并保證物品的完整性以及維護(hù)顧客與實(shí)驗(yàn)室的利益。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定活動中的所有被檢物品。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)與檢測/校準(zhǔn)/檢定物品有關(guān)的意外事故處理意見。
3.2班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的安全和保密管理進(jìn)行監(jiān)督;必要時對檢測校準(zhǔn)物品進(jìn)行確認(rèn);組織編寫本部門的檢測/校準(zhǔn)/檢定物品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書。
3.3物品管理員負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、登記;對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品編號和標(biāo)識;按照顧客要求在符合條件的環(huán)境中保存檢測和校準(zhǔn)物品并記錄;及時做好已檢物品留樣期后的處置工作和校準(zhǔn)物品的歸還工作。
3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員負(fù)責(zé)在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中對物品進(jìn)行保管和保護(hù)。
4程序
4.1物品的接收
4.1.1固定實(shí)驗(yàn)室的物品接收
4.1.1.1在接收顧客送檢物品時,物品管理員應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目,對其是否符合檢測/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無問題,請顧客填寫實(shí)驗(yàn)室《任務(wù)委托單》。
4.1.1.2若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準(zhǔn)/檢定有疑問時,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實(shí)驗(yàn)室《檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)委托單》。
4.1.1.3物品管理員核對《任務(wù)委托單》上顧客填寫的內(nèi)容。
4.1.1.4當(dāng)顧客對物品及技術(shù)資料的貯存和保密性等有特殊要求時,物品管理員請顧客在《任務(wù)委托單》上注明詳細(xì)要求,并按照顧客的要求對物品和資料進(jìn)行處理。
4.1.1.5一般情況下,《檢驗(yàn)/校準(zhǔn)任務(wù)委托單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交顧客留存,作為檢測/校準(zhǔn)/檢定后領(lǐng)取報告和領(lǐng)回物品的憑據(jù);第二聯(lián)由物品管理員留存待查,作為委托任務(wù)的統(tǒng)計憑據(jù);第三聯(lián)作為任務(wù)指令隨物品一起轉(zhuǎn)交檢測/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.1.2現(xiàn)場物品狀態(tài)的確認(rèn)
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境、檢查初始狀態(tài)是否滿足檢測條件,并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.2物品的標(biāo)識
4.2.1物品的身份標(biāo)識
物品管理員根據(jù)各班組專業(yè)特點(diǎn)對顧客委托的物品進(jìn)行身份標(biāo)識。物品的身份標(biāo)識應(yīng)唯一,并確保物品編號與原始記錄、報告中的編號一致。
4.2.2物品的狀態(tài)標(biāo)識
各班組根據(jù)本專業(yè)特點(diǎn),可選擇下列幾種方式(但不限于)表示:
a)以待檢、合格、不合格區(qū)域放置不同檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的物品。
b)以不同顏色的標(biāo)簽表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
c)以檢測/校準(zhǔn)/檢定條件記錄或過程參數(shù)記錄表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.2.3應(yīng)根據(jù)物品所處檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài),及時進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識移植;并在物品的流轉(zhuǎn)過程中,作好標(biāo)識的保護(hù)工作,以保持物品識別的唯一性,可通過標(biāo)識實(shí)現(xiàn)追溯。
4.3物品的流轉(zhuǎn)
4.3.1檢測/校準(zhǔn)/檢定人員收到被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品后,應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識情況,明確檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.2如果需要進(jìn)行物品制備,制備后的物品應(yīng)更換包裝的,轉(zhuǎn)移物品的身份標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。
4.3.3物品在制備、測試等過程中,應(yīng)加以防護(hù),防止丟失。
4.3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員完成物品檢測/校準(zhǔn)/檢定后應(yīng)及時加貼表明試驗(yàn)狀態(tài)的“已檢”標(biāo)識或?qū)⒁褭z物品放置于合格或不合格區(qū)域。
4.3.5檢測/校準(zhǔn)/檢定人員及時將檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢的物品移交物品管理員,并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.6物品測試完畢后,由物品管理員按照有關(guān)要求,將物品放置于專用區(qū)域,必要時應(yīng)填寫《物品入庫和處置登記表》。
4.3.7需要送交分包試驗(yàn)室進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定時,應(yīng)將檢驗(yàn)/校準(zhǔn)物品進(jìn)行包裝或分裝,并對物品進(jìn)行身份標(biāo)識,確保物品的特性不發(fā)生變化。
4.4物品的保管
4.4.1物品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、清潔、防潮,避免物品的損壞和丟失。
4.4.2對于有特殊要求的物品需被存放在規(guī)定的條件下,對其存放環(huán)境進(jìn)行維持、監(jiān)控和記錄。
4.4.3保存物品的容器應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行存放。
4.4.4物品檢測完成后的剩余檢測物品,應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域,并及時通知物品管理員。
4.5物品的處置
4.5.1固定實(shí)驗(yàn)室的物品處置
4.5.1.1物品管理員通知顧客領(lǐng)回物品及附件、技術(shù)資料。顧客需要憑《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)領(lǐng)回物品。在雙方確認(rèn)物品數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料齊全無誤后,由顧客在《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)上簽字。
4.5.1.2必要時各班組應(yīng)規(guī)定物品的保存期限或留樣期。物品保存期限或留樣期滿后,采取安全適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行處理,并填寫《物品入庫和處置登記表》中的相關(guān)欄目。
4.5.2現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)的物品處置
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境,檢查現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)結(jié)束時的顧客物品狀態(tài),并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.6物品的保密
4.6.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物品的檢測、貯存與處置,嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。
4.6.2檢測和校準(zhǔn)過程不允許無關(guān)人員參觀,檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的技術(shù)資料不允許無關(guān)人員閱覽和帶離試驗(yàn)場所。
4.6.3對于具有專利技術(shù)的檢測和校準(zhǔn)物品,本計量中心一律不留樣。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.4gaepc/qp-24(a/0)《檢測和校準(zhǔn)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-059《物品入庫和處置登記表》
6.2gaepc/qr-060《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
