第1篇 電業(yè)局計量中心管理評審程序
管理評審程序
1目的
對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行系統(tǒng)評價,確保實現(xiàn)本計量中心的質(zhì)量方針和目標,并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計量中心對質(zhì)量管理體系的評審活動,包括質(zhì)量方針和目標的評審。
3職責
3.1主任主持管理評審。
3.2技術(shù)負責人負責報告質(zhì)量體系的運行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結(jié)論的實施。
3.3質(zhì)量負責人負責制定評審計劃;協(xié)助技術(shù)負責人收集和提供管理評審所需的資料;具體實施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1對質(zhì)量體系每十二個月進行一次管理評審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質(zhì)量負責人審核,技術(shù)負責人審定,主任批準。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審目的;
b.評審范圍及評審重點;
c.參加評審人員;
d.評審時間;
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容;
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,主任可根據(jù)具體情況增加管理評審:
a.本計量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;
f.發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會:
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗證結(jié)果,包括實驗室間比對、能力驗證和中心內(nèi)驗證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評審采取措施的實施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標準的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進的建議。
i. 質(zhì)量體系運行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評審準備
4.3.1質(zhì)管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評審前10個工作日,各相關(guān)部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負責人組織有關(guān)部門對輸入材料進行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評審前5個工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書面形式向管理者代表匯報,由技術(shù)負責人審核,主任批準。
4.4管理評審會議
4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評審會議,技術(shù)負責人報告質(zhì)量體系運行情況。
4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項提出糾正、預(yù)防措施,確定責任人和完成期限。
4.4.4主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進一步調(diào)查、驗證等。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過程的改進。
b.與顧客有關(guān)的檢測/校準/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評價結(jié)論。
4.5.2會議結(jié)束后,由技術(shù)負責人根據(jù)管理評審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評審報告,經(jīng)主任批準,質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一,同時可作為下次評審的輸入。
4.6管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責任部門分析原因,責任部門制訂措施,技術(shù)負責人批準,責任部門按要求落實,質(zhì)管辦組織驗證。
4.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評審計劃
6.2gaepc/qr-031《管理評審會議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評審報告
第2篇 電業(yè)局計量中心檢測校準管理程序
檢測和校準管理程序
1目的
為規(guī)范檢測/校準/檢定行為,確保檢測/校準/檢定過程在受控狀態(tài)下進行,保證滿足標準、規(guī)程、合同的規(guī)定和顧客的質(zhì)量需求。
2范圍
適用于固定實驗室檢測/校準/檢定過程的控制。
3職責
3.1技術(shù)負責人批準偏離和檢測/校準/檢定意外事故處理意見。
3.2班組負責人組織檢測/校準/檢定工作實施的協(xié)調(diào),參與/組織出現(xiàn)偏離和意外事故的原因分析及提出處理意見。
3.3物品管理員做好接待顧客方的工作和被檢/校物品的交接。
3.4文件資料管理員歸檔保存檢測/校準/檢定活動的各種記錄。
3.5質(zhì)量監(jiān)督員對檢測/校準/檢定工作實施必要的、有效的監(jiān)督。
4工作程序
4.1準備程序
4.1.1方法的確認
方法的確認執(zhí)行《檢測/校準/檢定方法及方法確認程序》;
4.1.2儀器設(shè)備的要求
按照檢測/校準/檢定項目的要求,配備儀器設(shè)備,并定期送檢/自檢使之保持其合格,并在有效期內(nèi)使用;掌握設(shè)備在過程中的運行情況,使其始終處于正常狀態(tài)。設(shè)備配備、檢定、使用、維護等執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.1.3人員能力與資質(zhì)
從事檢測/校準/檢定工作的人員應(yīng)熟悉所從事項目的試驗方法、規(guī)程規(guī)范,滿足規(guī)定的任職條件,執(zhí)行《人力資源管理程序》。
4.1.4環(huán)境條件
嚴格控制實驗室環(huán)境條件,使之符合有關(guān)標準、規(guī)程的要求,及時做好記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。
