商品出入庫驗(yàn)收管理制度
商品出入庫驗(yàn)收管理制度
目前各店在商品驗(yàn)收入庫，采購?fù)素?，連鎖配送，過期報(bào)損退庫等環(huán)節(jié)存在職責(zé)不明確，流程混亂，把關(guān)不嚴(yán)等問題，為了規(guī)范商品入庫出庫驗(yàn)收及商品配送流程，加強(qiáng)庫存商品管理，總部制定以下管理辦法，請各店在店長，理貨組長的監(jiān)督下落實(shí)執(zhí)行到位。
一．商品驗(yàn)收（供貨商直接送貨）
1．專人驗(yàn)收清點(diǎn)入庫
①供貨商直接送到各店的貨物統(tǒng)一由負(fù)責(zé)該商品的營業(yè)員清點(diǎn)驗(yàn)收。
②復(fù)核統(tǒng)一由店長或理貨組長復(fù)核。
2．入庫驗(yàn)收流程
①由供貨商填寫家園超市專用入庫驗(yàn)收單（一式兩聯(lián)復(fù)寫），供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價(jià)，金額，生產(chǎn)日期，填表人各項(xiàng)目必須填寫完整不能空缺。
②驗(yàn)收人員根據(jù)供貨商填寫的專用入庫驗(yàn)收單拆箱，逐一核對供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價(jià)，金額，生產(chǎn)日期，看實(shí)物是否與入庫驗(yàn)收單相符。
③驗(yàn)收完畢在入庫驗(yàn)收單（一式兩聯(lián)復(fù)寫）上簽名確認(rèn)后方可進(jìn)入賣場上架。（貨物沒有驗(yàn)收完畢不得進(jìn)入賣場）
④由店長（或理貨組長）復(fù)核并在入庫驗(yàn)收單“復(fù)核”位置簽字確認(rèn)。
⑤收銀員在第二聯(lián)上蓋章確認(rèn)后交供貨商作為結(jié)賬依據(jù)，第一聯(lián)交回財(cái)務(wù)處備查。
⑥沒有總部辦公室人員通知收銀員不得在前臺(tái)支付任何款項(xiàng)。
二．采購?fù)素洠ㄏ藿o供應(yīng)商退貨）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，以紅色字填寫入庫驗(yàn)收單（沒有紅色筆可以負(fù)數(shù)填列數(shù)字欄），各項(xiàng)目填寫齊全通知后臺(tái)人員做賬務(wù)處理。
2．后臺(tái)人員進(jìn)入“采購?fù)素?rdquo;模塊進(jìn)行退貨賬務(wù)處理，并打印退貨清單。
3．供貨商在打印的退貨清單上簽字確認(rèn)。
4．后臺(tái)人員將供貨商簽字的退貨清單和營業(yè)員以紅字或負(fù)數(shù)填寫的入庫驗(yàn)收單裝訂在一起交回財(cái)務(wù)處備查。
三．連鎖配送
1．配送中心或其他分店配送的貨物以條碼為準(zhǔn)即同一條碼為一種商品進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。
2．每種商品條碼要逐一核對。（整件原包裝除外）
3．庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實(shí)際貨物相符則在條碼后空白處打“√”確認(rèn)。
4．如果庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實(shí)物數(shù)量不符時(shí)由店長或理貨組長復(fù)點(diǎn)確認(rèn)后在數(shù)量欄內(nèi)空白處填寫實(shí)際數(shù)量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字。
5．如果在點(diǎn)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)撥單上沒有的商品時(shí)在最后一頁空白處抄上條碼，貨物名稱和數(shù)量。
6．調(diào)出倉庫如果在庫存調(diào)撥單上有手寫補(bǔ)單情況的必須注出說明。
7．貨物清點(diǎn)完畢所有清點(diǎn)人員必須在庫存調(diào)撥單上簽字。
8．庫存調(diào)撥單使用完畢一律存放在后臺(tái)打印機(jī)旁，不得亂放丟失。
四．過期報(bào)損退庫（限配送中心）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，在空白紙上抄好條碼和商品數(shù)量交后臺(tái)調(diào)撥處理。
2．后臺(tái)庫存調(diào)撥時(shí)務(wù)必在備注欄注明退庫原因，完畢打印庫存調(diào)撥單由店長簽字確認(rèn)并和營業(yè)員抄寫的原始單據(jù)裝訂在一起交回財(cái)務(wù)處。
3．商品報(bào)損統(tǒng)一在總部處理，各店無權(quán)處理報(bào)損商品。
五．獎(jiǎng)懲制度
1．以上規(guī)定如有違反第一條和第二條規(guī)定每項(xiàng)罰款10元，第三條和第四條每項(xiàng)罰款1元。
六．備注說明
1．復(fù)核簽字：店長在崗由店長復(fù)核簽字，店長不在由理貨組長復(fù)核簽字，店長理貨組長都不在崗由收銀員蓋章時(shí)復(fù)核簽字。
2．入庫驗(yàn)收單“零售價(jià)”欄改為“金額”欄，“部門”改為“供貨商電話”。
3．供貨商聯(lián)無家園超市專用印章，項(xiàng)目簽寫不齊全財(cái)務(wù)不予以結(jié)帳。
4．以上獎(jiǎng)勵(lì)和罰款均在當(dāng)月獎(jiǎng)金中加減。
5．本規(guī)定從2009年2月14日起執(zhí)行
家園超市