4.2物品接收
4.2.1各班組直接受理顧客的委托。
4.2.2在接收顧客送檢/校物品時,物品接收人應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準/檢定項目,對其是否符合檢測/校準/檢定要求進行檢查,若無問題,顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.2.3若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準有疑問,或顧客對其委托要求不明確,或認為物品不符合有關(guān)規(guī)定的要求,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.2.4當相關(guān)班組承擔產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)或受顧客委托需到顧客方,用抽樣的方式抽取和受理檢測/校準/檢定物品時,執(zhí)行《抽樣管理程序》;抽取后的物品需在固定實驗室進行檢測/校準/檢定的,請隨同抽樣的顧客填寫《任務(wù)委托單》。
4.2.5接收物品后,及時對物品進行身份標識和狀態(tài)標識,物品的標識管理執(zhí)行《檢測和校準物品處置管理程序》。
4.2.6物品收發(fā)人員將物品送達實驗室后,檢測/校準/檢定人員應(yīng)進一步檢查物品狀態(tài)及標識情況,明確檢測/校準/檢定任務(wù),并簽字接收。
4.2.7《任務(wù)委托單》一式三份,一份物品收發(fā)人員留存,一份交顧客作為領(lǐng)取物品和報告的憑證,一份作為任務(wù)通知單交檢測/校準/檢定人員。
4.3檢測/校準/檢定過程的要求
4.3.1檢測/校準/檢定前的準備工作,如物品狀態(tài)檢查、通電預(yù)熱、必要的物品預(yù)制等。
4.3.2進行檢測/校準/檢定時,必須嚴格按所選用的方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書進行操作,并要注意所選用方法的檢出限、檢測/校準/檢定范圍、準確度、精密度等的要求,防止超差。
4.3.3在檢測/校準/檢定過程中,應(yīng)及時進行物品狀態(tài)標識或標識移植,物品在檢測/校準/檢定過程可按待檢、合格、不合格等區(qū)域放置或以不同顏色的標簽表明不同的檢測/校準/檢定狀態(tài)。
4.3.4對特性易發(fā)生變化的檢測/校準/檢定參數(shù),按照標準的要求,必須在規(guī)定時間內(nèi)檢測/校準/檢定完畢。
4.3.5在檢測/校準/檢定過程中及時、如實填寫原始記錄、儀器使用記錄和環(huán)境記錄,記錄的填寫要求執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.3.6檢測/校準/檢定原始記錄必須審核,審核無誤后,審核人員簽字;若審核過程中發(fā)現(xiàn)問題,審核人員應(yīng)根據(jù)問題性質(zhì),采取相應(yīng)的措施。
4.3.7質(zhì)量監(jiān)督員負責對檢測/校準/檢定過程實施必要的、有效的監(jiān)督,并填寫《質(zhì)量監(jiān)督情況表》。
4.4檢測/校準/檢定過程的數(shù)據(jù)控制
各班組應(yīng)對檢測/校準/檢定過程中的數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的處理、數(shù)據(jù)的修約、數(shù)據(jù)的判定、數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)的更正等過程進行控制。
4.4.1數(shù)據(jù)采集方式可以是手工記錄或計算機采集等方式。
4.4.2無論何種方式,數(shù)據(jù)采集前,專業(yè)人員應(yīng)驗證采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測量系統(tǒng)準確可靠。
4.4.3原始數(shù)據(jù)的處理應(yīng)按照所使用的標準、規(guī)程、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行。
4.4.4采集的原始數(shù)據(jù)應(yīng)當根據(jù)標準規(guī)定進行適當?shù)男藜s或截尾,遵循先修約后運算的原則。不確定度的估算按照《測量不確定度評定程序》執(zhí)行。
4.4.5對檢測/校準/檢定過程中出現(xiàn)的臨界數(shù)據(jù),應(yīng)按相應(yīng)規(guī)程要求或增加測量次數(shù)加以確定(必要時)。
4.4.6對偏離約定值的可疑數(shù)據(jù),可采取以下方法來確定或排除測量的可疑因素:
用期間核查方法,來檢查測量儀器的穩(wěn)定性和準確性;
檢查測量控制圖的控制結(jié)果;
檢查測試方法和步驟;
進行重復(fù)測試;
4.4.7對平行測試超差的檢測/校準/檢定數(shù)據(jù),可采取下述方式對數(shù)據(jù)進行進一步的核驗:
儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細節(jié);
對環(huán)境和影響量的控制;
原始數(shù)據(jù)的記錄和計算的細節(jié);
數(shù)據(jù)的修約和判定的細節(jié);
4.4.8檢測/校準/檢定人員、原始記錄審核人員、報告審核人員應(yīng)注意數(shù)據(jù)移植過程中數(shù)據(jù)的正確性、安全性。
4.5檢測/校準/檢定過程中的質(zhì)量控制
檢測/校準/檢定過程中的質(zhì)量控制執(zhí)行《檢測和校準結(jié)果質(zhì)量控制程序》。
4.6如無特殊原因應(yīng)在約定時間內(nèi)檢測/校準/檢定完畢。
4.7檢測報告/校準、檢定證書的審核、批準、交付
檢測報告/校準、檢定證書審核、批準、交付執(zhí)行《報告和證書的管理程序》。
4.8檢測/校準/檢定原始記錄的歸檔
原始記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.9試畢物品的處置
檢測/校準/檢定完成后,應(yīng)將試畢物品貼上表示“已檢”狀態(tài)的標簽,并在標簽上填寫檢測/校準/檢定完成日期,或?qū)⒃嚠吅笪锲贩胖糜凇耙褭z”區(qū)。
4.10需要時,物品收發(fā)員通知顧客提取物品。
4.11出現(xiàn)意外事故和偏離的處理
建立出現(xiàn)意外事故和偏離方針、程序現(xiàn)象的反饋機制,及時采取措施,確保檢測/校準/檢定工作有序的進行。
4.11.1檢測/校準/檢定過程中如出現(xiàn)物品損壞、丟失、儀器設(shè)備故障或損壞、停電、停水、停氣等影響檢測/校準/檢定的意外事故時,應(yīng)立即停止工作,并記錄,同時向本部門負責人匯報,班組負責人應(yīng)組織質(zhì)量監(jiān)督員、檢測/校準/檢定人員進行原因分析;若屬本計量中心原因造成顧客物品的丟失、損壞,必要時重新為顧客取樣檢測校準,并承擔顧客的直接經(jīng)濟損失。對檢測/校準/檢定過程中應(yīng)停電、停水、停氣和儀器設(shè)備突然故障等原因而造成的影響,如果通過原因分析,確認沒有造成任何影響時,當恢復(fù)能源供給后/采用其他合格儀器繼續(xù)進行檢測/校準/檢定;認為或懷疑已對檢驗結(jié)果構(gòu)成了不良影響,應(yīng)及時提出處理措施,并向技術(shù)負責人匯報,由技術(shù)負責人批準處理意見。給顧客造成的的損失,與顧客進行協(xié)商,達成共識,承擔有關(guān)經(jīng)濟賠償責任。如因儀器設(shè)備故障可能造成以往檢定/校準結(jié)果失準的要及時追溯,執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.11.2當通過儀器設(shè)備的校準、質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督、原始記錄和報告/證書的審查、質(zhì)量檢控措施的評審、消耗材料的質(zhì)量檢查、內(nèi)審、外審、顧客抱怨等發(fā)現(xiàn)的誤用失效檢測/校準/檢定方法、使用超過檢定周期/檢定不合格的儀器設(shè)備、檢測/校準/檢定人員無證上崗、環(huán)境條件不符合標準規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控措施未到達監(jiān)控目的、使用非法定計量單位等不符合規(guī)定和程序的偏離,構(gòu)成一般不符合的,由班組負責人組織評審,并采取糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進控制程序》;構(gòu)成嚴重不符合的,由質(zhì)管辦組織評審,提出糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進控制程序》。
4.12各班組保存檢測/校準/檢定過程中產(chǎn)生所有記錄。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-12(a/0)《人力資源管理程序》
5.5gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.6gaepc/qp-14(a/0)《檢測和校準方法及方法確認程序》
5.7gaepc/qp-16(a/0)《測量不確定度評定程序》
5.8gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
5.9gaepc/qp-19(a/0)《實現(xiàn)測量可溯源程序》
5.10gaepc/qp-21(a/0)《檢測和校準物品處置管理程序》
5.11gaepc/qp-22(a/0)《檢測和校準結(jié)果質(zhì)量控制程序》
5.12gaepc/qp-23(a/0)《報告和證書管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-068《質(zhì)量監(jiān)督情況表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第3篇 電業(yè)局計量中心計算機軟件管理程序
計算機及軟件管理程序
1目的
對本計量中心檢測/校準/檢定中使用的計算機及軟件進行有效控制,確保計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件準確、可靠和完整。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準/檢定服務(wù)中使用的計算機以及軟件。
3職責
3.1主任負責批準計算機及軟件的購置計劃和報廢。
3.2質(zhì)量負責人負責批準計算機軟件系統(tǒng)的驗證報告,主持計算機軟件的驗收。
3.3中心辦負責批準計算機維修項目的申請。
3.4班組負責人負責審核計算機軟件系統(tǒng)的驗證報告和計算機維修項目的申請。
3.5班組負責管理本部門的計算機及軟件,并實施對計算機軟件的驗證。
4工作程序
4.1計算機的管理
4.1.1計算機硬件及其附帶各種資料的管理應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》。
4.1.2計算機運行環(huán)境的要求
4.1.2.1計算機應(yīng)在干燥、無煙塵、無強電磁場干擾條件環(huán)境中運行。
4.1.2.2對環(huán)境要求較為嚴格的計算機(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)應(yīng)安放在專用的計算機機房中。
4.2計算機軟件的管理
4.2.1班組應(yīng)確保與檢測/校準/檢定有關(guān)的計算機軟件是通過合法渠道購進的正式版本。應(yīng)該保存軟件的相關(guān)信息,并填寫《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》。
4.2.2計算機軟件病毒的控制
4.2.2.1計算機操作系統(tǒng)應(yīng)安裝病毒防火墻,適時更新病毒定義庫,以防止病毒的入侵。
4.2.2.2在計算機讀取外來磁盤文件前,技術(shù)人員應(yīng)該使用最新有效的殺毒軟件對其進行查毒,在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運行后,才能夠使用。如果發(fā)現(xiàn)病毒則標明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關(guān)人員聯(lián)系。
4.2.3禁止使用的軟件管理
4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過軟件生命周期的、非合法渠道購置的、軟件開發(fā)商或權(quán)威機構(gòu)發(fā)布聲明應(yīng)退出運行的、經(jīng)驗證明有重大安全隱患的計算機軟件。
4.2.3.2對禁止使用的軟件應(yīng)該有記錄,并填寫《禁止使用的軟件列表》,經(jīng)班組負責人批準后生效。
4.3計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件的管理
4.3.1計算機數(shù)據(jù)文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場干擾、霉變等造成數(shù)據(jù)文件的損壞。
4.3.2備份文件應(yīng)附有紙質(zhì)的書面材料,注明備份文件名稱、檢測/校準/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書面材料和備份數(shù)據(jù)文件一起保存。
4.3.3計算機及網(wǎng)絡(luò)上的動態(tài)記錄應(yīng)一個月備份一次。
4.3.4計算機保存的保密數(shù)據(jù)文件,應(yīng)確保文件的安全性,可使用密碼、身份認證、安全審計等手段進行封鎖。
4.4自行開發(fā)的計算機軟件的編寫、修改和驗證
4.4.1軟件源程序的編寫
4.4.1.1源程序編寫格式內(nèi)容至少包括:正文、編寫日期、編寫人員、版本號、代碼起止行、代碼意義、接口說明、參數(shù)說明、函數(shù)說明。
4.4.1.2源程序編寫完畢后,必須經(jīng)過項目負責人審核和班組負責人的批準。
4.4.2源程序的修改
4.4.2.1除開發(fā)階段外,對源程序代碼的修改必須經(jīng)過項目負責人審核和班組負責人批準后方可進行。不得刪除原來的代碼,新的代碼應(yīng)該在原來的代碼注釋以后的下方重新編寫,并說明理由。
4.4.2.2對于顧客需求變更引起的源程序修改,應(yīng)對變更內(nèi)容進行確認和評審。確認和評審的方式及內(nèi)容應(yīng)執(zhí)行《要求、標書和合同評審程序》,并有會議記錄,其內(nèi)容至少包括:召開時間、參加人員、會議地點、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項目負責人簽名、班組負責人簽名。
4.4.2.3對于內(nèi)部需求變更引起的源程序修改,由班組負責人主持召開包括項目負責人和開發(fā)人員在內(nèi)的會議,并有會議記錄
4.4.3源程序的驗證
4.4.3.1源程序編譯的驗證
源程序必須經(jīng)過兩位獨立于開發(fā)人員之外的人員分別進行編譯,并填寫《源程序編譯驗證表》。
4.4.3.2源程序執(zhí)行結(jié)果的驗證
使用檢測/校準/檢定的原始數(shù)據(jù)作為對計算機程序的輸入,輸出結(jié)果與經(jīng)過驗證是有效的結(jié)果進行比對,并且對操作過程和數(shù)據(jù)進行詳細地記錄。比對的結(jié)果必須經(jīng)過項目負責人或班組負責人的認可,并填寫《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》。
4.4.3.3軟件性能的驗證
必須由兩位獨立于開發(fā)人員之外的人員進行軟件性能驗證,并填寫《軟件/模塊性能驗證表》。
4.4.4源程序驗證報告要求
4.4.4.1驗證報告至少包括:認可日期、版本號、所有功能模塊名稱、輸入?yún)?shù)、輸出參數(shù)、編碼人員簽名。驗證報告附件包括《源程序編譯驗證表》、《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》、《軟件/模塊性能驗證表》。
4.4.4.2源程序驗證報告要經(jīng)班組負責人審核后,質(zhì)量負責人批準。
4.4.5軟件的驗收
軟件驗收需召開正式驗收會議,應(yīng)由質(zhì)量負責人主持,班組負責人、需求者和軟件開發(fā)人員參加,并保存會議記錄。
5相關(guān)程序文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.3gaepc/qp-03(a/0)《要求、標書和合同評審程序》
5.4gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.5gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-046《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》
6.2gaepc/qr-047《禁止使用的軟件列表》
6.3gaepc/qr-048《源程序編譯驗證表》
6.4gaepc/qr-049《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》
6.5gaepc/qr-050《軟件/模塊性能驗證表》
6.6軟件驗收會議記錄
第4篇 電業(yè)局計量中心報告證書管理程序
報告和證書管理程序
1目的
為保證報告和證書的完整性、準確性,并真實地反映結(jié)果的全部信息。
2范圍
適用于本計量中心出具的報告和證書的管理。
3職責
3.1授權(quán)簽字人批準其授權(quán)領(lǐng)域的報告或證書;
3.2中心辦每年至少抽查一次報告和證書;
3.3班組負責編制、審核報告/證書,負責報告/證書的交付、管理和臺帳的建立。
4程序
4.1報告和證書的編制要求
4.1.1本計量中心的工作結(jié)果以檢測報告、試驗報告、檢定證書、測試報告、校準證書的形式出具。報告/證書的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)報告/證書的名稱;
b)本計量中心名稱與地址,聯(lián)系電話;
c)報告/證書編號標識,第 頁及共 頁;
d)顧客的名稱;
e)所用方法的標識;
f)檢測或校準物品的描述(如名稱、型號規(guī)格、主要性能指標等)、狀態(tài)和明確的標識;
g)檢測/校準/檢定日期;
h)如果被檢物品是抽樣得來,說明其抽樣日期、抽樣方法、抽樣地點、抽樣計劃和程序、抽樣環(huán)境條件等;
i)檢測和校準結(jié)果,適當時,帶有測量單位(必要時,當以表格、圖、或照片加以說明);
j)報告和證書的編制、審核和批準人的手簽名,必要時注明簽名日期;
k)必要時對顧客送檢/送校的樣品,作出檢測/校準/檢定結(jié)果僅對所送樣品負責的聲明;
l)當有分包項時,則應(yīng)清晰地標明分包方出具的數(shù)據(jù);
m)必要時,注明“本檢測報告/校準、檢定證書未經(jīng)本計量中心書面批準,不得部分復(fù)印”的聲明.
4.1.2當需要對檢測結(jié)果作出解釋時,報告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié),及特殊檢測條件的信息,如環(huán)境條件;
b)需要時符合或不符合要求或規(guī)范的聲明;
c) 適用時評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或顧客提出要求時,或當測量不確定度影響到規(guī)范限度的符合性時,報告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息;
d)適用且需要時,提出意見和解釋;
e)特定方法、顧客和顧客群體要求的附加信息。
4.1.3如需對校準結(jié)果進行解釋時,證書還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對測量結(jié)果有影響的條件(環(huán)境條件);
b)測量不確定度和(或)符合確定的計量規(guī)范或條款的聲明;
c)測量可溯源的證據(jù);
d)校準證書僅可給出功能性檢測結(jié)果或量值,不應(yīng)包含對校準時間間隔的建議;若需給出符合某規(guī)范聲明的,應(yīng)指明符合或不符合該規(guī)范的具體條款;做出符合性聲明時,應(yīng)考慮測量不確定度;
e)若顧客事先要求,在校準儀器被調(diào)整或修理后,要求給出調(diào)整或修理前后的校準結(jié)果時,應(yīng)在證書或報告中表明。
4.1.4工作人員應(yīng)準確、清晰、明確和客觀地報告每一項或一系列檢測和校準結(jié)果,并符合有關(guān)方法規(guī)定的要求。
4.1.5試驗報告的封面和格式統(tǒng)一制定(見附錄)。
4.1.5.1所有報告均用a4紙(附圖等可除外)。
4.1.5.2封面應(yīng)至少含:報告編碼(應(yīng)在右上角)、報告名稱、試驗類型、委托單位、報告單位、報告日期。
4.1.5.3簽批頁(封二)應(yīng)含編寫、審核、批準。
4.1.5.4封三應(yīng)含本計量中心聲明。
4.1.5.5目錄:少于10頁可不用。
4.1.5.6主體部分:應(yīng)含“報告的內(nèi)容”所定義的項目,其中分層方法應(yīng)按如下規(guī)定執(zhí)行。第一層用“123 ……”;第二層用“1.1 1.2 1.3……”;第三層用“1.1.1 1.1.2 1.1.3……”;其余可自定義。
4.1.6檢測報告、檢定證書、測試報告、校準證書的格式由班組根據(jù)承檢產(chǎn)品/項目標準的要求自行設(shè)計,報中心辦備案。確定后的報告/證書格式無特殊原因不得更改,更改需經(jīng)原批準人批準;
4.1.7報告和證書的標識
4.1.7.1試驗報告標識形式為abcd-efghij。ab為班組拼音縮寫:cd為年(2000年為00,2001年為01,依次類推),efghij由班組自行定義。
4.1.7.2檢測報告、檢定證書、測試報告、校準證書的標識由各班組自行制定,并報中心辦備案。
4.2報告和證書的編寫
4.2.1報告/證書應(yīng)能夠準確、清晰、明確和客觀地反映工作結(jié)果,并符合技術(shù)標準方法規(guī)定的要求。編寫內(nèi)容要完整、結(jié)論明確,必要時應(yīng)附以圖表、數(shù)表、曲線、簡圖、照片說明。
4.2.2報告/證書應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員編制,實習人員不能獨立編制。
4.2.3報告/證書上的數(shù)據(jù)結(jié)論、環(huán)境條件等須與原始記錄相符。
4.2.4報告/證書的所有數(shù)據(jù)均應(yīng)采用法定計量單位和規(guī)定的術(shù)語。
4.2.5對分包方所提供的結(jié)果應(yīng)在報告中明確說明。
4.3報告和證書的審核批準
4.3.1檢測報告、檢定證書、測試報告、校準證書采用編寫、審核和批準三級方式。
4.3.1.1工作人員對原始數(shù)據(jù)核對后將檢測結(jié)果準確無誤地填寫到報告中,并簽名。
4.3.1.2相關(guān)人員審核原始記錄、方法的適用性以及滿足顧客要求后,審核簽名。
4.3.1.3本專業(yè)授權(quán)簽字人批準簽字。
4.3.2試驗報告的審批
4.3.2.1報告的審批采用編寫、審核、批準方式。
4.3.2.2常規(guī)性試驗,由助工及以上職稱人員編寫、專業(yè)組長審定、班組負責人批準。
4.3.2.3較復(fù)雜的、跨專業(yè)的或涉及系統(tǒng)安全的檢測項目試驗(如型式試驗、機組性能鑒定試驗等),由助理工程師以上職稱的檢測人員編寫、項目負責人或班組負責人審核,質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人或主任批準。
4.4報告的管理和交付
4.4.1中心辦根據(jù)授權(quán)簽字人的批準簽名加蓋試驗報告專用章和實驗室認可、計量認證標志章,并留存二份,定期歸檔。報告/證書的保存期一般不少于五年。 認可認證范圍之外的項目,不允許加蓋實驗室認可、計量認證標志章。班組應(yīng)將原始記錄和報告一同存檔。
4.4.2檢測報告、檢定證書、測試報告、校準證書由各班組根據(jù)授權(quán)簽字人的批準簽名加蓋試驗報告專用章和實驗室認可、計量認證標志章。一般不保留證書副本,只保留原始記錄。認可認證范圍之外的項目,不允許加蓋實驗室認可、計量認證標志章。
4.4.3中心辦每年對班組的報告和證書至少抽查一次;
4.4.4試驗報告在交付給顧客時,顧客在《報告交付單》上簽名。郵寄交付的報告以郵寄回執(zhí)作為交付記錄。在交付過程中,應(yīng)注意報告的防潮等。檢定證書、測試報告、校準證書的交付,由顧客在委托單上簽名。
4.4.5當用戶要求用電話、電傳或其他電子媒體傳遞數(shù)據(jù)或結(jié)果時,要核實對方的身份。
4.4.5本計量中心相關(guān)人員應(yīng)嚴格為顧客保密,未經(jīng)允許報告和記錄不得給其他方查閱;保密性管理執(zhí)行《保護顧客機密信息及所有權(quán)程序》。
4.5報告和證書的更改
4.5.1當對報告/證書中的數(shù)據(jù)有疑義時,由責任部門組織項目負責人員、質(zhì)量監(jiān)督員分析原因,對可疑數(shù)據(jù)進行核查。
4.5.2若經(jīng)核查證實已發(fā)出的報告/證書有差異,責任部門負責人應(yīng)立即書面通知接收單位,停止使用該報告/證書。
4.5.3原報告/證書的編寫人員填寫《報告和證書更改審批表》,說明更改理由及更改的內(nèi)容,并由原報告的審批人確認更改理由成立,批準人提出處理意見。
4.5.4更改若涉及重新進行檢測/校準/檢定,則檢測/校準/檢定程序、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量控制、記錄要求等應(yīng)符合《程序文件》的相關(guān)要求。
4.5.5修改后或重新檢測/校準/檢定后所出具的報告/證書應(yīng)附加說明,說明修改的原因和主要修改內(nèi)容。
4.5.6責任部門應(yīng)及時收回原報告,并按照報告交付程序,將修改后的報告和證書送至原報告持有人手中。
4.5.7責任部門保存修改后的報告證書應(yīng),并由資料管理員同原報告/證書一并保管。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
6記錄
6.1 gaepc/qr-066《技術(shù)報告審核、審定、批準表》
6.2 gaepc/qr-082《試驗報告交付單》
6.3 gaepc/qr-083《報告/證書臺帳》
6.4 gaepc/qr-084《報告和證書更改審批表》
第5篇 電業(yè)局計量中心儀器設(shè)備管理程序
儀器設(shè)備管理程序
1目的
對用于檢測/校準/檢定工作的固定資產(chǎn)類儀器設(shè)備實施控制,確保檢測/校準/檢定結(jié)果的準確可靠。
2范圍
適用于本計量中心檢測/校準/檢定服務(wù)中所有用于檢測、校準和抽樣的儀器設(shè)備及其軟件的控制。
3職責
3.1主任負責儀器設(shè)備的購置計劃和儀器設(shè)備的臨時購置申請。
3.2中心辦負責儀器設(shè)備購置計劃的審核和臨時購置申請的審核,并不定期檢查班組儀器設(shè)備的控制情況。
3.3各班組負責人組織協(xié)調(diào)儀器設(shè)備配備、校準、使用、維護等。
3.4儀器設(shè)備管理員負責編制儀器設(shè)備維護計劃等,組織儀器設(shè)備的送檢和自校,并負責建立儀器設(shè)備檔案。
4工作程序
4.1儀器設(shè)備的配備
4.1.1由各班組根據(jù)儀器設(shè)備使用壽命/儀器設(shè)備故障情況/新項目開展所需儀器設(shè)備等情況,決定儀器設(shè)備是否更新或新增,由有關(guān)人員在中心mis系統(tǒng)中提出購置申請。
4.1.2中心辦匯總各班組的購置申請,制定全中心的購置計劃,報主任批準;班組按照中心mis系統(tǒng)的購置流程履行購置手續(xù)。
4.1.3臨時性的儀器設(shè)備購置需求,由班組的有關(guān)人員,在中心mis上,按照中心mis系統(tǒng)的儀器設(shè)備購置流程,班組申請、中心辦審核、主任批準后,實施購置。
4.1.3各班組在進行儀器設(shè)備購置時,應(yīng)注意儀器設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)廠商的質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)能力及信譽等,參照《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》執(zhí)行。
4.2儀器設(shè)備的驗收
4.2.1新購置的儀器到貨后,由儀器設(shè)備供應(yīng)商/儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家負責儀器安裝調(diào)試(必要時),調(diào)試結(jié)束后,相關(guān)班組負責組織有關(guān)人員驗收,填寫《儀器設(shè)備驗收單》;五萬元及以上的儀器設(shè)備需編制驗收報告。
4.2.2必要時,將法定計量檢定機構(gòu)的檢定證書/校準、檢定證書/測試報告,作為新購置儀器(屬計量器具的)的驗收證據(jù)。
4.3儀器設(shè)備的相關(guān)作業(yè)文件
4.3.1各班組負責人組織專業(yè)人員編寫儀器設(shè)備的操作規(guī)程件等作業(yè)文件,作業(yè)文件可針對單臺設(shè)備,也可針對某類設(shè)備。相關(guān)作業(yè)文件應(yīng)覆蓋以下方面內(nèi)容:
儀器設(shè)備的操作規(guī)程(包含安全規(guī)定)、使用限制條件(如環(huán)境溫度和濕度等)。
儀器設(shè)備定期維護方法;
儀器設(shè)備的自校準規(guī)程(必要時);
儀器設(shè)備的期間核查方法(必要時);
儀器設(shè)備的校準修正因子更新方法(必要時);
4.3.2儀器設(shè)備作業(yè)文件的編寫內(nèi)容規(guī)定如下:
4.3.2.1儀器設(shè)備定期維護方法編寫內(nèi)容應(yīng)包括:
依據(jù)
維護程序
維護周期
維護記錄格式
4.3.2.2儀器設(shè)備自校方法編寫內(nèi)容見《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.3.2.3儀器設(shè)備的期間核查方法編寫內(nèi)容見《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.3.2.4儀器設(shè)備的校準修正因子更新方法編寫內(nèi)容應(yīng)包括:
目的
依據(jù)
工作程序
記錄格式
4.3.2.5儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫內(nèi)容,各班組自定;五萬元及以上儀器設(shè)備的操作規(guī)程必須包括安全操作的內(nèi)容。
4.3.3與儀器設(shè)備相關(guān)的作業(yè)文件,由質(zhì)量負責人批準實施。
4.4儀器設(shè)備的標識
4.4.1儀器設(shè)備的身份標識
設(shè)備管理員按下述規(guī)定對儀器設(shè)備編號,作為儀器設(shè)備的身份標識。
儀器設(shè)備用十位代碼(abc-defghi)表示,其中:
a)“ab”為各班組漢語拼音縮寫;
b)“c”為儀器設(shè)備分類號,以1、2、3表示,1類設(shè)備為20000元及以上的設(shè)備,2類設(shè)備為2000元及以上、20000元以下的設(shè)備,3類設(shè)備指2000元以下的設(shè)備;
c)“de”表示儀器設(shè)備購入年份;
d)“f”表示設(shè)備類別號, j表示計算機,d表示打印機,b表示標準計量器具,g表示工作計量器具,q表示其他設(shè)備;
e)“ghi”表示儀器設(shè)備序號,各班組自行定義。
4.4.2儀器設(shè)備的狀態(tài)標識
設(shè)備管理員根據(jù)儀器設(shè)備及其軟件的核查/校準結(jié)果,對儀器設(shè)備實施“綠、黃、紅”三色狀態(tài)標識管理?！熬G、黃、紅”三色狀態(tài)標識按以下規(guī)定使用:
4.4.2.1合格證(綠色標簽)
經(jīng)核查/校準合格者。
4.4.2.2限用證(黃色標簽)
a)多功能檢測設(shè)備,其某些功能已喪失,所用功能正常且合格者;
b)降級使用者;
c)某一量程不合格,但所用量程合格者。
4.4.2.3停用證(紅色標簽)
a)儀器設(shè)備損壞者;
b)經(jīng)核查/校準不合格者;
c)超過核查/校準周期者;
d)儀器設(shè)備暫時不用者;
e)性能無法確定者。
4.5儀器設(shè)備的使用與維護
4.5.1對檢測/校準/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備在第一次使用前必須進行校準或核查,以證實其能夠滿足實驗室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標準規(guī)范,并在校準周期之間應(yīng)進行期間檢查,執(zhí)行《實現(xiàn)測量可溯源性程序》。
4.5.2對檢測/校準/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,各專業(yè)主任應(yīng)組織有關(guān)人員編寫儀器設(shè)備維護方法;每年年初儀器設(shè)備管理員應(yīng)制定儀器設(shè)備維護計劃,填寫《儀器設(shè)備維護計劃表》,主任批準后實施。
4.5.3對檢測/校準/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并由班組負責人授權(quán)的人員操作。
4.5.4儀器設(shè)備使用和維護的有效版本的作業(yè)文件,應(yīng)保證操作人員在相關(guān)操作現(xiàn)場方便地獲取和使用。
4.5.5固定試驗室的儀器設(shè)備使用前后,專業(yè)人員應(yīng)對其狀態(tài)進行檢查,填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。
4.5.6用于現(xiàn)場檢測/校準/檢定的儀器設(shè)備,或脫離本實驗室直接控制(送修、送檢、外借)返回后,在使用前專業(yè)人員應(yīng)對其功能和(或)校準狀態(tài)進行核查并能顯示滿意結(jié)果,填寫《儀器設(shè)備出室記錄》
4.5.7當校準產(chǎn)生了一組修正因子時,專業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的程序操作,以確保其所有備份得到正確更新。
4.5.8試驗軟件(含升級軟件)在服役前,應(yīng)通過鑒定/測試,核查其有效性,并保存相應(yīng)的鑒定證書或經(jīng)部門質(zhì)量負責人批準的檢驗測試報告。
4.5.9外部儀器設(shè)備的使用
4.5.9.1在進行現(xiàn)場檢驗/校準時,允許使用經(jīng)檢查符合要求且對檢測/校準/檢定結(jié)果有效性不會產(chǎn)生重大影響的部分外部儀器設(shè)備。
4.5.9.2現(xiàn)場檢測/校準/檢定負責人應(yīng)現(xiàn)場組織對外部儀器設(shè)備技術(shù)性能的核實確認工作,只有經(jīng)核實確認符合要求的外部儀器設(shè)備才能使用。
4.5.9.3使用時,對需使用的外部儀器設(shè)備進行性能檢查與確認,現(xiàn)場檢測/校準/檢定負責人應(yīng)檢查設(shè)備的完好性,是否經(jīng)計量檢定合格。
4.5.9.4可能時,現(xiàn)場檢測/校準/檢定負責人應(yīng)自帶“核查標準”,對儀器設(shè)備的量值安排一次運行中檢查或核查,并確認檢查合格。
4.5.9.5現(xiàn)場檢測/校準/檢定負責人應(yīng)記錄和保存外部儀器設(shè)備名稱、出廠編號、型號等資料。
4.6儀器設(shè)備的運輸和存放
4.6.1專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的特點及要求,選用適宜的搬運方式和搬運工具,防止搬運中儀器設(shè)備受到振動、撞擊、雨淋、劃傷及腐蝕而造成損傷和失準;注意保護儀器設(shè)備的有關(guān)標識,防止丟失或被損壞;運輸過程中,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員隨同,并對儀器設(shè)備的出入室時狀態(tài)予以檢查登記。
4.6.2班組應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備不同的貯存要求,保證儀器設(shè)備有一個適宜的環(huán)境條件,采取必要的防護措施,確保其性能完好。并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建立、控制和維護程序》。
4.7儀器設(shè)備異常的處理
4.7.1當儀器設(shè)備經(jīng)校準/核查后確認達不到要求時,相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)向班組負責人提出書面申明及處置建議,經(jīng)班組負責人審核批準后可作限用或停用處置,儀器設(shè)備管理員在計量器具臺帳和登記卡上予以注明,并更改儀器設(shè)備上的狀態(tài)標識。
4.7.2專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備曾經(jīng)過載或處置不當、給出可疑結(jié)果,或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時,應(yīng)立即停止使用,及時向班組負責人報告,并通知儀器設(shè)備管理員在其上貼停用標識,填寫《儀器設(shè)備故障維修登記表》;若需修理,由儀器設(shè)備管理員在mis系統(tǒng)填寫儀器設(shè)備修理申請單,按照中心mis系統(tǒng)中的流程進行申請、審核、批準后,實施維修;修復(fù)后的儀器設(shè)備,必須重新核查/校準,合格后方可使用。
4.7.3必要時,班組負責人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員,對上述二種情況下相關(guān)檢測/校準/檢定結(jié)果的有效性進行評價并記錄。當評價認為儀器設(shè)備的異常已經(jīng)給檢測/校準/檢定結(jié)果造成了影響時,并執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.8儀器設(shè)備的檔案
各班組負責建立本部門的儀器設(shè)備檔案及檔案的管理;五萬元及以上儀器設(shè)備技術(shù)資料由情報室存檔,班組保存復(fù)印件。
4.8.1儀器設(shè)備分固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)(輔助設(shè)備)兩類建立臺帳,屬固定資產(chǎn)的需填寫“固定資產(chǎn)卡片”。
4.8.2兩類設(shè)備中屬計量器具的,需建立計量器具臺帳,填寫計量器具登記卡。
4.8.3固定資產(chǎn)卡片、臺帳和非固定資產(chǎn)臺帳至少需包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號、固定資產(chǎn)編號/非固定資產(chǎn)編號;
制造商名稱;
接收日期、接收時狀態(tài)(新/舊/經(jīng)改裝或修理);
價格;
保管人;
4.8.4計量器具卡片、臺帳至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號、固定資產(chǎn)編號/非固定資產(chǎn)編號;
制造商名稱;
檢定日期
檢定周期
檢定結(jié)果
檢定部門
4.8.5儀器設(shè)備檔案中還應(yīng)包括以下資料(不限于)
儀器設(shè)備說明書
儀器設(shè)備驗收記錄
計量器具檢定/校準、檢定證書/測試報告
儀器設(shè)備維護方法和維護記錄
儀器設(shè)備期間核查方法及記錄
儀器設(shè)備故障維修記錄
4.9中心辦不定期檢查各班組儀器設(shè)備的控制情況。
4.10計算機軟件的管理執(zhí)行《計算機及軟件管理程序》
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.3gaepc/qp-17(a/0)《計算機及軟件管理程序》
5.4gaepc/qp-19(a/0)《實現(xiàn)測量可溯源程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-051《儀器設(shè)備驗收單》
6.2gaepc/qr-052《儀器設(shè)備使用記錄》
6.3gaepc/qr-054《儀器設(shè)備維護計劃表》
6.5gaepc/qr-056《計量器具登記卡》
6.4gaepc/qr-057《儀器設(shè)備故障維修記錄》
6.6gaepc/qr-058《儀器設(shè)備出室登記表》
6.7固定資產(chǎn)報廢申請表
6.8儀器設(shè)備維護記錄
6.9儀器設(shè)備自校準記錄
6.10儀器設(shè)備的期間核查記錄
6.11儀器設(shè)備的校準修正因子更新記錄
6.12計量器具檢定證書
第6篇 電業(yè)局計量中心檢測校準物品處置管理程序
檢測和校準物品處置管理程序
1目的
確保被檢測/校準/檢定物品對實驗室的任何測量都不產(chǎn)生不利影響,并保證物品的完整性以及維護顧客與實驗室的利益。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準/檢定活動中的所有被檢物品。
3職責
3.1技術(shù)負責人批準與檢測/校準/檢定物品有關(guān)的意外事故處理意見。
3.2班組負責人負責對檢測/校準/檢定物品的安全和保密管理進行監(jiān)督;必要時對檢測校準物品進行確認;組織編寫本部門的檢測/校準/檢定物品標識作業(yè)指導(dǎo)書。
3.3物品管理員負責對顧客提供產(chǎn)品的驗證、登記;對檢測/校準/檢定物品編號和標識;按照顧客要求在符合條件的環(huán)境中保存檢測和校準物品并記錄;及時做好已檢物品留樣期后的處置工作和校準物品的歸還工作。
3.4檢測/校準/檢定人員負責在檢測/校準/檢定過程中對物品進行保管和保護。
4程序
4.1物品的接收
4.1.1固定實驗室的物品接收
4.1.1.1在接收顧客送檢物品時,物品管理員應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準/檢定項目,對其是否符合檢測/校準/檢定要求進行檢查,若無問題,請顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.1.1.2若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準/檢定有疑問時,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實驗室《檢測/校準/檢定任務(wù)委托單》。
4.1.1.3物品管理員核對《任務(wù)委托單》上顧客填寫的內(nèi)容。
4.1.1.4當顧客對物品及技術(shù)資料的貯存和保密性等有特殊要求時,物品管理員請顧客在《任務(wù)委托單》上注明詳細要求,并按照顧客的要求對物品和資料進行處理。
4.1.1.5一般情況下,《檢驗/校準任務(wù)委托單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交顧客留存,作為檢測/校準/檢定后領(lǐng)取報告和領(lǐng)回物品的憑據(jù);第二聯(lián)由物品管理員留存待查,作為委托任務(wù)的統(tǒng)計憑據(jù);第三聯(lián)作為任務(wù)指令隨物品一起轉(zhuǎn)交檢測/校準/檢定人員。
4.1.2現(xiàn)場物品狀態(tài)的確認
對于在現(xiàn)場檢測/校準/檢定的物品,項目負責人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境、檢查初始狀態(tài)是否滿足檢測條件,并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認表》相關(guān)欄目。
4.2物品的標識
4.2.1物品的身份標識
物品管理員根據(jù)各班組專業(yè)特點對顧客委托的物品進行身份標識。物品的身份標識應(yīng)唯一,并確保物品編號與原始記錄、報告中的編號一致。
4.2.2物品的狀態(tài)標識
各班組根據(jù)本專業(yè)特點,可選擇下列幾種方式(但不限于)表示:
a)以待檢、合格、不合格區(qū)域放置不同檢測/校準/檢定狀態(tài)的物品。
b)以不同顏色的標簽表示不同的檢測/校準/檢定狀態(tài)。
c)以檢測/校準/檢定條件記錄或過程參數(shù)記錄表示不同的檢測/校準/檢定狀態(tài)。
4.2.3應(yīng)根據(jù)物品所處檢測/校準/檢定狀態(tài),及時進行狀態(tài)標識或標識移植;并在物品的流轉(zhuǎn)過程中,作好標識的保護工作,以保持物品識別的唯一性,可通過標識實現(xiàn)追溯。
4.3物品的流轉(zhuǎn)
4.3.1檢測/校準/檢定人員收到被檢測/校準/檢定物品后,應(yīng)進一步檢查物品狀態(tài)及標識情況,明確檢測/校準/檢定任務(wù),并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進行交接。
4.3.2如果需要進行物品制備,制備后的物品應(yīng)更換包裝的,轉(zhuǎn)移物品的身份標識和狀態(tài)標識。
4.3.3物品在制備、測試等過程中,應(yīng)加以防護,防止丟失。
4.3.4檢測/校準/檢定人員完成物品檢測/校準/檢定后應(yīng)及時加貼表明試驗狀態(tài)的“已檢”標識或?qū)⒁褭z物品放置于合格或不合格區(qū)域。
4.3.5檢測/校準/檢定人員及時將檢測/校準/檢定完畢的物品移交物品管理員,并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進行交接。
4.3.6物品測試完畢后,由物品管理員按照有關(guān)要求,將物品放置于專用區(qū)域,必要時應(yīng)填寫《物品入庫和處置登記表》。
4.3.7需要送交分包試驗室進行檢測/校準/檢定時,應(yīng)將檢驗/校準物品進行包裝或分裝,并對物品進行身份標識,確保物品的特性不發(fā)生變化。
4.4物品的保管
4.4.1物品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、清潔、防潮,避免物品的損壞和丟失。
4.4.2對于有特殊要求的物品需被存放在規(guī)定的條件下,對其存放環(huán)境進行維持、監(jiān)控和記錄。
4.4.3保存物品的容器應(yīng)按照相關(guān)標準要求進行存放。
4.4.4物品檢測完成后的剩余檢測物品,應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域,并及時通知物品管理員。
4.5物品的處置
4.5.1固定實驗室的物品處置
4.5.1.1物品管理員通知顧客領(lǐng)回物品及附件、技術(shù)資料。顧客需要憑《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)領(lǐng)回物品。在雙方確認物品數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料齊全無誤后,由顧客在《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)上簽字。
4.5.1.2必要時各班組應(yīng)規(guī)定物品的保存期限或留樣期。物品保存期限或留樣期滿后,采取安全適當?shù)姆绞竭M行處理,并填寫《物品入庫和處置登記表》中的相關(guān)欄目。
4.5.2現(xiàn)場檢測/校準/檢定服務(wù)的物品處置
對于在現(xiàn)場檢測/校準/檢定的物品,項目負責人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境,檢查現(xiàn)場檢測/校準/檢定服務(wù)結(jié)束時的顧客物品狀態(tài),并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認表》相關(guān)欄目。
4.6物品的保密
4.6.1各班組應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行物品的檢測、貯存與處置,嚴格執(zhí)行《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》。
4.6.2檢測和校準過程不允許無關(guān)人員參觀,檢測/校準/檢定物品的技術(shù)資料不允許無關(guān)人員閱覽和帶離試驗場所。
4.6.3對于具有專利技術(shù)的檢測和校準物品,本計量中心一律不留樣。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.4gaepc/qp-24(a/0)《檢測和校準管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-059《物品入庫和處置登記表》
6.2gaepc/qr-060《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
